| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/01/2019 | 51.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/01/2019 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000029 | 03/01/2019 | 370.76 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86,258 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000003 | 03/01/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE JUCILEIDE ALVINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE LAUANNY ALVES CLEMENTINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000031 | 03/01/2019 | 1374.15 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 319,115 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/01/2019 | 64.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/01/2019 | 3.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/01/2019 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2019 | 6.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/01/2019 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000011 | 07/01/2019 | 2990.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000013 | 07/01/2019 | 756.29 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000014 | 07/01/2019 | 368.65 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 940.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA PARA CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIAS DO PCF NO DIA 22/12/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 880.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DO REVEILON COM OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 31/12/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000015 | 07/01/2019 | 506.52 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000020 | 07/01/2019 | 15679.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000022 | 07/01/2019 | 7269.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000023 | 07/01/2019 | 5780.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000024 | 07/01/2019 | 6975.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000025 | 07/01/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000006, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA DOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 61200.00 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB E SEUS RESPECTIVOS VALORES DE ACORDO COM A LEI N° 448 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADO A 34 FUNCIONARIOS APTOS A RECEBEREM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000012 | 07/01/2019 | 2990.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 340.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 300.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 680.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 320.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 1100.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 VIDROS DE CONTRASTE, DESTINADO A EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000034 | 08/01/2019 | 11782.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000035 | 08/01/2019 | 4381.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 17463.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 17008.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 28.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000041 | 08/01/2019 | 1937.95 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 545,722 LITROS DE DIESEL COMUM, DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000030 | 08/01/2019 | 200.02 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47,749 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2019 | 300.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/01/2019 | 2.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/01/2019 | 238.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000061 | 09/01/2019 | 2863.97 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 578,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORTME NOTA FISCAL N° 649 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000059 | 09/01/2019 | 6228.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.483,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000062 | 09/01/2019 | 1460.25 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 295,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000060 | 09/01/2019 | 277.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 56,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000066 | 10/01/2019 | 2504.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 506,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ENGENHEIRO A SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2019 | 864.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000065 | 10/01/2019 | 4445.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 898,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1512 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000057 | 10/01/2019 | 2444.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 582,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000058 | 10/01/2019 | 2515.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 599,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 2620.00 | 00061002640482 | CICERO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS ORGAOS PUBILOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 1450.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, LIMPEZA E COSERTO DE FREZZER, GELADEIRA E AR CONDICIONADO DO CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000063 | 10/01/2019 | 2168.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 438,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000064 | 10/01/2019 | 1192.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 241,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000052 | 10/01/2019 | 1033.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 246,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000053 | 10/01/2019 | 705.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 168,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000054 | 10/01/2019 | 1260.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 300,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000055 | 10/01/2019 | 1260.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 300,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000056 | 10/01/2019 | 4620.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1,100,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATORES PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI REALIZADO ATENDIMENTO AO MESMO SOBRE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/01/2019 | 5006.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2019 | 3.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2019 | 7457.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2019 | 81.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000067 | 10/01/2019 | 1066.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 254,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000068 | 10/01/2019 | 504.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 120,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1498 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000069 | 10/01/2019 | 229.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 56,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000070 | 10/01/2019 | 2549.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 607,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1522 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000071 | 10/01/2019 | 1062.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 253,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000072 | 10/01/2019 | 684.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 254,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2019 | 30023.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2019 | 1455.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/01/2019 | 24.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/JANEIRO-2019, DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO CAICARA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO CATINGUEIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO AROEIRA DE CIMA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO LIMOEIRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO AROEIRA DE BAIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO PITOMBEIRA DE DENTRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCO, DESTINADO AO SITIO BARRINHA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 2100.00 | 00007405494480 | LUCIANO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA NOS ROGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUJICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00011055191470 | ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ORGCAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T., PROVENIENTE DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SINHARINHA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/01/2019 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 120.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 230.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 370.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 130.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2018.COM VENC. EM 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 575.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 1670.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO EM AUTO CAD DA REDE ELETRICA DOS POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE AROEIRA DE CIMA, AROEIRA DE BAIXO, CAICARA, PALESTINA, PITOMBEIRA, CATINGUEIRA, LIMOEIRO, SITIO BARRINHOS, PERTENCENTES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2019 | 994.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, UM FOTO POLIMERIZADOR - ALT 38749, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 73.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2019 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2019 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/01/2019 | 3.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2019 | 1.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/01/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VEN. EM 17/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 600.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CRIOCAUTERIZACAO (QUEIMAGEM) PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.01 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/01/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 3165.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2017.COM VENC. EM 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 623.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 3578.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 3866.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 1561.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 5451.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 6201.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 12327.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 2101.32 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DAS RUAS, JOAO PAULO LEITE, LUCAS BEZERRA LEITE, AUGUSTINHO BRAZ ARAUJO, MANOEL BATISTA E COMPLEMENTACAO DA RUA EUDES PINTO, NO MUNICIPIO DE SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 10588.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 5659.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 1121.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000097 | 18/01/2019 | 1662.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 2332.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000099 | 18/01/2019 | 23682.90 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 05/2018 E CONTRATO ENTRE ESTA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DADOS DA | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 3797.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 1909.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 2380.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 29731.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 1259.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 8048.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 1865.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 6985.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 2208.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2019 | 40.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 1930.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 4829.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2019 | 8.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELECOMUNICACOES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE 12/2018, VENC. EM 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VEN. EM 20/12/2018. MES REF 11/2018.PAGO INDEVIDO EM DUPLICIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2019 | 1.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 5940.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 09 ( NOVE ) LUMINARIAS FECHADAS PARA LAMPADAS DE 400 WATS, DESTINADO AS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 1000043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 1178.73 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ANUAL DE COBRANCA DO CERTIFICADO DE BALANCA UTILIZADO NOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000452 | 21/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2019 | 49.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PAGA INDEVIDO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 1340.23 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ANUAL DE COBRANCA DO CERTIFICADO DE BALANCA UTILIZADO NOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 1931.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/01/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 1098.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.12/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 21227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 1570.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO EM AUTO CAD DAS RUAS DEOCLECIANO BRUNO, RUA PROJETADA 26, COMPLEMENTO DA RUA CLEMENTINO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA 9, RUA JOAO ARAUJO ARRUDA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 2344.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 1019.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/01/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 2613.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/01/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2019 | 20.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000147 | 23/01/2019 | 5959.31 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CAPACITA BRASIL - REGIONAL GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ( SGDHCA ), NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 121.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA FUNCIONARIA FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CAPACITA BRASIL - REGIONAL GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ( SGDHCA ), NO DIA 24 DE JA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000151 | 23/01/2019 | 3500.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2578 EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000152 | 23/01/2019 | 634.67 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 1392.88 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE LUCI MARIA DA CONCEICAO, DE CPF: 082.121.194-32, ATENDENDO A SOLICITACAO DA JUSTICA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO N° 035.2019.000002, NOTA FISCAL N° 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE THAILLY CUSTODIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000154 | 24/01/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1344, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 2550.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 UNI DE CONE 70 CM FLEXIVEL LARANJA REFLETIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/01/2019. MES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2019 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATA DE 22/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000157 | 25/01/2019 | 21799.59 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS, SITUADA NO TERRENO COM AREA DE 2.122,51 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AV ARNALDO LEITE SN - CENTRO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GA | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 24 JANEIRO DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA TARDE, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHLRE , TRAZENDO UM GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 09 JANEIRO DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA TARDE, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHLRE , PARA SABER INFORMACOES DO AGENDAMENTO DO EXAME DE MOMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DA 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, DO QUAL FOI RECEBIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EQUIVALENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 325.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2019 DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 140.00 | 00010424894408 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA USO DO DIARIO ON OLINE/SABER, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 29/01/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE OCORRERA NA ESCOLA DE SERVICOS P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA USO DO DIARIO ON OLINE/SABER, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 29/01/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE OCORRERA NA ESCOLA DE SERVICOS P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 630.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 3350.00 | 00005974796403 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ALVENARIA NA SEDE DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2019 | 1.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUALQUER REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 2810.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000175 | 29/01/2019 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, SENDO 5 DIURNOS E 5 NOTURNOS, COM ESCALA DE 12 X 36, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/01/2019, MES REF. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE CARENTE JAMAILSON BARBOSA DA SILVA DE CPF: 713.741.094-44, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 2490.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUCAO ), DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PALESTINA DA PARTE JA EXISTENTE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 228 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000182 | 30/01/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1301, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 842.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/01/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000180 | 30/01/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000185 | 30/01/2019 | 2950.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/12/2018 A 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000223 | 30/01/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 25, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000224 | 30/01/2019 | 2600.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/01/2019, MES REF. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSTIO DA ADMINISTRACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2017.COM VENC. EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 575.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2017.COM VENC. EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2017.COM VENC. EM 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000332 | 30/01/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00023, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000393 | 30/01/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00011319485480 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000183 | 30/01/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1302, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 132.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 2900.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000181 | 30/01/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEURI DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1300, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2018, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/01/2019. MES REF. 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 219.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/01/2019, MES REF. JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 12784.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 4546.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/01/2019, MES REF. JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/01/2019, MES REF. JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 3050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 7148.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 7035.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 8042.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 11427.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 11654.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 5413.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 3992.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 9081.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 31592.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 34397.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 132806.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 2719.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 4827.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 41342.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 9390.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 3548.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000334 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 6904.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 10338.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000331 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO SOCORRO NETA, LOTADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 2878.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 3800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 16296.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 32630.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 5345.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 44112.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 10540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, JOBSON WAGNER DE ARAUJO QUEIROZ DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 17935.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 26267.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA CIDADE DE PATOS-PB, NA GERENCIA DE REVISAO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE TRATAR DA REGULARIZACAO DA PPI DESTE MUNICIPIO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 1750.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO DO CROQUI DE PERFIL DAS RUAS DEOCLECIANO BRUNO, RUA PROJETADA 26, COMPLEMENTO DA RUA CLEMENTINO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA 9, RUA JOAO ARAUJO ARRUDA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2019 | 1750.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO DA PLANTA BAIXA DAS RUAS DEOCLECIANO BRUNO, RUA PROJETADA 26, COMPLEMENTO DA RUA CLEMENTINO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA 9, RUA JOAO ARAUJO ARRUDA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 290.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2019 | 71.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/02/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000253 | 04/02/2019 | 1618.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 327,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2019 | 30906.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. DIVIDIDO EM 6 PARCELAS DE 5.151,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000247 | 04/02/2019 | 659.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 157,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000248 | 04/02/2019 | 5040.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1,200,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATORES PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000249 | 04/02/2019 | 2520.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 600,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000294 | 04/02/2019 | 1314.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 313,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000295 | 04/02/2019 | 2520.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 600,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000300 | 04/02/2019 | 3073.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86,258 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000245 | 04/02/2019 | 1276.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 304,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000250 | 04/02/2019 | 348.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 83,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000251 | 04/02/2019 | 441.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 105,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00002118420447 | VENCESLAU DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000246 | 04/02/2019 | 2914.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 694,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000254 | 04/02/2019 | 7227.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.460,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2019 | 370.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SENHORA IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO, DE CPF 042.277.244-57, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000240 | 04/02/2019 | 1683.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000296 | 04/02/2019 | 4899.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.166,55 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000297 | 04/02/2019 | 2919.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 599,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000298 | 04/02/2019 | 1272.15 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 257,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000301 | 04/02/2019 | 2108.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 426,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000302 | 04/02/2019 | 2673.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 540,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000299 | 04/02/2019 | 267.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 54,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2019 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 01/2019.COM VENC. EM 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000261 | 05/02/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA FUNASA - SERVICO DE COVENIOS NA DATA DE 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTE AO CONVENIO N° 1068/2008, CELEBRADO COM A FUNASA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2019 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU NA DATA DE 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 5972 EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA PLACA REFLETIVA, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA DIVULGACAO DE MATERIAL NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção de Serviços e Programas da PSB , PSE, BF E SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2019 | 3500.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL 15 I15 - 3567 - D30C 15 4GB 1 TB CINZA, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0000328 | 07/02/2019 | 540.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON WI-FI, COPIADORA E SCANNER, BIVOLT, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.469 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2019 | 7497.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2019 | 305.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2019 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000560 | 08/02/2019 | 1151.69 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000561 | 08/02/2019 | 2341.92 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000562 | 08/02/2019 | 2275.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000563 | 08/02/2019 | 9281.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000564 | 08/02/2019 | 2327.90 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000267 | 08/02/2019 | 4896.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000291 | 08/02/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000007, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | Programa Desenvolvendo Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000264 | 08/02/2019 | 25865.22 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 1° MEDICAO DA EXECUCAO DAS MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO 090/2018, LOMADA DE PRECO 06/2018 E CONVENIO FUNASA/MUNICIP | 00022019 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00070544879406 | LUCAS BERNARDINO XAVIER DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000268 | 08/02/2019 | 1346.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 5460.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 4 BOMBAS DE 0,5 CV (SITIO MORROS, MATA DO MARACUJA, PITOMBEIRA E PALESTINA), 3 BOMBAS DE 1 CV (MARACUJA DE BAIXO, MARACUJA DE CIMA E CAICARA) E 1 BOMBA DE 1, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2019 | 580.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2019 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2019 | 270.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2019 | 530.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2019 | 330.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2019 | 310.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2019 | 1600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.247 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2019 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA) N° 0048/2015 QUE TEM COMO OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2019 | 998.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRANCA DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2019 | 74.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF DE DIFERENCA DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2019 | 510.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRIBUTAOS FEDERAIS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 22/03/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 510.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRIBUTAOS FEDERAIS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 22/10/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2019 | 510.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRIBUTAOS FEDERAIS - PASEP, PERIODO DE APURACAO 23/01/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção de Serviços e Programas da PSB , PSE, BF E SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2019 | 780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 PRATELEIRAS RIMO AVULSA COPACABANA BRANCO, DESTINA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIS AOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000322 | 12/02/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2019 | 190.49 | 00003530848409 | WARREN ESTENIO SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N° 0000336-68.2013.815.1161 ,AJUIZADO NA DATA DE 12/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000315 | 12/02/2019 | 2808.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 483 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000333 | 12/02/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000324 | 12/02/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 070 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2019 | 5901.04 | 08179007000124 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ANIMAIS QUE ESTAO SOLTOS IRREGULARMENTE NO MUNICIPIO, E QUE SAO APREENDIDOS EMANTIDO M PODER PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000318 | 12/02/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000319 | 12/02/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000320 | 12/02/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000321 | 12/02/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F400 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2019 | 3050.00 | 00007382595439 | DERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2019 | 2980.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANACAO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E JARDINAGEM NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2019 | 650.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 1 MANUTENCAO DE AR, 1 GAS, 1 INSTALACAO DE AR 200, CONSERTO DE GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DIRETORIA DE REGULACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG III, NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DIRETORIA DE REGULACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA INFORMACAO SOBRE REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTO, NA DATA DE 30 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2019 | 755.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2019 | 400.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CAMISAS BASICA COM SUBLIMACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2019 | 525.00 | 00096174730468 | ROGILEUDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATRACOES DE CIRCO PARA ADOLESCENTE DO SCFV, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS INICIATIVAS CADASTRADAS NO PAR COMO TAMBEM A SITUACAO DOS TERMOS DE COMPROMISSO 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2019 | 3100.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ELETRO ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2019 | 20400.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 10/2017/FNDE/MEC, SOLICITACAO SIGARP N° 82102. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2019 | 22400.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 10/2017/FNDE/MEC, SOLICITACAO SIGARP N° 82102. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2019 | 1790.00 | 00009129540437 | MARIA FABIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2019 | 2514.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2019 | 2069.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2019 | 7169.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2019 | 7567.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2019 | 3635.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2019 | 29151.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2019 | 1317.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2019 | 1997.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2019 | 2563.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2019 | 2931.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIAS NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000380 | 15/02/2019 | 12871.20 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 086 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000381 | 15/02/2019 | 1439.95 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 085 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000382 | 15/02/2019 | 1439.95 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 084 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2019 | 2392.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2019 | 5448.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2019 | 2342.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2019 | 1469.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2019 | 3804.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2019 | 12590.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2019 | 3945.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2019 | 1622.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2019 | 5778.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2019 | 7508.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2019 | 439.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000379 | 15/02/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2019 | 3892.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2019 | 11260.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2019 | 879.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2019 | 5597.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR COM O MESMO SOBRE NOVOS CADASTRAS DE PROPOSTAS DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR COM O MESMO SOBRE PROPOSTAS E LIBERACAO JUNTO AO MI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 079.004.544-38, CONFORME NOTA FISCAL N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS ONDE COMPARECEU NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA - PB, ONDE TRATOU DO CONTRATO DE REPASSE N° 1037009-89 - CONSTRUCAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019, A FUNASA/SUEST-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS AOS CONVENIOS FIRMADO ENTRE A FUNASA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2019 | 400.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CAMISAS BASICA COM SUBLIMACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS FARDAMENTOS DAS MERENDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Educação de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2019 | 1470.55 | 07300006000123 | SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA N° 29195-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2019 | 415.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO SENHOR ANTONIO CARLOS LOPES, DE CPF: 058.946.104-43, QUE ENTROU COM O PEDIDO DE AUXILIO FINANCEIRO, POIS O MESMO NAO TEM CONDICOES PARA PAGAR ESTA DESPESA, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2019 | 1939.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/02/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, PARA RECEBER DOCUMENTACAO EM 08/02/2019 DA LICITACAO TP 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2019 | 21028.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2019 | 1295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.01/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2019 | 5981.86 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2590 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2019 | 1707.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000558 | 20/02/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2019 | 2989.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Educação de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2019 | 1618.68 | 07300006000123 | SEPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA CONTA N° 29195-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.CONVENIO 0048 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2019 | 350.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/02/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2019 | 1938.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/02/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2019 | 2620.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000420 | 21/02/2019 | 4372.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000421 | 21/02/2019 | 950.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000478 | 21/02/2019 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000479 | 21/02/2019 | 3537.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000413 | 21/02/2019 | 2311.82 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DA COMUNODADE PITOMBEIRA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000480 | 21/02/2019 | 1283.55 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 089 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2019 | 1440.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2019 | 1440.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2019 | 1800.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURUDICA E OUTROS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000414 | 21/02/2019 | 1105.99 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000460 | 21/02/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL PARA A PACIENTE DELMA GEANE COSTA, PORTADORA DO CPF: 045.784.334-96, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000481 | 21/02/2019 | 1689.95 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000483 | 22/02/2019 | 2778.85 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2019 | 1584.32 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EQUIVALENTE AO MESES RESTANTES DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2019 | 475.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AOS DIAS 1 A 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV - 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA DIVULGACAO DE MATERIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE INOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETAIRA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2019 | 590.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO DIA 21/02/2019, COM TEMA: DOCENCIA AMOR E PRATICA A LUZ DA BNCC, DA JORNADA PEDAGOCICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção de Serviços e Programas da PSB , PSE, BF E SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0000511 | 25/02/2019 | 2100.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER CANON - DR-C225 COM DIGITALIZADOR DE 25 FOLHAS POR MINUTO E RESOLUCAO DE 300 DBI, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0000512 | 25/02/2019 | 2100.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER CANON - DR-C225 COM DIGITALIZADOR DE 25 FOLHAS POR MINUTO E RESOLUCAO DE 300 DBI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 648.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUCAO ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2019 | 1348.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO E CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIS REFERENTE A DOIS TREINAMENTOS EUQ SERAO REALIZADOS NOS 22 E 25/03/2019 SOBRE A CONSERVACAO DE AMOSTRA PARA SOROLOGIA E SOBRE O GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL PROMOVIDOS PELO LABORATORIO CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA PARA A PACIENTE DELMA GEANE COSTA, PORTADORA DO CPF: 045.784.334-96, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000525 | 26/02/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1386, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2019 | 600.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO E CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000899 | 26/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 2650.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CHACARA PARA OS GRUPOS DO SCFV DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 2110.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA ESCOLA DO SITIO BARRINHOS (ESCOLA PADRE ANCHIETA) E DISTRITO DE PITOMBEIRA (ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2019 DA UNDIME - UNIAO NACIONALl DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000526 | 26/02/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, DETSTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 08/2018, PRECAO PRESENCIAL N°019/2017, DO FNDE/MEC, PROCESSO N | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2019 | 2210.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO E UMA CARGA DE GAS, 21 MANUTENCOES DE AR CONDICINADO UMA CARGA DE GAS PARA MARIA SINHARINHA E UM CONSERTO DE FREZER, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2019 | 600.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO E CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2019 DA UNDIME - UNIAO NACIONALl DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000551 | 27/02/2019 | 6466.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000552 | 27/02/2019 | 1950.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000553 | 27/02/2019 | 4826.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000554 | 27/02/2019 | 1842.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.414 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social- IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 2190.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000520 | 27/02/2019 | 10500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2019 | 2150.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000549 | 27/02/2019 | 7051.92 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 2190.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 2994.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000548 | 27/02/2019 | 1850.04 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000550 | 27/02/2019 | 2262.65 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000555 | 27/02/2019 | 1550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 7220.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE ACOMPANHOU O SR. FELIX FRANCISCO DE SOUZA, PARA EXAMES QUE NECESSITA DE CUIDADOS E ATENCAO DO ACOMPANHANTE POR UM DIA, NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: ANA SUFIA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007884 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 4800.00 | 00004588166476 | ERIONALDO LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA OS ORGAOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 15920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 24390.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 26747.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 44583.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 13534.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, JOBSON WAGNER DE ARAUJO QUEIROZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO SOCORRO NETA, LOTADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 4278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 31405.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 7705.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 1486.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DA FUNCIONARIA FERNANDA DE SOUSA BARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA ABD. TOTAL DE CAMILA RAIENNY SOARES COSTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000565 | 28/02/2019 | 2600.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 7320.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 10338.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000629 | 28/02/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00024, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, PARA RESOLVER AS PENDENCIAS COM RELACAO A DOCUMENTACAO DO CONVENIO N° 0048/2013 QUE TEM COMO OBJETO SERVICO DE IMPLANTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, PARA RECEBER DOCUMENTACAO EM 22/02/2019 DA PRESTACAO DE CONTAS 3° PARCELA E PCF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000544 | 28/02/2019 | 3450.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/01/2018 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 640.00 | 00003979081486 | GILDA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE POSTES UTILIZADO PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 950.00 | 00006335765497 | IZAIAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DOS ORGOAS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 40805.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 10188.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 2350.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 4598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 890.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA GRUPOS DO SCFV E FELIZ IDADE, LOTADO NA SECRATARA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 4730.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 10224.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 4546.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 4039.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 950.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2 ° PARTE DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 365.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA LUANA ANANIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 900.00 | 00004588166476 | ERIONALDO LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA OS ORGAOS DESTINADOS A SCFV DE PALESTINA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 7148.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 10312.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2019 | 32498.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 6342.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 9763.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 7035.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 12083.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 5046.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 4592.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 144847.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 10213.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 10312.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 32498.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 37265.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 6342.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 9763.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 186.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2019 | 193.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE FEVE/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 4827.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA COBRANCA DO IPTU DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, RESOLVER AS PENDENCIAS COM RELACAO A DOCUMENTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), NESTA QUARTA-FEIRA, DO DIA 27 DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 1341.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A DIVERSOS FRETES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2019 | 1200.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO E CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2019 | 2110.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAFORMA ALTO CAD DE PLANTA BAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE SERRA BRANCA E PLANTA DO PERFIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SERRA BRANCA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2019 | 3600.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A DIVERSOS FRETES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000640 | 07/03/2019 | 2358.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2597 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2019 | 850.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012190 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PLANEJAMENTO DOS PRECATORIOS NO QUAL FOI REPASSADO TODAS AS ORIENTACOES NECESSARIA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2019 | 3000.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANADOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000641 | 07/03/2019 | 4721.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000644 | 07/03/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000008, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000645 | 07/03/2019 | 2410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000646 | 08/03/2019 | 4802.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.104,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1579 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000649 | 08/03/2019 | 1713.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 394,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000651 | 08/03/2019 | 3980.25 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 915,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000658 | 08/03/2019 | 2873.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 821,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000660 | 08/03/2019 | 2047.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 585,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000661 | 08/03/2019 | 3073.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 878 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 1719.12 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EQUIVALENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2019 | 194.01 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000666 | 08/03/2019 | 210.05 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50,749 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000668 | 08/03/2019 | 579.98 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 141,192 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000669 | 08/03/2019 | 260.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 75,621 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000670 | 08/03/2019 | 2970.90 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57,262 LITROS DE DIESEL COMUM E 800,468 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000672 | 08/03/2019 | 2750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000674 | 08/03/2019 | 2050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000676 | 08/03/2019 | 2432.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000678 | 08/03/2019 | 1152.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000679 | 08/03/2019 | 832.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000680 | 08/03/2019 | 1728.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000684 | 08/03/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1746, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000693 | 08/03/2019 | 1160.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 11380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000694 | 08/03/2019 | 1160.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 11384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000695 | 08/03/2019 | 4200.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11377 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000696 | 08/03/2019 | 1160.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000697 | 08/03/2019 | 4200.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 11371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 340.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000665 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000689 | 08/03/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 84 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000659 | 08/03/2019 | 739.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 170,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000664 | 08/03/2019 | 2600.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000677 | 08/03/2019 | 2240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000681 | 08/03/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000636 | 08/03/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000735 | 08/03/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2019 | 580.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000682 | 08/03/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1744, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2019 | 7533.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2019 | 111.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000650 | 08/03/2019 | 2523.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 580,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1571 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000667 | 08/03/2019 | 508.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 125,259 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000691 | 08/03/2019 | 1160.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE METARLUGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000637 | 08/03/2019 | 13946.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2019 | 280.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1680 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000652 | 08/03/2019 | 801.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 229,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000653 | 08/03/2019 | 367.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 105,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000654 | 08/03/2019 | 133.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000683 | 08/03/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1745, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000686 | 08/03/2019 | 1548.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000687 | 08/03/2019 | 1515.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N°1417 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000688 | 08/03/2019 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000690 | 08/03/2019 | 1690.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11382 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000698 | 08/03/2019 | 9540.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11383 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000699 | 08/03/2019 | 3920.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11385 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 6342.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 9763.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 10312.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 32498.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000647 | 08/03/2019 | 1165.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 268,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000648 | 08/03/2019 | 1231.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 283,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000671 | 08/03/2019 | 2473.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000675 | 08/03/2019 | 1536.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000692 | 08/03/2019 | 1110.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 11364 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2019 | 1380.00 | 00012078234494 | VIVIANE NAIANE MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERICOS DE ATIVIDADES CARNAVALESCAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV NA SEDE DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000655 | 08/03/2019 | 1400.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 400,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000656 | 08/03/2019 | 787.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 225,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000657 | 08/03/2019 | 5250.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1,500,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATORES PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 58.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 21/02/2019, MES REF. FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/02/2019, MES REF. FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2019 | 273.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/02/2019, MES REF. FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2019 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/02/2019, MES REF. FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 480.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2018, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 38.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/02/2019. MES REF. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 22/02/2019. MES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 22/02/2019. MES REF. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2019 | 1550.00 | 00006873091405 | JOSE FRANSUELITON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2019 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000736 | 11/03/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000737 | 11/03/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 076 EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000738 | 11/03/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 077 EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 81.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/02/2019, MES REF. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 563.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2017.COM VENC. EM 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 02/2017.COM VENC. EM 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2019 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 21/02/2019, MES REF. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2019 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/02/2019, MES REF. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/03/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6308 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2019 | 180.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000744 | 11/03/2019 | 347.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SERRA BRANCA, CONVENIO FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2019 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLANGIORRESONANCIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA GERVASIO SOARES DE CPF: 054.513.564-83, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 310.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 220.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 210.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 280.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 520.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 286.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 22/02/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 849.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/02/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 43.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 17/02/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 900.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2019 | 900.00 | 00002470755409 | GENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO E LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000769 | 12/03/2019 | 2890.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 841,62 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000770 | 12/03/2019 | 169.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50,083 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000771 | 12/03/2019 | 927.09 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 229,392 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5455 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000772 | 12/03/2019 | 265.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77,061 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2019 | 2360.90 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS DO PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000768 | 12/03/2019 | 801.11 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 203,881 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2019 | 210.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACRILICO 50 X 70, DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2019 | 450.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA, MINISTRADA NA DATA DE 22/02/2019 NA JORNADA PEDAGOGICA, QUE TEVE COMO TEMA: DIREITOS HUMANOS E OPROCESSO DE INCLUSAO A LUZ DA BNCC, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2019 | 1040.00 | 00004190731404 | THIAGO CIRILO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA NA FACHADA E PARTE DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2019 | 1280.00 | 00004094741852 | JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO E TRANSPORTANDO SIMULTANEAMENTE A EQUIPE PEDAGOGICA EM VISITACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NA DATA DE 11 DE MARCO DE 2019, ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAMPOS ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2019 | 3537.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2019 | 720.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESOBSTRUCAO DA CANETA DE ALTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2019 | 1830.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA E BANNERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PREST CONTAS, NA DATA DE 12 DE MARCO DE 2019, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE 2018), RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2019 | 0.18 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 1540.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 1 BOMBA DE 1,5 CV (SITIO CABACEIRAS), 1 BOMBA DE 1 CV (PITOMBEIRA), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2019 | 4721.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 1186.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, TROCA DE MOTOR DE FREEZER, TROCA DE CAPACITOR E MAO DE OBRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0000793 | 15/03/2019 | 270.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000791 | 15/03/2019 | 275.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000778 | 15/03/2019 | 1740.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA. NA PACIENTE JOSENILDA RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000781 | 15/03/2019 | 2041.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIAO DO ANO DE 2018 DO CONARES, QUE ACONTECEU NO HOTEL CAICARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO ESTADUAL E EDUCACAO PERMAMENTE EM SAUDE ( PROEPS SUS ),NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2019 | 90.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000785 | 15/03/2019 | 1086.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2019 | 300.00 | 00006669512414 | MARIA GEANI EVANGELISTA DE PAULO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM CONSULTA MEDICA COM A NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO EDUARDO GABRIEL VICENTE DE PAULO, REALIZADA NO DIA 14/03/2019, COM A MEDICA MARIA CELESTE DANTAS JOTHA DE LIMA, CONFORME REC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIS REFERENTE A DOIS TREINAMENTOS REALIZADOS NOS 01 E 11/03/2019 SOBRE A CONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS E SOBRE O ENVIO DE TESTES DO PEZINHO PROMOVIDOS PELO LABORATORIO CENTRAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA. NA PACIENTE THAILLY CUSTODIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2019 | 1120.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2019, EM PATOS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 560.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2019, EM PATOS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 1410.90 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3469 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CREAS REGIONAL, NA DATA DE 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2019 | 140.00 | 00009409081408 | VANESSA BEZERRA DA SILVA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CREAS REGIONAL, NA DATA DE 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2019 | 5245.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2019 | 2392.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000802 | 20/03/2019 | 4500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO ESCOLA MARIA SINHARINHA DE EZEVEDO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ESCOLA JULIO LAURINDO, ESCOLA BALS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000803 | 20/03/2019 | 4000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO ESCOLA MARIA SINHARINHA DE EZEVEDO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ESCOLA JULIO LAURINDO, ESCOLA BALS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2019 | 2247.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2019 | 2120.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2019 | 7369.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2019 | 8198.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2019 | 4524.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2019 | 32398.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2019 | 1395.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2019 | 2148.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2019 | 2620.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0000838 | 20/03/2019 | 1590.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0000839 | 20/03/2019 | 1599.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DUAL CORE DE 2,5GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000842 | 20/03/2019 | 6665.24 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.609 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000843 | 20/03/2019 | 10538.64 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2019 | 2232.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000841 | 20/03/2019 | 6486.14 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2608 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2019 | 5786.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA CIDADE DE PATOS -PB, NA DATA DE 06 DEZEMBRO DE 2018, NO TURNO DA MANHA E TARDE, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA. VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000801 | 20/03/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000009, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2019 | 2888.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BRANCAS BASICA 100% POLIESTER, DESTINADO A QUINTA CONFERENRENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2019 | 941.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2019 | 3721.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2019 | 13352.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2019 | 6159.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2019 | 2348.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2019 | 5365.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 7239.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2019 | 439.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0000837 | 20/03/2019 | 3000.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GELADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2019 | 3983.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000844 | 20/03/2019 | 2015.67 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2019 | 1900.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2019 | 2220.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANADOR NOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2019 | 2350.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2019 | 1860.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS VIA PUBLICAS DO POVOADO DE PALESTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2019 | 11317.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2019 | 6.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMTENTACAO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2019 | 6.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 1110.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE A INICIACAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIADE PUBLICA, 08:30 AS 13:30H, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000882 | 21/03/2019 | 2289.22 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA DIVULGACAO DE MATERIAL NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/03/2019, MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2019 | 800.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHE DA COMEMORACAO DO DIA MULHER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000880 | 21/03/2019 | 3289.99 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE A INICIACAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIADE PUBLICA, 08:30 AS 13:30H, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000852 | 21/03/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2019 | 940.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA A REUNIAO COM AS FAMILIAS DA EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA SEDE, PITOMBEIRA, PALESTINA E SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000881 | 21/03/2019 | 2980.06 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/03/2019. MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2019 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE A INICIACAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIADE PUBLICA, 08:30 AS 13:30H, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE A INICIACAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIADE PUBLICA, 08:30 AS 13:30H, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO SOBRE A INICIACAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIADE PUBLICA, 08:30 AS 13:30H, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2019 | 1515.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2019 | 1610.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 28/02/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2019 | 140.00 | 00005105280407 | CLARIA MARIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A UMA OFCINA TECNICA NA UFCG-PB NA CIDADE DE SOUZA (POLO MANAIRA-PB), NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2019 | 50.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCTIROTIO DE IRAMILTONRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI ENTREGUE AO MESMO, DOCUMENTACAO DEIXADA NO ESCRITORIO PARA SER ENTREGUE AO PERFURACAO E INSTALACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 7070.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIA 2001-2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 16.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIA 2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000932 | 26/03/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MARCO/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2019 | 202.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/03/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 746.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/03/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000931 | 26/03/2019 | 1000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE), RUA JOAQUIM BATISTA, CRAS (SEDE RUA MANOEL BATISTA), CENTRO DE CONVIVENCIA (DISTRITO DE PITOMBEIRA), CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DO COEGEMAS/PB, COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE - 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2019 | 2077.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2019 | 1007.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.02/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2019 | 18200.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000944 | 26/03/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000945 | 26/03/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 081 EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000946 | 26/03/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 082 EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2019 | 2055.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001267 | 26/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DA AQUISICAO DOS MOBILIARIOS ESCOLARES JUNTO AO FNDE NO QUAL FOI REPASSAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000930 | 26/03/2019 | 500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA (RUA SEVERINO TEOTONIO DOS SANTOS), MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 549.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 03/2018.COM VENC. EM 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/03/2019, MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000965 | 27/03/2019 | 104.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000966 | 27/03/2019 | 928.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000973 | 27/03/2019 | 1568.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 862.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/03/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000963 | 27/03/2019 | 1088.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000964 | 27/03/2019 | 1464.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000967 | 27/03/2019 | 2218.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000968 | 27/03/2019 | 2016.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA REFERENTE A ENTREGA DE AMOSTRAS BIOLOGICAS REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019 NO LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO (LACEN), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2019 | 1392.88 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE LUCI MARIA DA CONCEICAO, DE CPF: 082.121.194-32, EM CUMPRIMENTO A DECISAO LIMINAR DA ACAO CIVIL PUBLICA IDENTIFICADA PELO PROCESSO N° 0800073-90.2019.8.15.1161.REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2019 | 1392.88 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE LUCI MARIA DA CONCEICAO, DE CPF: 082.121.194-32, EM CUMPRIMENTO A DECISAO LIMINAR DA ACAO CIVIL PUBLICA IDENTIFICADA PELO PROCESSO N° 0800073-90.2019.8.15.1161.REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000958 | 27/03/2019 | 716.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000969 | 27/03/2019 | 904.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000959 | 27/03/2019 | 16.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000972 | 27/03/2019 | 24.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000962 | 27/03/2019 | 256.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000971 | 27/03/2019 | 128.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2019 | 140.00 | 00006268950496 | VANGERLANIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA: ORIENTACAO PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA DATA DE 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2019 | 140.00 | 00009467098407 | ELUZYANA RAQUEL TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA: ORIENTACAO PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA DATA DE 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2019 | 243.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/03/2019, MES REF. MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2019 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/03/2019, MES REF. MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/03/2019, MES REF. MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/03/2019. MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 60.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/03/2019. MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2019 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/03/2019. MES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000960 | 27/03/2019 | 1800.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000961 | 27/03/2019 | 516.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000970 | 27/03/2019 | 762.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2019 | 884.25 | 72629140000134 | HOTEL NACIONAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 5 DIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO - JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO - JOSE DIONIZIO DE MORAIS, ONDE IRAO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2019 | 10630.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 2700.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANADOR PARA AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 43834.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 11485.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 11486.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 4598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 3548.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000982 | 29/03/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1890.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000986 | 29/03/2019 | 1728.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000987 | 29/03/2019 | 265.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77,061 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000988 | 29/03/2019 | 927.09 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 229,392 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000989 | 29/03/2019 | 2890.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 841,62 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000990 | 29/03/2019 | 210.05 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50,749 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000991 | 29/03/2019 | 579.98 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 141,192 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000992 | 29/03/2019 | 260.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 75,621 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000993 | 29/03/2019 | 2970.90 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57,262 LITROS DE DIESEL COMUM E 800,468 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 15920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001020 | 29/03/2019 | 4220.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001021 | 29/03/2019 | 3755.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001022 | 29/03/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2339, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 24390.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 43985.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 13534.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, JOBSON WAGNER DE ARAUJO QUEIROZ DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 3903.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 33132.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 21250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 10775.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 132.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO SOCORRO NETA, LOTADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 15530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 7687.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 10338.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001013 | 29/03/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00027, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001014 | 29/03/2019 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001016 | 29/03/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1430, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 4827.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2019 | 173.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2019 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 170.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 3985.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000994 | 29/03/2019 | 42800.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001012 | 29/03/2019 | 4826.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001023 | 29/03/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2338, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 7659.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 18071.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 3453.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 5652.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 137846.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 10410.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 11145.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 31247.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 35831.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 5862.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 8333.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 18239.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2019 | 35831.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 966.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2019 | 966.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 5322.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 8031.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 950.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2 ° PARTE DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 5384.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 8243.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 8590.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 3550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 7148.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2019 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/03/2019. MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001092 | 02/04/2019 | 687.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 158,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001105 | 02/04/2019 | 1882.35 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 423,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/03/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001103 | 02/04/2019 | 311.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1603 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001116 | 02/04/2019 | 1154.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 312,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1629 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001119 | 02/04/2019 | 913.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 247,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1632 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001120 | 02/04/2019 | 728.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 197,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001121 | 02/04/2019 | 980.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 265,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001122 | 02/04/2019 | 518.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001123 | 02/04/2019 | 4095.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.107,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001106 | 02/04/2019 | 1250.45 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 281,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1624 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001107 | 02/04/2019 | 1286.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 289,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/03/2019, MES REF. MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2019 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/02/2019, MES REF. FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/03/2019. MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001097 | 02/04/2019 | 700.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATORES PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001098 | 02/04/2019 | 350.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 100,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001101 | 02/04/2019 | 700.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001102 | 02/04/2019 | 350.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 100,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001115 | 02/04/2019 | 3426.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 928,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATORES PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001117 | 02/04/2019 | 740.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001118 | 02/04/2019 | 2035.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 550,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/03/2019, MES REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001111 | 02/04/2019 | 382.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2019 | 120.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SRA. IVANILDA PEREIRA DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2019 | 191.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2019 | 186.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001093 | 02/04/2019 | 213.15 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 49,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001094 | 02/04/2019 | 535.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 123,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001095 | 02/04/2019 | 1026.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 236,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001096 | 02/04/2019 | 1030.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 237,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001099 | 02/04/2019 | 122.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1609 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001100 | 02/04/2019 | 1505.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 430,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001108 | 02/04/2019 | 4329.85 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 973,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001109 | 02/04/2019 | 2095.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 471,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001110 | 02/04/2019 | 2527.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 568,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001112 | 02/04/2019 | 4832.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.306,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1625 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001113 | 02/04/2019 | 1583.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 428,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1626 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001114 | 02/04/2019 | 2782.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 752,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1627 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001064 | 02/04/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 263, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001076 | 03/04/2019 | 360.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 01/02/2019, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DA MANHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SAUDE DE SUA SOBRINHA MARIA LUCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 15/02/2019, AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2019 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, LOTADO NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO TRAMITE DOS MOBILIARIOS ESCOLARES NO QUAL O MESMO TROUXE O EMPENHO DO REFERIDO ITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001089 | 03/04/2019 | 28600.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001090 | 03/04/2019 | 52800.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2019 | 1475.85 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO, EQUIVALENTE A NOTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE TINHA SIDO PAGA COM FONTE DE RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001104 | 03/04/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 01 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001079 | 03/04/2019 | 360.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 91 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001077 | 03/04/2019 | 570.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2019 | 550.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE VIDRO NAS JANELAS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2019 | 2800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NACIONAL MOBILIZADO PARA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRERA NOS DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001078 | 03/04/2019 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2019 | 971.40 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE NOVEMBOR A 30 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2019 | 487.55 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2019 | 336.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2019 | 550.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2019 | 300.00 | 01101954000153 | ANA - CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE UMA BIOPSIA, DESTINADO A SENHORA ANALICE FAUSTINO DOS SANTOS, DE CPF: 072.815.024-78, QUE DECLAROU ESTAR PASSANDO POR SITUACAO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2019 | 100.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001139 | 08/04/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2019 | 470.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2019 | 310.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2019 | 380.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2019 | 2750.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ELETRO ELETRONICOS NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2019 | 2530.00 | 00070544896408 | KEZIA ESTER JUVILINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA COM AS FAMILIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2019 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001165 | 09/04/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 086 EM ANEXO. MES DE MAR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2019 | 589.35 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO ( LANCHE, COFEE BRACK E ALMOCO ), SERVIDA NA OFICINA GERACIONAL ENTRE OS IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 13 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Recursos Hidrícos | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,e Amp.do Sist.de Abast.D'Agua(Adutoras, rede de distri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2019 | 14803.67 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE - MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CREDITO EM CONTA N° 24876-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001164 | 09/04/2019 | 3150.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/02/2018 A 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001158 | 09/04/2019 | 3358.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 68.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001159 | 09/04/2019 | 5797.85 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 68.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2019 | 230.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ORIENTACAO DE ENVIO DE AMOSTRAS PARA CITOPATOLOGIA, NO DIA 05 E ABRIL DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2019 | 300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2019 | 860.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001190 | 10/04/2019 | 3290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001191 | 10/04/2019 | 2540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001192 | 10/04/2019 | 870.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001193 | 10/04/2019 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001194 | 10/04/2019 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001195 | 10/04/2019 | 715.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001155 | 10/04/2019 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 573.04 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EQUIVALENTE AO MESES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001182 | 10/04/2019 | 6388.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001183 | 10/04/2019 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001152 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentação asfáltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001189 | 10/04/2019 | 100011.00 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICCAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONTRATO DE REPASSE N° 1041846-92, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001181 | 10/04/2019 | 1709.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1453 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2019 | 5652.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2019 | 183.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2019 | 7567.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2019 | 23.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/ABRIL-2019, DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2019 | 3491.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIA 04/2002 E 08/2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2019 | 89.25 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIAS 04,05,06,07,08/2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2019 | 1527.70 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 094 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001198 | 11/04/2019 | 410.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2019 | 580.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2019 | 3450.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2019 | 2400.00 | 00011319485480 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2019 | 3550.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001180 | 11/04/2019 | 900.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001199 | 11/04/2019 | 900.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001201 | 11/04/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75 EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001184 | 11/04/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6663 EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2019 | 703.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2019 | 2888.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BRANCAS BASICA 100% POLIESTER, DESTINADO A QUINTA CONFERENRENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2019 | 3250.00 | 00004090413435 | JOAO PAULO BEZERRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E REPAROS E MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001171 | 11/04/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000009, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2019 | 360.00 | 00092995845400 | CICERO NICACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM CONSULTA MEDICA DE DOPPLE VENOSO NOS DOIS MEMBROS PARA O PACIENTE CICERO NICACIO PEREIRA DE CPF N° 929.959.004-44, REALIZADA NO DIA 08/04/2019, NA POLICLINICA SAO LUCAS, JOAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001834 | 11/04/2019 | 213.15 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 49,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001835 | 11/04/2019 | 1030.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 237,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001836 | 11/04/2019 | 122.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1609 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001840 | 11/04/2019 | 2527.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 568,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 11/04/2019 | 1583.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 428,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2019 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE CALCAMETO DAS RUAS, SIMAO AURELIANA, ADALGISA PALITOT, PROJETADA I, PROJETADA II, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTEOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001245 | 15/04/2019 | 438.16 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 112,841 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2019 | 700.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUO MOTTA - EM BRASILIA-DF, ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001253 | 15/04/2019 | 4500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO ESCOLA MARIA SINHARINHA DE EZEVEDO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ESCOLA JULIO LAURINDO, ESCOLA BALS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001209 | 15/04/2019 | 1842.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.414 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001210 | 15/04/2019 | 4372.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001213 | 15/04/2019 | 4665.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001214 | 15/04/2019 | 5035.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, AO CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA DE 04 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001211 | 15/04/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001241 | 15/04/2019 | 176.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45,729 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001242 | 15/04/2019 | 203.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 49,412 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2019 | 3657.90 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2019 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2019 | 300.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2019 | 790.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORO PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS EM SERRA BRANCA, PALESTINA E PITOMBEIRA, COMO TAMBEM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2019 | 500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7585, CONFORME NOTA FISCAL N° 0941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2019 | 500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 647 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2019 | 1680.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001239 | 15/04/2019 | 2348.35 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 675,258 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001240 | 15/04/2019 | 830.55 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 240,461 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001243 | 15/04/2019 | 439.54 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 106,971 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001244 | 15/04/2019 | 172.24 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43,071 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001246 | 15/04/2019 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001250 | 15/04/2019 | 0.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE CONSUMO DE 236,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PAGAMENTO DA PAVIMENTACAO NO QUAL FOI REALIZADO A INCLUSAO DOS DOCUMENTOS VIA SIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2019 | 860.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2019 | 300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001288 | 16/04/2019 | 5504.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001289 | 16/04/2019 | 3520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001290 | 16/04/2019 | 6016.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001330 | 16/04/2019 | 315.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001252 | 16/04/2019 | 4440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2019 | 623.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2019 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2019 | 11362.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2019 | 3578.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2019 | 403.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2019 | 1561.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2019 | 7166.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2019 | 5451.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2019 | 3941.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2019 | 3165.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2019 | 10588.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2019 | 1930.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2019 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2019 | 4829.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2019 | 3797.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2019 | 2380.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2019 | 1259.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2019 | 8048.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2019 | 6985.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2019 | 2208.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2019 | 1909.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2019 | 29731.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2019 | 1865.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2019 | 5659.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2019 | 1121.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2019 | 2332.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ORIENTACAO DE ENVIO DE AMOSTRAS PARA CITOPATOLOGIA, NO DIA 15 E ABRIL DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2019 | 285.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES REF. MAR/2019. VENC. EM 18/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2019 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO 14/2019, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001336 | 23/04/2019 | 2631.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE CONSUMO DE 605,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1578 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2019 | 280.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU A GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2019 | 280.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, NA DATA 15 DE ABRIL DE 2019 E NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2019, ONDE FOI RECOLHER INFORMACOES S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2019 | 530.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE VIDRO NAS JANELAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2339, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001605 | 23/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2019 | 91.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2019 | 238.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DO VEICULO DE PLACA OFC 6583. VEICULO ESTE JA LEILOADO POR ESTA PREFEITURA, MAS COMO ACORDO FIRMADO, A MESMA FICA RESPONSAVEL POR QUALQUER INFRACAO OCORRIDO ANTES DA VENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2019 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA, DOVEICULO DE PLACA OFC 6583. VEICULO ESTE JA LEILOADO POR ESTA PREFEITURA, MAS COMO ACORDO FIRMADO, FICA RESPONSAVEL POR QUALQUER INFRACAO OCORRIDO ANTES DA VENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2019 | 1900.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001338 | 23/04/2019 | 2915.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 833,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2019 | 1800.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2019 | 1548.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001337 | 23/04/2019 | 1282.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 259,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001335 | 23/04/2019 | 1400.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 400,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001358 | 24/04/2019 | 2716.63 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2631 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001359 | 24/04/2019 | 2232.81 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2632 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001366 | 24/04/2019 | 1365.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25249 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2019 | 29993.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001361 | 24/04/2019 | 9820.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2633 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001362 | 24/04/2019 | 3468.07 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001363 | 24/04/2019 | 1044.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001365 | 24/04/2019 | 1833.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001367 | 24/04/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2019 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2019 | 280.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU NA DATA DE 15 E 16/04/2019 AO TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS - SISREG III, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2019 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA + AORTOGRAFIA DO PACIENTE: JOSE MOISES SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2019 | 273.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES REF. ABR/2019. VENC. EM 17/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2019 | 771.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/04/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2019 | 352.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES REF. ABR/2019. VENC. EM 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001387 | 25/04/2019 | 6500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO SAMU, UNIDADE BASICA MARIA ANA DE JESUS, UNIDADE BASICA II (SEDE RUA SEVERINO TEOTONIO DOS SANTOS), UNIDADE BASICA DE SAUDE (SITIO SERRA BRANCA), UNIDADE BASICA DE SAUDE (SITIO PITOMBEIRA), UN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2019 | 1698.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/04/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/04/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2019 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/04/2019, MES REF. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/04/2019, MES REF. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2019 | 571.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2019.COM VENC. EM 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2019 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/04/2019, MES REF. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2018.COM VENC. EM 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2019 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2019 | 20281.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 25/04/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2019 | 1294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.03/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2019 | 1570.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2019 | 520.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE VIDRO E ESPELHO ILUSTRATIVO NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2019 | 1598.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/04/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2019 | 569.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/04/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001394 | 25/04/2019 | 31990.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 05/2018 E CONTRATO ENTRE ESTA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DADOS DA | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 30294-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2019 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/04/2019, MES REF. ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/04/2019, MES REF. ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2019 | 263.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/04/2019, MES REF. ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2019 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/04/2019, MES REF. ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001396 | 25/04/2019 | 681.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2636 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2019 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°025883 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2019 | 500.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°025884 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/04/2019. MES REF. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2019 | 1190.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001400 | 26/04/2019 | 216.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52,711 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001401 | 26/04/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1473, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA DIVULGACAO DE MATERIAL NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001399 | 26/04/2019 | 5585.85 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.128,45,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2019 | 360.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2019 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 24/04/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001432 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095 EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001433 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001434 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO CONVENIO DOS POCOS JUNTO AO RGAO DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001435 | 29/04/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001439 | 29/04/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2019 | 1340.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 1 BOMBA DE 1/2 CV , 1 BOMBA DE 1 CV , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2019 | 3900.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E ACESSO AS ZONAS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2019 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001429 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 92 EM ANEXO.NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001430 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93 EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001431 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94 EM ANEXO.NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2019 | 850.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SCFV DE PALESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001426 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0089 EM ANEXO.NO MES DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001427 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0090 EM ANEXO.NO MES DE FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001428 | 29/04/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0091 EM ANEXO.NO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2019 | 2733.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2019 | 5898.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 26 DE ABRIL DE 2019. A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 140.00 | 00095105760425 | RITA DE CASSIA S. DE L. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 25 DE ABRIL DE 2019. PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 25 DE ABRIL DE 2019. PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 612.50 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2019 | 8590.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2019 | 7984.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 5704.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 9254.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2019 | 5734.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 142.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2019 | 522.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 26/04/2019 A FUNASA/SUEST-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADO ENTRE FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 25/04/2019 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TROUXE DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2019 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2019 | 532.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, QUE OCORRERA NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 3985.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2019 | 31247.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402), MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2019 | 38857.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2019 | 7327.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2019 | 21169.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2019 | 135916.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2019 | 5530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2019 | 8766.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2019 | 10812.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2317, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2019 | 38857.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 42105.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 11686.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2316, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2019 | 4048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 3200.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 INSCRICOES DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, PARA O EVENTO POEIRAO, QUE OCORRERA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001440 | 30/04/2019 | 3200.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/03/2018 A 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 7839.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 11138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2019 | 14138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 3278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2019 | 16342.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2019 | 43124.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2019 | 15530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, JOBSON WAGNER DE ARAUJO QUEIROZ DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2019 | 199.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQUENIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO SOCORRO NETA, LOTADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2019 | 22083.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 11191.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 25015.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 31637.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 2628.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2318, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 250.00 | 00003472813466 | ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA DE CPF-034.728.134-66, POR PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR ESSA DESPESA, INFORMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001420 | 30/04/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000010, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001442 | 02/05/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001443 | 02/05/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001444 | 02/05/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OFY2497/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095 EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE: JOSE LOURENCO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1008211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2019 | 191.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2019 | 1237.90 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO, E 30 DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001521 | 03/05/2019 | 1800.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001522 | 03/05/2019 | 4190.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001524 | 03/05/2019 | 3050.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2019 | 2400.00 | 00070544896408 | KEZIA ESTER JUVILINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAL PARA EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2019 | 800.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM PITOMBEIRA, SEDE E PALESTINA PARA O SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2019 | 240.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHE DAS REUNIOES TRIMESTRAIS EM CABACEIRAS E PALESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001509 | 03/05/2019 | 2508.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA CAPACITACAO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2019 | 101.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2019, DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001520 | 03/05/2019 | 1690.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27835 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001525 | 03/05/2019 | 3380.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27847 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001523 | 03/05/2019 | 2220.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N°27830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001526 | 03/05/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001512 | 03/05/2019 | 2218.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001513 | 03/05/2019 | 1088.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2019 | 2400.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001517 | 03/05/2019 | 1160.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2782327823 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001518 | 03/05/2019 | 2100.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27829 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001519 | 03/05/2019 | 4200.00 | 26512809000196 | ANTONIO CARLOS CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2019 | 560.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO III EMINARIO GILSON CARVALHO COM OTEMA AQUI E SUS, PODE ENTRAR DIRETO, A REGIONALIZACAO EM SAUDE: DA CONSTITUICAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2019 | 560.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 30 DE JANEIRO DE 2019, NA DIRETORIA DE REGULACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA-PB, PARA INFORMACAO SOBRE REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 25/02/2019, AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE VALIDACAO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE (PROEPS SUS), REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2019 | 1400.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO PSF SERRA BRANCA, NO PSF PITOMBEIRA, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2019 | 650.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 MANUTENCAO DE AR, 1 GAS NO SAMU, POSTO DE SAUDE DEUZALINA 1 CAPACITOR 100, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001535 | 06/05/2019 | 1121.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001541 | 06/05/2019 | 1638.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2019 | 120.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TL-WR849N, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2019 | 573.04 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EQUIVALENTE AO MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001533 | 06/05/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00030, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001538 | 06/05/2019 | 1256.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2019 | 3516.38 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001536 | 06/05/2019 | 170.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2019 | 120.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TL-WR849N, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001539 | 06/05/2019 | 286.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001545 | 06/05/2019 | 463.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001540 | 06/05/2019 | 475.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 07/05/2019 | 1502.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 406,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 07/05/2019 | 3056.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 826,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001643 | 07/05/2019 | 3552.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 960,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER IV - SOUSA-PB, NA DATA DE 07 DE MAIO DE 2019, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001650 | 07/05/2019 | 738.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 166,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001651 | 07/05/2019 | 1691.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 380,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001655 | 07/05/2019 | 514.97 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 119,85 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2019 | 200.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE OCORRERA NA DATA DE 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA A FUNCIONARIA PALOMA KENNED LEITE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2019 | 200.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE OCORRERA NA DATA DE 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA A FUNCIONARIA JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2019 | 980.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO DUAS COM PERNOITE ONDE IRA PARTICIPAR NO DIA 08/05/2019 DO FORUM DOS PREFEITOS E NOS DIAS 09 10/05/2019 DO SINCASP, PROMOVIDO PELO TCE-PB E CRC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2019 | 490.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, SENDO DUAS COM PERNOITE ONDE IRA PARTICIPAR NO DIA 08/05/2019 DO FORUM DOS PREFEITOS E NOS DIAS 09 10/05/2019 DO SINCASP, PROMOVIDO PELO TCE-PB E CRC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IRA PARTICIPAR NO DIA 08/05/2019 DO FORUM DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PELO TCE-PB E CRC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2019 | 7.25 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001647 | 07/05/2019 | 3457.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 777,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001653 | 07/05/2019 | 761.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 178,241 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2019 | 3600.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2434 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2019 | 500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001564 | 07/05/2019 | 1400.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001565 | 07/05/2019 | 400.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001683 | 07/05/2019 | 777.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 210,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1668 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001635 | 07/05/2019 | 573.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 155,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1665 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001636 | 07/05/2019 | 1454.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 393,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001637 | 07/05/2019 | 469.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 127,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001638 | 07/05/2019 | 4980.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.346,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1671 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001639 | 07/05/2019 | 902.80 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 244,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002279 | 07/05/2019 | 1400.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARTE REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001552 | 07/05/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001648 | 07/05/2019 | 480.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 108,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ORIENTACAO DE ENVIO DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO, NO DIA 03 E MAIO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001555 | 07/05/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7051 EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2019 | 186.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2019 | 273.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001634 | 07/05/2019 | 2572.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 578,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001644 | 07/05/2019 | 2127.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 575,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001645 | 07/05/2019 | 2608.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 705,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001646 | 07/05/2019 | 2985.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 807,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001649 | 07/05/2019 | 2451.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DE 551,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001652 | 07/05/2019 | 6332.35 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.423,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001654 | 07/05/2019 | 348.20 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 83,711 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001656 | 07/05/2019 | 2588.08 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 731,356 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2019 | 4544.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001682 | 07/05/2019 | 2465.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 554,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001632 | 08/05/2019 | 300.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001657 | 08/05/2019 | 3238.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001658 | 08/05/2019 | 3478.14 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001659 | 08/05/2019 | 3283.15 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 378 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2019 | 3451.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001661 | 08/05/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001662 | 08/05/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001663 | 08/05/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 099 EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP, PARA LEVAR OS MICROONUBUS ESCOLARES, VOLARE E IVECO PARA O CONSERTO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DATA 07 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001660 | 08/05/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. MES DE ABR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001665 | 08/05/2019 | 2324.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001666 | 08/05/2019 | 872.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001630 | 08/05/2019 | 250.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001667 | 08/05/2019 | 1300.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29139 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001631 | 08/05/2019 | 510.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001633 | 08/05/2019 | 90.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESEN, PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001693 | 09/05/2019 | 1110.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001694 | 09/05/2019 | 3416.76 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001695 | 09/05/2019 | 12921.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2643 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP N° 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 10/05/2019, COSNTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 16313 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2019 | 2400.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA, DOS CANDIDATOS LISTADOS: FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO, FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO, MARCOS LOURA DE MACENA, IRANIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A 2° MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA AZEVEDO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2019 | 677.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2019 | 1023.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2019 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2019 | 152.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2019 | 7606.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2019 | 71.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/05/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2019 | 400.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2018, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2019 | 340.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2018, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001679 | 13/05/2019 | 1170.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001758 | 13/05/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. MES DE ABR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002148 | 13/05/2019 | 1080.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002149 | 13/05/2019 | 1942.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2019 | 280.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2019 | 1540.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPANHA ALUSIVA SO 18 DE MAIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 431 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2019 | 9729.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002150 | 13/05/2019 | 1054.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40226 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/05/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001709 | 13/05/2019 | 16000.00 | 00797967000146 | COMPASSO EMREENDIMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUO DE ROCO NAS DIVERSAS ESTRADAS DO UNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/05/2019 | 600.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2019 | 800.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001690 | 13/05/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2019 | 250.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2019 | 90.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2019 | 240.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2019 | 450.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VITO DA SILVA, QUE DECLAROU ESTAR PASSANDO POR SITUACAO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2019 | 4297.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001754 | 13/05/2019 | 3358.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 68.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001755 | 13/05/2019 | 2608.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 705,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001756 | 13/05/2019 | 2465.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 554,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001757 | 13/05/2019 | 2572.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 578,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001717 | 13/05/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001684 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2019 | 2310.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2019 | 4934.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/05/2019 | 9646.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015314 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2019 | 1380.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2019 | 1930.00 | 00008665674454 | ADELSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/05/2019 | 494.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/05/2019 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6636 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2019 | 7093.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0001715 | 14/05/2019 | 1599.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DUAL CORE DE 2,5GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0001716 | 14/05/2019 | 1590.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2019 | 2802.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11.349 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6635 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/05/2019 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6634 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2019 | 2591.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 10/05/2019 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATADO COM O MESMO SOBRE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS VOLUNTARIAS JUNTO AO MI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE IRA PARTICIPAR NO DIA 08/05/2019 DO FORUM DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PELO TCE-PB E CRC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A FUNASA-PB, NA DIVISAO DE ENGENHARIA E SAUDE PUBLICA (DIESP) NO DIA 09 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2019 | 3100.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANACAO NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2019 | 280.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE PARTICIPOU DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 03, 04, 05, 10,11 E 12 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2019 | 280.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE PARTICIPOU DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 03, 04, 05, 10,11 E 12 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2019 | 30.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA, NA DATA DE 14 DE MAIO DE 2019, PARA CONSERTAR O CRONOTACOGRAFO, DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2019 | 7837.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2019 | 7036.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2019. MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2019 | 1997.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTO SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO PLANO DE ACAO DO TCE E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DOS SNIS, NA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2019 | 11933.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/05/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA, NA DATA DE 14 DE MAIO DE 2019, PARA CONSERTAR O CRONOTACOGRAFO, DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2019 | 989.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/05/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 30 DE JANEIRO DE 2019, NA DIRETORIA DE REGULACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA-PB, PARA INFORMACAO SOBRE REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECLARACAO DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME,PARA RECEBER A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A 2° PARCELA DO CONVEIO N°10 DA REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA AZEVEDO DO MUNICIPIO DE SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2019 | 1335.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA 06 DE MAIO DE 2019, A CIRURGICA CAMPINENSE LTDA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 16 DE MAIO DE 2019, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO SETOR DE MEDIA COMPLIXIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2019 | 605.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2019 | 560.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB QUE ACONTACERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2019 | 280.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB QUE ACONTACERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2019 | 280.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE PARTICIPOU DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 03, 04, 05, 10,11 E 12 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DO DIA DAS MAES DO CRIANCA FELIZ, OCORRIDO NA DATA 13 A 16 DE MAIO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001772 | 17/05/2019 | 510.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2019 | 8775.77 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA PALESTINA, SEDE ANA MARIA DE JESUS, SERRA BRANCA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2019 | 8195.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001777 | 20/05/2019 | 16000.00 | 00797967000146 | COMPASSO EMREENDIMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUO DE ROCO NAS DIVERSAS ESTRADAS DO UNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL - SUDEMA, PARA A PAVIMENTACAO DAS RUAS: LUCAS BEZERRA, COMPLEMENTO DA EUDES PINTO, JOSE PAULO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2019 | 5133.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2019 | 721.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2019 | 578.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2019 | 13485.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2019 | 2148.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB INFANTIL 40/MDE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2019 | 30615.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2019 | 1216.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2019 | 2185.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2019 | 88.75 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIA 09/10/11/12/2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2019 | 3507.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, COMPETENCIA 08/09/2002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2019 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2019 | 2569.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40/MDE I, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2019 | 2730.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2019 | 8504.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2019 | 42.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2019 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6667 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2019 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6668 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2019 | 7290.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2019 | 5503.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2019 | 3012.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2019 | 3814.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2019 | 3800.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2019 | 650.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2019 | 8195.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE, NA DATA DE 10/05/2019, PARA RESPONDER O QUESTIONARIO IEGM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2019 | 3250.00 | 00070544953495 | RUBENS FHELLIP LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2019 | 850.00 | 00006126373448 | SANTINO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NO SITIO ERRRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001821 | 22/05/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 104 EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001822 | 22/05/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105 EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001823 | 22/05/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA, NA DATA DE 21 DE MAIO DE 2019, PARA CONSERTAR O CRONOTACOGRAFO, DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2019 | 145.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/05/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2019 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/05/2019, MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2019 | 80.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ORIENTACAO DE ENVIO DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO, NO DIA 17 E MAIO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2019 | 790.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 136910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/05/2019 | 71.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2019 | 833.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO, NA CONTA N° 24649-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/05/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2019 | 1160.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FRIZER, GELADEIRA, AR CONDICIONADO, VENTILADOR, PERTENCENTES AO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2019 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/05/2019, MES REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001844 | 22/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social- IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2019 | 500.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO COM GESSO NO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001832 | 23/05/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2019 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR GAPRE N° 002/2019 E OFICIO N° 113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTEVE EM VISITA A FUNASA-PB, NA DIVISAO DE ENGENHARIA E SAUDE PUBLICO (DIESP) NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO 1068/08 ESGOTAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001845 | 23/05/2019 | 1089.93 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2019 | 420.00 | 01101954000153 | ANA - CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PEQUENA CIRURGIA PARA BIOPSIA DE PELE E DISPONIBILIZACAO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE DECLAROU ESTAR PASSANDO POR SITUACAO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2019 | 2034.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/05/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2019 | 800.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME,PARA RECEBER A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2019 | 20038.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2019 | 1722.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.04/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2019 | 9217.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO EM 60 MESES JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2019 | 2971.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2019 | 814.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/05/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2019 | 4208.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/05/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2019 | 700.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001867 | 24/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2019 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 23/05/2019. MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2019 | 1521.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2019 | 308.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/05/2019, MES REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, NA CAMPOS CONSULTORIA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS 2018, NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2019 | 51.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2019 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/05/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.04/2019.COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/01/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2019 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME,ONDE FOI COLHER INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO TERMO DE COMPROMISSO (MOBILIARIOS ESCOLARES) JUNTO AO FNDE NO QUAL O MESMO TTROUXE TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 04/2019.COM VENC. EM 07/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2019 | 360.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2019 | 346.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 23/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001869 | 28/05/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000011, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL DO BEM, NA DATA DE 09/05/2019, PARA AGENDAMENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 24 DE ABRIL DE 2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KRHLRE, NA CIDADE DE PATOS-PB, COM ALGUNS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA REALIZAREM O EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2019 | 325.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001872 | 28/05/2019 | 3300.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/04/2018 A 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001884 | 28/05/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1515, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002174 | 28/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2019 | 1421.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2019 | 1022.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW UP TAKE DE PLACA QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2019 | 663.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCIAMENTO , DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2019 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/05/2019, MES REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2019 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/05/2019, MES REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2019 | 663.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2019 | 300.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO CIRINO SOBRINHO (RUA DO POSTO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2019 | 3600.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE OS SERVICOS DE AUTO CAD DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES E DA RUA SEVERINO CIRINO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001893 | 30/05/2019 | 12032.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2212, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2019 | 1850.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA PRACA E DA PALESTINA , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2019 | 280.00 | 00056921411400 | MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPAPRECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA DEIXAR A DOCUMENTACAO RELATIVO A CONSTRUCAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2019 | 600.00 | 00007789699407 | HERONILDA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES), REALIZADO NA CLINICA SANTA LUCIA, NA DATA DE 28 DE MAIO DE 2019, QUE CONFORME RELATORIO SOCIAL CONSTA QUE A PACIENTE NAO SE ENCONTRA COM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DESTE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2019 | 840.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 9° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NA DATA DE 04,05, E 06 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2019 | 420.00 | 00091072956420 | JOSE NACIONILDO ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 9° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NA DATA DE 04,05, E 06 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2019 | 420.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 9° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NA DATA DE 04,05, E 06 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2214, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 23/05/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2019 | 839.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/05/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA DIVULGACAO DE MATERIAL NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001900 | 30/05/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1015224, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2019 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000204, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2019.COM VENC. EM 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS A DCTF DO CONSELHO DA DEFESA CIVIL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS A DCTF DO CONSELHO DA DEFESA CIVIL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.PERIODO DE APURACAO 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS A DCTF DO CONSELHO DA DEFESA CIVIL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.PERIODO DE APURACAO 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS A DCTF DO CONSELHO DA DEFESA CIVIL DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.PERIODO DE APURACAO 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2213, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2019 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/04/2019. MES REF. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2019 | 15782.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2019 | 8590.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2019 | 8684.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2019 | 6896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2019 | 600.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM 500 E SOLDA 100 DO MICRO ONIBUS PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, JULIO DA SILVA DE MORAIS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATO, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2019 | 33050.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2019 | 37279.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2019 | 7670.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2019 | 22070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2019 | 139996.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2019 | 4532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2019 | 8333.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2019 | 10480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2019 | 2130.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40 - CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40 - CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATO, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2019 | 8383.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2019 | 21620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2019 | 37279.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2019 | 33050.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2019 | 4532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2019 | 10480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2019 | 111.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2019 | 5759.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2019 | 6594.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2019 | 363.84 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2019 | 377.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PROJETO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO-2019, CONFORME ACORDADO E REGISTRADO EM ATA NA REUNIAO DO DIA 28 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2019 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2019 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO (20100), MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2019 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2019 | 2100.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETROELETRONICOS NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2019 | 14171.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2019 | 14138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE UM DOPPLER VENENOSA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VITO DA SILVA, QUE DECLAROU ESTAR PASSANDO POR SITUACAO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2019 | 3278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2019 | 16613.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2019 | 51572.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2019 | 14798.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2019 | 21749.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2019 | 13675.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2019 | 26386.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2019 | 30719.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (21016), DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2019 | 2994.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001977 | 31/05/2019 | 318.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 71.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001978 | 31/05/2019 | 16320.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 71744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001979 | 31/05/2019 | 5500.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 71745 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2019 | 4048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2019 | 1340.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 1 BOMBA DE 1CV (SITIO MARACUJA DE BAIXO), 1 BOMBA DE 0,5 CV (AROEIRAS DE CIMA) , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2019 | 46817.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2019 | 11086.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2019 | 10636.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002040 | 03/06/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2019 | 1182.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL N° 2880 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/06/2019 | 711.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2019 | 1026.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL N° 2881 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2019 | 2150.00 | 00008631012408 | BRUNA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2019 | 1900.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CRAS DOS SERVICOS SFCV COM OS GRUPOS SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/06/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001985 | 04/06/2019 | 3520.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001986 | 04/06/2019 | 5760.48 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001987 | 04/06/2019 | 6332.48 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001988 | 04/06/2019 | 4769.60 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001989 | 04/06/2019 | 3722.40 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001990 | 04/06/2019 | 4904.90 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRADE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001991 | 04/06/2019 | 3284.00 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001992 | 04/06/2019 | 4678.30 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001993 | 04/06/2019 | 3323.65 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRACONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001994 | 04/06/2019 | 4840.88 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001995 | 04/06/2019 | 3295.60 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001984 | 05/06/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/06/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2019 | 1850.04 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/06/2019 | 573.04 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, EQUIVALENTE AO MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/06/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ORIENTACAO DE ENVIO DE AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO DIA 31 DE MAIO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2019 | 88.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UNID PLACA REFLETIVA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2019 | 88.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UNID PLACA REFLETIVA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2019 | 3289.99 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/06/2019, MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE ANA CIDADE PATOS-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/06/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002005 | 06/06/2019 | 4904.90 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRADE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002006 | 06/06/2019 | 4769.60 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002007 | 06/06/2019 | 5760.48 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002008 | 06/06/2019 | 6332.48 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/06/2019 | 320.00 | 00009114034425 | ANTONIO DE PADUA VITO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002012 | 06/06/2019 | 3295.60 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002013 | 06/06/2019 | 4840.88 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/06/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/06/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/06/2019 | 270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6738 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2019 | 270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6739 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2019 | 383.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 763 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/06/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/06/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2019 | 245.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 10° FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, NA DATA DE 11,12,13 E 14 DE JUNHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/06/2019 | 520.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 10° FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, NA DATA DE 11,12,13 E 14 DE JUNHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/06/2019 | 2350.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/06/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO TERMO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/06/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PEGAR DOCUMENTACAO DO FECHAMENTO DO MES DE ABRIL/2019, DO MUNICIPIO DESANTANA DOS GARROTES-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/06/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002047 | 07/06/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCALN° 1014669, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002044 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/06/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/06/2019 | 800.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/06/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002027 | 07/06/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2019 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM A NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO VICTOR ARAUJO PEREIRA , PORTADORA DO CPF: 162.849.114-08, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM A NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE EXPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 467.703324-87, CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002049 | 10/06/2019 | 2640.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 665,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 16961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002050 | 10/06/2019 | 357.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQF 2524 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002051 | 10/06/2019 | 3803.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 958,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1697 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002052 | 10/06/2019 | 1620.97 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 337,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002053 | 10/06/2019 | 4021.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DE 836,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002054 | 10/06/2019 | 6041.36 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.256,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2019 | 2050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2019 | 700.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO PSF CENTRAL, COM REST DA PLACA ELETRONICA PRINCIPAL REGULAGEM DO SPLAY E POTENCIA DA CANETA ODONTOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002080 | 10/06/2019 | 886.40 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 201,838 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002082 | 10/06/2019 | 3359.59 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 933,479 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002083 | 10/06/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002102 | 10/06/2019 | 282.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002103 | 10/06/2019 | 2142.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002066 | 10/06/2019 | 329.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 74,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2019 | 3000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000201, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002063 | 10/06/2019 | 2029.82 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 422,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002055 | 10/06/2019 | 1524.48 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 384,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002073 | 10/06/2019 | 3970.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1000,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002065 | 10/06/2019 | 324.85 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 73,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002067 | 10/06/2019 | 1183.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 246,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1692 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002079 | 10/06/2019 | 400.02 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89,79 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002068 | 10/06/2019 | 5919.27 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.491,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1704 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002069 | 10/06/2019 | 1059.99 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 267,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1694 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002070 | 10/06/2019 | 571.68 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 144,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002071 | 10/06/2019 | 1476.84 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 372,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002072 | 10/06/2019 | 1715.04 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 432,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1700 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002074 | 10/06/2019 | 1782.53 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 449,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/06/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2019 | 16955.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2019 | 183.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2019 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002064 | 10/06/2019 | 2924.48 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 608,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002081 | 10/06/2019 | 1031.94 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 233,782 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002097 | 11/06/2019 | 1170.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2019 | 1050.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/06/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA RECEBER A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DO ANO LETIVO DE 2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2019 | 280.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE ESTEVE NA AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA, NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA DEIXAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DOANO LETIVO DE 2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002115 | 11/06/2019 | 4983.22 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/06/2019 | 630.00 | 00006335765497 | IZAIAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DOS ORGOAS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2019 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002099 | 11/06/2019 | 929109.74 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS, SITUADA NO TERRENO COM AREA DE 2.122,51 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AV ARNALDO LEITE SN - CENTRO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB -CONTRATO DE REPASSE - PROPOSTA 1037009-89/2016 - MINISTERIO DO TURISMO E PMSG. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/06/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA, NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2019, PARA CONSERTAR O CRONOTACOGRAFO,DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/06/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA BUSCAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DOANO LETIVO DE 2018, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS, NA CIDADE DE PATOS, NA DATA DE 04 DE JUNHO DE 2019, PARA CONSERTAR A AMBULANCIA DE PLACA NQG-2532, PERENTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002104 | 11/06/2019 | 941.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2019 | 310.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2019 | 380.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2019 | 640.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2019 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2019 | 210.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002117 | 12/06/2019 | 195.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2019 | 779.98 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE SETE ATAS, OITO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E MAIS DUAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002109 | 12/06/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002110 | 12/06/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002111 | 12/06/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO PARA O SAOA JOAO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2019 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA PARA LIBERACAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, RESOLVER UNS PROBLEMAS FINANCEIROS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO E DEIXAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO PARECER DAS PRESTACOES DE CONTAS, ASSINADO PELO CONSELHO DA MERENDA E DO TRANSPORTE FEDERAL, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 06 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE A 2 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/06/2019 | 270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6739 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/06/2019 | 270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6738 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/06/2019 | 960.00 | 00003140323476 | DAMIAO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS VICINAIS NA COMUNIDADE BARRINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2019 | 360.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/06/2019 | 612.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DA PRIMEIRA FAZE DA TOMADA DE PRECO 01/2019, EQUIVALENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2019 | 1530.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL N° 9002891 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/06/2019 | 960.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPINAGEM E DO PREDIO NA SEDE DO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002212 | 17/06/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00033, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002208 | 18/06/2019 | 370.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002206 | 18/06/2019 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/85, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA NA DATA DE 20/03/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VIERAM REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO H11. OPROCEDIMENTO REALIZADO POR DR MANOEL FRAZAO CRM 4992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2019 | 300.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2019 | 300.00 | 00012165144450 | LETICIA CIBELY DA SILVA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2019 | 300.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2019 | 1400.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAL PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2019 | 320.00 | 00071689533463 | VANDEILSON DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00011549854402 | JOAQUIM INACIO EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002207 | 18/06/2019 | 90.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002228 | 18/06/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 4° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2019 | 2816.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002227 | 19/06/2019 | 210.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2019 | 600.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM 500 E SOLDA 100 DO MICRO ONIBUS PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2019 | 3100.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A DIVERSOS FRETES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002235 | 19/06/2019 | 78.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2019 | 31065.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2019 | 8157.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2019 | 8011.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2019 | 1216.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB INFANTIL 40/MDE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2019 | 2657.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2019 | 2063.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2019 | 2185.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2019 | 7271.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2019 | 2569.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2019 | 270.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2019 | 230.00 | 00004784777407 | LUCILENE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA AS CRIANCAS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2019 | 500.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2019 | 510.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°041676 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2019 | 592.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°041682 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2019 | 4743.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2019 | 1317.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2019 | 7217.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2019 | 2122.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2019 | 12738.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2019 | 3000.00 | 32316666000140 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADO A RACAO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2019 | 1330.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2019 | 989.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ELETROFISIOLOGICO (ABLACAO) DA PACIENTE: JOANA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1008482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002233 | 19/06/2019 | 2392.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002234 | 19/06/2019 | 2577.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002238 | 19/06/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000012, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002239 | 19/06/2019 | 18582.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE 01/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000015, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2019 | 5059.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2019 | 3874.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2019 | 7088.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2019 | 3283.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2019 | 5804.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2019 | 658.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2019 | 941.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2019 | 14700.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002685 | 19/06/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000012, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002237 | 19/06/2019 | 1862.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2019 | 840.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2019 | 6327.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002273 | 19/06/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS LUCAS BEZERRA, EUDES PINTO, PAULO FILHO, MANOEL BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2019 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002287 | 25/06/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 520, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2019 | 990.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O SCFV DO DISTRITO DE PALESTINA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2019 | 2980.00 | 00007937975431 | ADRIANO DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES PEREIRO, MORROS E MARACUJA DE BAIXO, SITUADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002560 | 25/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002285 | 25/06/2019 | 2066.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73094 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2019 | 3008.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2019 | 1380.00 | 00006079212420 | REGINALDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE QUADRILHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1939, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2019 | 706.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/06/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2019 | 3148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/06/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.05/2019.COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2019 | 1902.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2019 | 113.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2019 | 265.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/06/2019, MES REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/06/2019, MES REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2019 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 21/06/2019, MES REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/06/2019. MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2019.COM VENC. EM 05/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/06/2019, MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 21/06/2019, MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2019 | 338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2019.COM VENC. EM 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002296 | 27/06/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1568, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHRLE, NA CIDADE DEPATOS-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2019 | 394.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/06/2019. MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1940, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2019 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES REF. MAIO/2019. VENC. EM 29/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2019 | 1947.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2019 | 736.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1938, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2019 | 1776.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2019 | 21128.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2019 | 47418.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2019 | 10936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (21021), DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002374 | 28/06/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2019 | 2600.00 | 00070544879406 | LUCAS BERNARDINO XAVIER DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL - SUDEMA, PARA A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002317 | 28/06/2019 | 1123.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2019 | 4048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (20080), JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (20090), MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2019 | 6046.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (20100), LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2019 | 4611.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (20021), DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2019 | 15987.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20070), DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA (20817), DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2019 | 50432.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2019 | 15194.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2019 | 20000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2019 | 14213.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (21002), DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2019 | 28885.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL (21014), DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA (21015), DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA ( 21017), DESTE MUNICIPIO,LIDIANE LOPES DE LIMA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2019 | 1240.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUTO DE INFRACAO SANITARIA NA UNBIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, CONFORME NOTIFITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2019 | 16244.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (21000), DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2019 | 16007.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 ( PARTE 1), DESTE MUNICIPIO, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2019 | 17801.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 (PARTE 2), DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002414 | 28/06/2019 | 4642.96 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73885 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002415 | 28/06/2019 | 190.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73886 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002416 | 28/06/2019 | 477.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002417 | 28/06/2019 | 12186.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002418 | 28/06/2019 | 26400.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002336 | 28/06/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2019 | 13610.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2019 | 14138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20070), CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002370 | 28/06/2019 | 314.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2019.COM VENC. EM 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002316 | 28/06/2019 | 723.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/06/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002413 | 28/06/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2019 | 5994.32 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20111), ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2019 | 8590.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2019 | 8684.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (20500), ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2019 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/06/2019, MES REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002373 | 28/06/2019 | 5245.67 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2019 | 6999.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 1), ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2019 | 9282.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAMPOS CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA NA DATA DE 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2019 | 7196.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA (20600), ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2019 | 5567.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2019 | 7044.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (20200) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2019 | 122.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002318 | 28/06/2019 | 323.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2019 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2019 | 220.92 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (20100) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2019 | 139009.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40 - CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATO, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2019 | 10480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2019 | 8733.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2019 | 4532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2019 | 38857.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DOS TERMOS DE COMPROMISSO 2011, 2014 E TODAS AS INICIATIVAS DO PAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2019 | 10784.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE (20400) EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL (20405) CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2019 | 31247.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE (20402) , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 36114.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20403) PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2019 | 7327.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 22683.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 136592.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (20405), ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 4532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE (20.406) EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 8733.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR (20407) EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 10480.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 2130.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PASSOS, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB INFANTIL 40% - PRE ESCOLAR (21013) CONT POR EXC INTERESSE PUBLICO, EMANUELLY ERLAINE CIRILO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATO, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40 - CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO, LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2019 | 1758.20 | 00092993664468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ESPECIALIZACAO, NA QUAL OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SERAO BENEFICIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2019 | 1758.20 | 00004450769414 | EDIANGELA ARAUJO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM ESPECIALIZACAO, NA QUAL OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SERAO BENEFICIADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2019 | 193.89 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2019 | 2200.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO DE AUTO CAD DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: PROJETADA 04, JOAQUIM CLEMENTINO FILHO, FELIZARDO TEOTONIO DANTAS, PROJETADA 01, WALDEMAR ALENCAR LIMA, JOAQUIM BATISTA DA SILVA, PROJETADA 02, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2019 | 2600.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E INSTALACOES SANITARIAS DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002389 | 02/07/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00034, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/07/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2019 | 450.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DO SCFV DE PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2019 | 425.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002434 | 03/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0123 EM ANEXO.NO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002433 | 03/07/2019 | 1860.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002435 | 03/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 126 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00012975980400 | JULIANNE LAURINDO DE ALMEIDA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO E PINTURA DE PRACA E CANTEIROS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002446 | 04/07/2019 | 1124.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 04/07/2019 | 2554.11 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 531,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002482 | 04/07/2019 | 4810.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002483 | 04/07/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002485 | 04/07/2019 | 7215.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002501 | 04/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 125 EM ANEXO.NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002503 | 04/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8205/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2019 | 641.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE FESTIVAL DE SANFONEIROS QUE OCORRERA NA DATA DE 18 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002449 | 04/07/2019 | 245.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002510 | 04/07/2019 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FEITICO DE MENINA, EM VIA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COFORME NOTA FISCAL N° 6234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002445 | 04/07/2019 | 351.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002432 | 04/07/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NOS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002442 | 04/07/2019 | 1669.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002443 | 04/07/2019 | 2288.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002450 | 04/07/2019 | 1028.15 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 228,902 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 636 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002451 | 04/07/2019 | 2432.37 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 675,847 LITROS DE DIESEL S10 , DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002452 | 04/07/2019 | 395.25 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 88,06 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 635 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002457 | 04/07/2019 | 5199.61 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DE 1081,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002458 | 04/07/2019 | 2265.51 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 471,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1719 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 04/07/2019 | 6907.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.436,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/07/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO COSTA FILHO, PORTADORA DO RG: 16.168.085, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002487 | 04/07/2019 | 198.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002488 | 04/07/2019 | 1282.31 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 323,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQF 2524 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002489 | 04/07/2019 | 3037.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 765,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002496 | 04/07/2019 | 3489.63 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 879,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS PENDENCIAS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1047932-76/2017 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV, NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002444 | 04/07/2019 | 204.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002448 | 04/07/2019 | 1892.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002459 | 04/07/2019 | 269.36 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 56,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002480 | 04/07/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS PENDENCIAS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1047932-76/2017 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002486 | 04/07/2019 | 2016.76 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 508,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 04/07/2019 | 5990.73 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1509,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002498 | 04/07/2019 | 3374.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 850,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002500 | 04/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00121 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002502 | 04/07/2019 | 930.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA QFU 8605/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESEN. PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00122 EM ANEXO.NO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2019 | 509.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.002.921 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002453 | 04/07/2019 | 284.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 64,57 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002455 | 04/07/2019 | 658.97 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 137,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 04/07/2019 | 1861.47 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 387,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002481 | 04/07/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002490 | 04/07/2019 | 1425.23 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 359,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002491 | 04/07/2019 | 2663.87 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 671,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002492 | 04/07/2019 | 1008.38 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 254,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002494 | 04/07/2019 | 329.51 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 83,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002495 | 04/07/2019 | 3307.01 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 833,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002499 | 04/07/2019 | 869.43 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 219,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/07/2019 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, JUNTAMENTE COM O SENHOR FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, PARA TRATAR A RESPEITO DAS PENDENCIAS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1047932-76/2017 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA RESOLVER UMA PENDENCIA COM RELACAO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL DE 2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002447 | 04/07/2019 | 509.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2019 | 1043.20 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 4993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU NA MEPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, RESOLVER UMA PENDENCIA COM RELACAO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL DE 2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002454 | 04/07/2019 | 821.79 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 180,954 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002456 | 04/07/2019 | 4252.04 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 884,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2019 | 1897.83 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO UP QFW 7565, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME APOLICE N° 31-95-797.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002484 | 05/07/2019 | 4826.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DETINADO AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2019 | 1888.03 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME APOLICE N° 31-95-797.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2019 | 1857.03 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE N° 31-95-797.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2019 | 1891.87 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO UP QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE N° 31-95-797.896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 04 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002715 | 08/07/2019 | 1795.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO-REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002716 | 08/07/2019 | 1795.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO-REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002717 | 08/07/2019 | 2553.36 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 227 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002718 | 08/07/2019 | 2166.64 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 227 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002592 | 08/07/2019 | 3400.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002593 | 08/07/2019 | 3590.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002594 | 08/07/2019 | 5900.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, COM VEIULOS DE PLACA CFS 6233 E BFE 3703, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002595 | 08/07/2019 | 4720.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 227 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002596 | 08/07/2019 | 3400.00 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 225 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002598 | 08/07/2019 | 4876.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002708 | 08/07/2019 | 1133.33 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALN° 223 EM ANEXO, REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002709 | 08/07/2019 | 1133.33 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALN° 223 EM ANEXO, REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002710 | 08/07/2019 | 1133.34 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALN° 223 EM ANEXO, REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002722 | 08/07/2019 | 3400.00 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 225 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002711 | 09/07/2019 | 276.12 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 234 EM ANEXO- REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002712 | 09/07/2019 | 2296.94 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 234 EM ANEXO- REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002713 | 09/07/2019 | 2296.94 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 234 EM ANEXO- REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002599 | 09/07/2019 | 4400.00 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002600 | 09/07/2019 | 3400.00 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4964 E CRU 8800, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002601 | 09/07/2019 | 4870.00 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002618 | 09/07/2019 | 4068.66 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002597 | 09/07/2019 | 3900.00 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2019 | 1060.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2019, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, COMO TAMBEM DIARIAS PARA O CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002574 | 09/07/2019 | 869.43 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 219,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002575 | 09/07/2019 | 3307.01 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 833,00,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002576 | 09/07/2019 | 1425.23 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 359,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002577 | 09/07/2019 | 2663.87 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 671,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002578 | 09/07/2019 | 1008.38 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 254,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002579 | 09/07/2019 | 329.51 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 83,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002582 | 09/07/2019 | 571.68 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 144,00 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002584 | 09/07/2019 | 1476.84 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 372,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFV 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002585 | 09/07/2019 | 1715.04 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 432,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1700 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 09/07/2019 | 1782.53 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 449,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1703 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002591 | 09/07/2019 | 6490.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM VEICULOS DE PLACA CPT 8968/PB, MMP 6110/PB, MZD 8128/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PAR TRATAR A RESPEITO DAS EMENDAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002719 | 09/07/2019 | 900.00 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002720 | 09/07/2019 | 3000.00 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002721 | 09/07/2019 | 3400.00 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4964 E CRU 8800, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 233 EM ANEXO.REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de acesso aos beneficios eventuais como direito socioassiste | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2019 | 1900.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIDO: JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCLA N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002569 | 09/07/2019 | 3190.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/05/2018 A 22/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO COMPARECEU A EMPRESA DE YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME, PRESTAR O SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ALERTA DO TRIBUNAL, DO MUNICIPIO DE SANTANA OS GARROTES-PB, NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002621 | 09/07/2019 | 1641.78 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2019 | 320.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2019 | 230.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2019 | 180.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2019 | 280.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2019 | 330.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE SOROLOGIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2019 | 340.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2019 | 355.35 | 04132099000136 | HOTEL E RESTAURANTE RAINHA DO VALE- DILMA DANTAS COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTADIA DE PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E QUE MINISTRARAM CAPACITACAO DE OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS- DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM TAISA AYALA L. DE MORAIS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2794 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2019 | 2500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE TODO O CONTROLE E DE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E JARDINAGEM NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2019 | 700.00 | 00092988423415 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DE SERRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2019 | 250.00 | 32316666000140 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( FERTILIZANTE) DESTNADO A SEREM UTILIZADOS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002604 | 09/07/2019 | 8198.64 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002610 | 09/07/2019 | 6587.12 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2019 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 245 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2019 | 1850.00 | 00071511373466 | NATANAEL BIDO JUVILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANACAO NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE PALESTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2019 | 1150.00 | 00003979081486 | GILDA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE UM POSTE NA COMUNIDADE MARACUJA DE BAIXO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002616 | 10/07/2019 | 477.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002617 | 10/07/2019 | 26400.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 73.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 247 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2019 | 8200.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS (CERIMONIAL, COFFE BRACK E PLANEJAMENTO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, NA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 99 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2019 | 3000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000204, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2019 | 17033.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2019 | 325.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2019 | 22.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/JULHO-2019, DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002603 | 10/07/2019 | 6500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA ESM 1994/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE INSCRICAO PARA O 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE A CONTECERA NA DATA DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA COSTA DO SAUIPE - MATA DE SAO JOAO/BA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002639 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 249 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002630 | 11/07/2019 | 450.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 126 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002629 | 11/07/2019 | 300.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002624 | 11/07/2019 | 750.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85, TONNER SANSUMG DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2019 | 4665.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2019 | 5035.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002625 | 11/07/2019 | 450.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002623 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2019 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA DO ABDOME. NA PACIENTE MARIA ALAIDE GOMES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2835 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002661 | 11/07/2019 | 3037.05 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 765,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2019 | 1900.00 | 00008535206400 | REGINALDO MORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/07/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/07/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/07/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/05/2019, MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/07/2019 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/05/2019, MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/07/2019 | 452.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 05/2019.COM VENC. EM 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/07/2019 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2019. MES REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002694 | 12/07/2019 | 1740.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS-PALESTINA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002686 | 12/07/2019 | 5590.83 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/07/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002683 | 12/07/2019 | 3390.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002691 | 15/07/2019 | 1930.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS DE MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBIUS ESCOLAR DE PLACA OGQ 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002692 | 15/07/2019 | 6123.05 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBIUS ESCOLAR DE PLACA OGQ 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002699 | 15/07/2019 | 11000.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002700 | 15/07/2019 | 369.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002703 | 15/07/2019 | 1768.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 171, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 0129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002704 | 15/07/2019 | 2244.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 172, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 9960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002706 | 15/07/2019 | 2710.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002202, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002707 | 15/07/2019 | 4360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002201, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002687 | 15/07/2019 | 1240.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 5° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO COM CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/07/2019 | 1320.00 | 00009465414425 | LEOSTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 255 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002695 | 15/07/2019 | 310.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 5° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2019 | 190.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA EVENTOS COM ADOLESCENTES DO SCFV, PARA COMEMORAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002714 | 15/07/2019 | 3218.11 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002699, EM ANEXO, DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/07/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME, PARA ASSISTENCIAS NA ELABORACAO DO CONTROLE E GESTAO DE PECAS E SERVICOS, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/07/2019 | 840.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 9° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO PERIODO DE 4 A 6 E JUNHO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 258, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002723 | 16/07/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 265, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2019 | 300.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL NA FAZENDA PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 264, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2019 | 800.00 | 00085641073849 | PEDRO FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE UMA GARAGEM PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 262, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 261, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2019 | 2750.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 263, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 259, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00008692945471 | CICERO ZACARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA NOS ORGAO PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 257, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 260, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE ESCOLINHA SANTANA F.C ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL RAIMUNDO BRAGA - 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002736 | 17/07/2019 | 1866.60 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | REFERENTE A CAMISAS INFANTIIS 10 ANOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.038, EM ANEXO, DESTINADAS AO FADAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRORES -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002731 | 17/07/2019 | 4351.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.543, EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2239, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2019 | 2450.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2240, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002734 | 17/07/2019 | 422.39 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.546 , DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002732 | 17/07/2019 | 280.40 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.001.544, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002733 | 17/07/2019 | 336.48 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.545 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002744 | 19/07/2019 | 50000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP | Referente a Apresentacao Artistica da Banda Magnificos no dia 21/07/2019 no evento em praca publica alusivo as festividades da padroeira do municipio de Santana dos Garrotes-PB, conforme nota fiscal de servicos eletronica nº 128, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/07/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002747 | 22/07/2019 | 50000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PEDRINHO PEGACAO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA "FESTA DE SANTANA DOS GARROTES" NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000242, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1287580952, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2019 | 430.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE NO DIA 17/07/2019, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002241, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003108 | 23/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2019 | 3400.00 | 00010225265451 | JOSE MARCOS GOMES FELIPE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DE LIXO, DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002242 , EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2019 | 4000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | REFERENTE A SHOW PIROTECNICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.212, EM ANEXO, DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2019 | 140.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A 01( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA Nº 21281, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE QUALIFICACAO COM O TEMA: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2019 | 2890.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO P. JUNIOR ME | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000001981, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002819 | 24/07/2019 | 670.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002753 | 24/07/2019 | 17500.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO DONO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA "FESTA DE SANTANA DOS GARROTES" NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 40, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA BOSCO DIESEL, NA CIDADE DE PATOS, NA DATA DE 23 DE JULHO DE 2019, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA NQG-2532 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME,PARA DEIXAR A DOCUMENTACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002818 | 24/07/2019 | 250.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002751 | 24/07/2019 | 6509.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.006.808, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002752 | 24/07/2019 | 3875.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 127, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2019 | 7042.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 8, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002820 | 24/07/2019 | 570.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/85, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2019 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO TIBURTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1032471 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2019 | 743.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/07/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2019 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2019 | 202.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2019 | 177.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2019 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2019 | 321.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, EM VIRTUDE DE AMPLIACAO DO COMPLEXO DE SAUDE DO POVOADO POR TEMPO INDETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES REF. JUNHO/2019. VENC. EM 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2019 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2019 | 2100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/07/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/07/2019 | 14548.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/07/2019 | 3346.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/07/2019 | 4675.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/07/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2019 | 4246.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/07/2019 | 1234.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/07/2019 | 658.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2019 | 3100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002758 | 25/07/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1618, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2019 | 350.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2019.COM VENC. EM 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2019 | 61.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/07/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2019 | 83.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/07/2019, MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/07/2019, MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 07/2019.COM VENC. EM 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/07/2019 | 6203.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2019 | 989.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/07/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/07/2019 | 1330.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2019 | 20259.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2019 | 1798.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/07/2019 | 12936.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/07/2019 | 4220.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTO CAD DE ESTRADAS VICINAIS: CAICARA A BR 426, PALESTINA A BR 426, PITOMBEIRA A BR 426, SITIO BALSMO A BR 426, AROEIRAS A SEDE DO DESTE MUNICIPIO E RUAS: COMPLEMENTO SEVERINO TEOTONIO, RUA MANOEL MARTIRES, JOAO PRIMO DE ARAUJO, RUA PROJETADA I, RUA PROJETADA III PERPENDICULAR A VALDEMAR ALENCAR, RUA PROJETADA II ( JOSE JUVINO ), RUA PROJETADA I ( PARALELA A AV. AIRTON SENNA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/07/2019 | 2873.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/07/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002759 | 25/07/2019 | 6763.00 | 04826424000160 | SPORT'S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 6554 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2019 | 808.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/07/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2019 | 3478.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/07/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/07/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II - CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB INFANTIL 40/MDE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40/CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/07/2019 | 31076.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/07/2019 | 7901.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2019 | 6874.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2019 | 270.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2019 | 997.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2019 | 7950.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2019 | 31076.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2019 | 81.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/06/2019, MES REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2019 | 2.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2019. MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2019 | 83.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2019. MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2019 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/06/2019. MES REF. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2019 | 5787.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2019 | 1317.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/07/2019 | 1539.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 2 DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2019 | 1915.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/07/2019 | 2188.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AGRI DES. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2019 | 1245.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2019 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002832 | 29/07/2019 | 804.10 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2019 | 939.90 | 00003266103408 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PROPORCIONAL DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERCO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2019 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIAS DE 24 E 25 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002836 | 29/07/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 529, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2378, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2019 | 625.00 | 00010702030414 | GISELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET NO TURNO DA MANHA, QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2019 | 2185.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2019 | 2140.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2019 | 2642.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2019 | 2657.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2019 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/07/2019, MES REF. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002835 | 30/07/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2019 | 2150.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2019 | 620.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2377, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2019 | 3000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000207, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002858 | 30/07/2019 | 3100.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019 E ENTREGA DE AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2379, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2019 | 3736.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2019 | 6354.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2019 | 3521.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU - EFETIVO 2 ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2019 | 300.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDOS PARA AS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003000 | 31/07/2019 | 5500.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 71745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003002 | 31/07/2019 | 16320.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 71744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003003 | 31/07/2019 | 2142.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003004 | 31/07/2019 | 282.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2019 | 600.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UM EXAME DE LARINOSCOPIA DIRETA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, PAGO PELO PACIENTE VALDENER FERREIRA LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2019 | 202.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2019 | 5744.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2019 | 15987.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2019 | 52056.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2019 | 17911.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2019 | 8200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2019 | 12938.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2019 | 14652.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2019 | 27635.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2019 | 30351.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2019 | 1298.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002865 | 31/07/2019 | 3190.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/06/2018 A 22/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002872 | 31/07/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCALN° 1015811, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2019 | 13687.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2019 | 14138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONE ACOMPANHOU O SR PREFEITO, QUE TRATOU DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2019 | 47433.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2019 | 10936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2019 | 4048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2019 | 6999.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 1), ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2019 | 10547.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2019 | 7592.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2019 | 8584.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2019 | 6353.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2019 | 6896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2019 | 660.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 29/07/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002864 | 31/07/2019 | 4992.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2019 | 5092.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2019 | 32078.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2019 | 6329.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2019 | 21066.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PASSOS, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2019 | 143090.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2019 | 4886.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2019 | 8383.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2019 | 11810.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) CONTRAT POR EXC.INTERESSE,LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2019 | 36862.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2019 | 32078.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2019 | 675.20 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2019 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2019 | 230.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2019 | 5118.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2019 | 7044.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2019 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2019 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003406 | 01/08/2019 | 8322.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002929 | 01/08/2019 | 952.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 53033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2019 | 1050.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002869 | 01/08/2019 | 4546.54 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.556, EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002870 | 01/08/2019 | 2720.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 203, EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002930 | 01/08/2019 | 125.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002931 | 01/08/2019 | 7744.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002932 | 01/08/2019 | 25952.15 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002933 | 01/08/2019 | 1030.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, E-SUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DOREMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO,NFS ELETRONICA Nº 8, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003005 | 01/08/2019 | 25952.15 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002937 | 02/08/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICOS ELETRONICA N° 85, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/08/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002971 | 06/08/2019 | 3176.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 800 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1759, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002976 | 06/08/2019 | 595.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 150 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENT. DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1764, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002978 | 06/08/2019 | 1079.84 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 272 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1765, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002959 | 06/08/2019 | 2251.08 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 468 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1752, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/08/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002974 | 06/08/2019 | 538.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 112 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1762, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002980 | 06/08/2019 | 301.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 76 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1766, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2019 | 14700.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2, EM ANEXO, DESTINADO A GESTORES, TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002963 | 06/08/2019 | 1421.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 358 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1756, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/08/2019 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002969 | 06/08/2019 | 1048.08 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 264 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1757, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002972 | 06/08/2019 | 1119.54 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 282 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1760, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002973 | 06/08/2019 | 575.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 145 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1761, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002975 | 06/08/2019 | 1163.21 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1763, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2019 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 E 26 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOTES-PB E FECHAMENTO DE BALANCETE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE DE JUNHO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2019 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 E 26 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOTES-PB E FECHAMENTO DE BALANCETE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002961 | 06/08/2019 | 3458.39 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 719 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1754, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE DA 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESTADUAL,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME, PARA ASSISTENCIAS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE COMBUSTIVEL DO ANO DE 2018, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 02 DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002947 | 06/08/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00037, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002982 | 06/08/2019 | 250.12 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1767, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 137, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002956 | 06/08/2019 | 7493.98 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.558 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1748,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002957 | 06/08/2019 | 4107.74 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 854 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1750, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 06/08/2019 | 6652.23 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1383 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1751, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002962 | 06/08/2019 | 4390.82 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1106 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1755, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/08/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002970 | 06/08/2019 | 1472.87 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 371 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1758, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002948 | 06/08/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008098, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003007 | 06/08/2019 | 6652.23 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1383 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1751, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2019 | 1380.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2019 | 1280.00 | 00070544879406 | LUCAS BERNARDINO XAVIER DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002246, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002960 | 06/08/2019 | 1890.33 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 393 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1753, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentação asfáltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002983 | 07/08/2019 | 118398.28 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS SEVERINO CIRINO SOBRINHO E CLEMENTINO DE OLIVEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E TOMADA DEPRECOS N° 006/2017 CPL-PMSG, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2019 | 399.00 | 00039646904491 | JOSEFA EUFLAZINA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE , PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO SEU DOMICILIO , CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002954 | 07/08/2019 | 631.23 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 159 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQF 2524 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1746, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002955 | 07/08/2019 | 4367.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.100 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1747, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003006 | 07/08/2019 | 4107.74 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 854 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1750, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2019 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002951 | 07/08/2019 | 5343.62 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1346,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 1768, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2019 | 910.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/08/2019 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/07/2019, MES REF. JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/08/2019 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/07/2019, MES REF. JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/08/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/08/2019 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/07/2019. MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/08/2019 | 2240.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO (BA), NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/08/2019 | 425.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003008 | 08/08/2019 | 2347.89 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003009 | 08/08/2019 | 4448.31 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003018 | 08/08/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 287, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/08/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 288 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 28/06/2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE 15 MULHERES DSTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTAMENTE AO SETOR DO SISTEMA REGULADOR - SISREG NA DATA DE 19/06/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/08/2019 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/07/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/08/2019 | 2100.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO NOS MATERIAIS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2019 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 06/2019.COM VENC. EM 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/08/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/07/2019, MES REF. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/08/2019 | 2750.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/08/2019 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 290, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/08/2019 | 1500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO A LIMPEZA DE 01 POCO ARTESIANO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003037 | 09/08/2019 | 618.55 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 139,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1682, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 300, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 299, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003035 | 09/08/2019 | 456.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 95,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1686, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003017 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2019 | 290.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2019 | 220.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2019 | 270.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2019 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2019 | 550.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO NOS MATERIAIS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 295, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003039 | 09/08/2019 | 1317.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 296,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1681,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2019 | 227.98 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME- PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A COMPRA DE MATERIAL DE USO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2019 | 282.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2019 | 17127.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATA DE 06 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATA DE 30 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003036 | 09/08/2019 | 1036.85 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 233,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1678, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003038 | 09/08/2019 | 1779.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 370,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1690, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003040 | 09/08/2019 | 231.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1683, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2019 | 420.00 | 00091745420444 | EDILMA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES DE BALE DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL N° 304 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2019 | 140.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE NA AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA, NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003059 | 12/08/2019 | 1121.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003060 | 12/08/2019 | 1669.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NOTA FISCAL N° 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003062 | 12/08/2019 | 2218.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2019 | 300.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA REUNIAO SOBRE AS ORIENTACOES RELACIONADAS AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS REFERENTES AOS CONTRATOS DE REPASSE INTERMEDIADOS PELA CAIXA ECONOMICA- GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2019 | 1420.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS: 1 BOMBA DE 1CV, 1 BOMBA DE 1 CV , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ICACARA E SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/08/2019 | 6420.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA MMZ 5086/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2250 EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/08/2019 | 4760.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIC 5330/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2249 EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/08/2019 | 6420.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4000 PLACA KIN 9859/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2251 EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003090 | 13/08/2019 | 2247.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003091 | 13/08/2019 | 1726.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO NA ALIMENTACAO NA FESTA DE SENHORA SANTA DO PROFISSIONAIS DA ILUMNINACAO, SOM E PALCO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2019 | 320.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003089 | 13/08/2019 | 410.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003083 | 13/08/2019 | 262.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003085 | 13/08/2019 | 820.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003086 | 13/08/2019 | 2357.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003123 | 13/08/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003087 | 13/08/2019 | 2070.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003088 | 13/08/2019 | 2428.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 312 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2019 | 5280.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE A DIVERSOS FRETES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/08/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003081 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003118 | 13/08/2019 | 4086.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002720, EM ANEXO, DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2019 | 270.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/08/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003084 | 13/08/2019 | 570.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2019 | 510.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°056755 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2019 | 80.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2019 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RM DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE VALDINEIDE VIEIRA BARBOZA- CPF: 049.234.624-00, PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICANº 00005354, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/08/2019 | 1555.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTES A SECRETAIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/08/2019 | 78.70 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATA DE 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2019 | 1300.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003136 | 16/08/2019 | 360.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DOS DISTRITOS DE PALESTINA, PITOMBEIRA E SEDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 321 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003134 | 16/08/2019 | 90.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. PRODUCAO RENDA E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2019 | 250.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORO PARA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFMROE NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003135 | 16/08/2019 | 390.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003138 | 16/08/2019 | 4033.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2019 | 500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA AVISO DE REGULARIZACAO DOS ALVARAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003133 | 16/08/2019 | 210.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/08/2019 | 300.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LAYZA KELLY CUSTODIO OLIVAIRA, DE CPF - 718.540.414-28, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003140 | 19/08/2019 | 15000.00 | 12587605000100 | JOSÉ DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA LOCACAO DE ESTRUTURA, PALCO, ILUMINACAO, TESTEIRA DE LED E PAINEL DE LED, EM PRACA PUBLICA PARA OS FESTEJOS PARA A PADROEIRA SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 20/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2019 | 270.00 | 33142554000182 | RESTAURANTE AE CHURRASCARIA DONA LENI E EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK DESTINADO A CAPACITACAO PARA CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2019 | 1920.00 | 00052069109453 | JOSEFA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 325 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2019 | 2827.61 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE 03 ATAS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, E UM REGISTO DO ESTATUTO MARINA SINHARINHA DE AZEVEDO, 03 ATAS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, E UM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, 04 ATAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003142 | 19/08/2019 | 1866.60 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | REFERENTE A CAMISAS INFANTIIS 10 ANOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.038, EM ANEXO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRORES -PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2019 | 5000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA A PAROQUIA SENHORA SANTANA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FESTA PADROEIRA SENHORA SANTANA, REALIZADA DE 17/07/2019 A 26/07/2019 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/08/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/08/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2019 | 2450.00 | 00004090413435 | JOAO PAULO BEZERRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E REPAROS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 328 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE NO PROGRAMA CIDADAO PARA RETIRADA DA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIFICACAO CIVIL N° 2.446.863, NO PERIODO DA AMNHA, NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA NA DATA DE 21/06/2019, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE 20 MULHERES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1166715098, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2019 | 220.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2019 | 296.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, AONDE VEIO DEIXAR A DOCUMENTACAO PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DA FESTA E DEMONSTRAR ISSO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DAS FESTAS DO PERIODO DA PADROEIRA SANTANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2019 | 73.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/08/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/08/2019, MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2019 | 217.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2019 | 161.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2019 | 840.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO NO BEST WESTERN HOTEL CAICARAEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DA DOCUMENTACAO DA HABILITACAO ( DOCUMENTOS PESSOAIS ) PARAPOSTERIOR CADASTRO E ANDAMENTO DOS PROJETOS CADASTRADOS VAI SISTEMA SISMOB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003157 | 21/08/2019 | 2210.07 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2019 | 80.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/08/2019, MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/08/2019. MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/08/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2019 | 2110.00 | 00010702030414 | GISELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET SEMANALMENTE ( TURNO MANHA E TARDE ), QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 330 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2019 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 23/08/2019. MESREF. 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/07/2019. MESREF. 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2019 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/06/2019. MESREF. 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003175 | 21/08/2019 | 13101.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA CONTRAPARTIDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003176 | 21/08/2019 | 4169.71 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ,CONTRAPARTIDA PARA A CRECHE DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003174 | 22/08/2019 | 2391.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EJA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2019 | 2779.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/08/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2019 | 570.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/08/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2019 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/08/2019, MES REF. AGO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/08/2019 | 243.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/08/2019, MES REF. AGO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/08/2019 | 2380.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, AONDE FOI SABER A RESPEITO DAS PRESTACOES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA OBTENCAO DE INFORMACOES SEEXISTE ALGUMA PENDENCIA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 19 AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2019 | 1943.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2019 | 536.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/08/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/08/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SANTANA FM, MEDIANTE DIVULGACAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2019 | 27.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2019.COM VENC. EM 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2019 | 320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2019.COM VENC. EM 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/08/2019 | 21779.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2019 | 1885.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003191 | 26/08/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCALN° 1015515, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003194 | 27/08/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 537, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/08/2019 | 2583.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 30/06/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/08/2019 | 3544.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/07/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 20/08/2019, ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/08/2019 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/08/2019, MES REF. AGO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/08/2019 | 165.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCLAI DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL N° 1768 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2019 | 560.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA DATA DE 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2019 | 560.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA DATA DE 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003202 | 27/08/2019 | 4259.52 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1572 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003203 | 27/08/2019 | 2345.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 204 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A ESPEITO DAS PENDENCIAS REFERNETES AO PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1047932-76/2017 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB A FIM DE SEREM ENCAMINHADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003428 | 27/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2019 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE MAPA 24 HORAS, HOLTER 24 HORAS, TESTE ERGONOMETRICO DA PACIENTE VERONICA DEUZINHA DE ARAUJO LOPES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/08/2019 | 845.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCANADOR PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 337 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003205 | 28/08/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1665, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/08/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 474, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003210 | 29/08/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003211 | 29/08/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2019 | 475.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2506 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003404 | 29/08/2019 | 304.55 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003209 | 29/08/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2019 | 1797.00 | 00011255207442 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA EVENTO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003214 | 29/08/2019 | 3375.59 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002742, EM ANEXO, DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2019 | 3375.59 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000002742, EM ANEXO, DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003405 | 29/08/2019 | 1332.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61395 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2019 | 7166.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 1), ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 9732.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2019 | 7592.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2019 | 8584.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2019 | 7166.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 1), ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003364 | 30/08/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 6° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2019 | 6896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2019 | 2122.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2019 | 1539.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 2 DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2019 | 6285.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2019 | 1178.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003382 | 30/08/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2019 | 5242.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2019 | 32960.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2019 | 37834.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2019 | 6329.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2019 | 21816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2019 | 5679.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2019 | 134732.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2019 | 4532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2019 | 8383.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2019 | 11478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PASSOS, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2019 | 12276.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) CONTRAT POR EXC.INTERESSE,LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2019 | 627.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61293 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2019 | 627.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61281 EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2019 | 251.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61286 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2019 | 251.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61311 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2019 | 1012.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61343 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2019 | 676.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61348 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2019 | 336.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61353 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2019 | 100.40 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL- ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61255 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61136 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61252 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 315.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61131 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 135.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61126 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2019 | 421.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61133 EM ANEXO.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2019 | 429.10 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61187 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61248 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2019 | 506.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61266 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2019 | 513.30 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61203 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO E MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2019 | 3008.00 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO CONTRA PARTIDA DO PNAE. REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 61336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2019 | 2048.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTAPARTIDA A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61318 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2019 | 310.40 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61139 EM ANEXO.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2019 | 1092.50 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61165 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2019 | 560.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61190 EM ANEXO.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2019 | 736.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61300 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2019 | 2515.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61285 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2019 | 2016.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CONTRAPARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61270 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO AMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2019 | 364.80 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61205 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003302 | 30/08/2019 | 166.40 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61211 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003303 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE. REF AOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 61344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003304 | 30/08/2019 | 960.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61328 EM ANEXO. NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003305 | 30/08/2019 | 166.40 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61152 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003306 | 30/08/2019 | 665.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61173 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003307 | 30/08/2019 | 380.80 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61309 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003308 | 30/08/2019 | 1747.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61294 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003309 | 30/08/2019 | 640.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61276 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003310 | 30/08/2019 | 303.60 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61147 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003311 | 30/08/2019 | 234.80 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61193 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003312 | 30/08/2019 | 496.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM CONTRAPARTIDA DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61197 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003313 | 30/08/2019 | 443.30 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - CRECHE EMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61335 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003314 | 30/08/2019 | 659.80 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61360 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003315 | 30/08/2019 | 293.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS RECURSOS DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61324 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003316 | 30/08/2019 | 101.20 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61258 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003317 | 30/08/2019 | 151.80 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61271 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003318 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM CONTRAPARTIDA DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61148 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003319 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM CONTRAPARTIDA DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61140 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003320 | 30/08/2019 | 846.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61364 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003327 | 30/08/2019 | 360.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40/CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2019 | 270.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2019 | 2949.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2019 | 2063.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2019 | 1294.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2019 | 31391.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2019 | 8065.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2019 | 7276.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2019 | 2185.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2019 | 2569.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II - CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2019 | 8155.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003367 | 30/08/2019 | 301.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 76 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1766, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003368 | 30/08/2019 | 1163.21 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1763, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003369 | 30/08/2019 | 575.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 145 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1761, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003370 | 30/08/2019 | 1048.08 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 264 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1757, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003371 | 30/08/2019 | 1421.26 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 358 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1756, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003372 | 30/08/2019 | 1119.54 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 282 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1760, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003379 | 30/08/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2495 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2019 | 137724.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2019 | 100.40 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL- ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61255 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61248 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61252 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003473 | 30/08/2019 | 1747.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61294 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61136 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2019 | 315.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM RECURSO DO FNDE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61131 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2019 | 135.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61126 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003477 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61148 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003478 | 30/08/2019 | 225.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61140 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003479 | 30/08/2019 | 496.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61197 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2019 | 429.10 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61187 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2019 | 37834.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2019 | 32960.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2019 | 11478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2019 | 3008.00 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 61336 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2019 | 560.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61190 EM ANEXO.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2019 | 310.40 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61139 EM ANEXO.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003547 | 30/08/2019 | 166.40 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61152 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2019 | 2016.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CONTRAPARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, . DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61270 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO A MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003549 | 30/08/2019 | 640.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61276 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003550 | 30/08/2019 | 665.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61173 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2019 | 2515.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 61285 EM ANEXO.NOS MESES DE MARCO A MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2019 | 4050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2019 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2019 | 5118.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2019 | 8044.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2019 | 2774.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2019 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2019 | 189.06 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2019 | 43712.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2019 | 10936.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2019 | 12940.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003380 | 30/08/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A REDE WIFI ABERTA AO PUBLICO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2019 | 5596.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2019 | 1330.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2019 | 4048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2019 | 989.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2019 | 2100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2019 | 5278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2019 | 15987.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2019 | 49018.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2019 | 17778.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2019 | 12938.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2019 | 14799.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2019 | 26386.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2019 | 30298.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2019 | 1298.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2019 | 8200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2019 | 1804.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFET 2 ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2019 | 724.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2019 | 7007.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2019 | 6079.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2019 | 3223.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 2 ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2019 | 3121.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2019 | 3736.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2019 | 1263.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2019 | 15491.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003378 | 30/08/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2496, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2019 | 14793.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2019 | 14138.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CARLA GEANE ARAUJO SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2019 | 6220.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003362 | 30/08/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003363 | 30/08/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCALN° 1016178, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2019 | 2500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000211, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003381 | 30/08/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2019 | 475.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, LOTADO NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2019 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/08/2019, MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/08/2019, MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2019 | 938.46 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 31 DE JULHO E 31 DE JULHO A 31DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 5083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2019 | 507.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/09/2019 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NAS DATAS DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2019 | 1350.00 | 32055070000133 | ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 62454 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, E-SUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DOREMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,NFS ELETRONICA Nº 11, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/09/2019 | 280.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/09/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO, ACOMPANHANDO ALGUNS PACIENTES DO SEU MUNICIPIO PAR REALIZACAO DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/09/2019 | 210.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/09/2019 | 200.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/09/2019 | 460.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003393 | 04/09/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICOS ELETRONICA N° 96, EM ANEXO, REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003384 | 04/09/2019 | 5070.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIAPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 347 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003395 | 04/09/2019 | 2215.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003396 | 04/09/2019 | 2380.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 210 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/09/2019 | 218.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 63198 EM ANEXO.NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/09/2019 | 185.40 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 63203 EM ANEXO.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/09/2019 | 65.60 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 63208 EM ANEXO.NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003401 | 04/09/2019 | 159.90 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 63218 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003402 | 04/09/2019 | 194.30 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 63212 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/09/2019 | 140.00 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS-PB, NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/09/2019 | 140.00 | 00005440886460 | GUALBA GENAE LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS-PB, NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003403 | 05/09/2019 | 421.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61208 EM ANEXO.NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/09/2019 | 81.20 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/09/2019, MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/09/2019 | 400.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003397 | 05/09/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008420, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003407 | 05/09/2019 | 9000.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA A CAMINHADA EM HOMENAGEM AS MULHERES NA DATA DE 20/03/2019, PRE CONFERENCIA DA SAUDE 25/08/2019, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/04/2019, CAPACITACAO COM ACS E ACD 21/05/2019, CAPACITACAO PERMANENTE 22 E 23/08/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/09/2019 | 180.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003412 | 05/09/2019 | 1150.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA A CAMINHADA EM HOMENAGEM AS MULHERES NA DATA DE 20/03/2019, PRE CONFERENCIA DA SAUDE 25/08/2019, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/04/2019, CAPACITACAO COM ACS E ACD 21/05/2019, CAPACITACAO PERMANENTE 22 E 23/08/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/09/2019 | 10.15 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2019 | 950.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 351 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00009465414425 | LEOSTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003485 | 09/09/2019 | 1120.73 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 233,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1786, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003498 | 09/09/2019 | 2857.14 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 594,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1785, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003488 | 09/09/2019 | 2382.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 600,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 1790, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003492 | 09/09/2019 | 4775.91 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1,203,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 1788, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003486 | 09/09/2019 | 714.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 180 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1781, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003493 | 09/09/2019 | 1246.58 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 314 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1789, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003494 | 09/09/2019 | 651.08 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 164 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1792, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003495 | 09/09/2019 | 2096.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 528 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1793, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003496 | 09/09/2019 | 6483.01 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1633 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1794, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003497 | 09/09/2019 | 1635.64 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 412 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1791, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2019 | 1500.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTARIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003499 | 09/09/2019 | 2424.24 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 504,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1795, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003948 | 09/09/2019 | 1925.45 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1579,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1796, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003953 | 09/09/2019 | 5669.54 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1579,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1796, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003954 | 09/09/2019 | 2441.55 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 615 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1783, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003487 | 09/09/2019 | 7598.58 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1914,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1798 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003489 | 09/09/2019 | 4668.72 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1176 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1782, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003490 | 09/09/2019 | 4367.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 615 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1783, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003500 | 09/09/2019 | 2400.19 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 499 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1799, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003501 | 09/09/2019 | 3963.44 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 824 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1797, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003502 | 09/09/2019 | 1317.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1579,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1796, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 09/09/2019 | 1866.28 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 388,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1784, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003443 | 09/09/2019 | 4033.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 353 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003450 | 09/09/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2019 | 250.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS : DOSAGEM SERICA DE CARBAMAZEPINA E LEVETIRACETAM DA PACIENTE MARIA HELOYZA OLIVEIRA FLOR DE 3 ANOS E SETE MESES, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003444 | 09/09/2019 | 3782.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2019 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 356, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2019 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 08/2019.COM VENC. EM 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003504 | 09/09/2019 | 1168.83 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 243,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1780, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 371, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2019 | 530.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SERRALHERIA NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTOES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 367, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2019 | 190.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003508 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2019 | 161.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2019 | 120.00 | 00005027251416 | LEANDRO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO POPULAR SUS NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, ONDE O PRIMENRO MODULO COMECOU NA DATA DE 21/08/2019 ENCERRANDO 02/10/2019, SENDO CURSO UMA VEZ NA SEMANA (QUARTA-FEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2019 | 120.00 | 00009702479401 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO POPULAR SUS NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, ONDE O PRIMENRO MODULO COMECOU NA DATA DE 21/08/2019 ENCERRANDO 02/10/2019, SENDO CURSO UMA VEZ NA SEMANA (QUARTA-FEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2019 | 120.00 | 00046713441491 | MARIA DE LOURDES AURELIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO POPULAR SUS NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, ONDE O PRIMENRO MODULO COMECOU NA DATA DE 21/08/2019 ENCERRANDO 02/10/2019, SENDO CURSO UMA VEZ NA SEMANA (QUARTA-FEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2019 | 120.00 | 00044185944420 | MARIA DO SOCORRO BESERRA VANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO POPULAR SUS NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, ONDE O PRIMENRO MODULO COMECOU NA DATA DE 21/08/2019 ENCERRANDO 02/10/2019, SENDO CURSO UMA VEZ NA SEMANA (QUARTA-FEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2019 | 120.00 | 00046004416487 | VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCACAO POPULAR SUS NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, ONDE O PRIMENRO MODULO COMECOU NA DATA DE 21/08/2019 ENCERRANDO 02/10/2019, SENDO CURSO UMA VEZ NA SEMANA (QUARTA-FEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2019 | 1680.00 | 00010225265451 | JOSE MARCOS GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICO DE JARDINAGEM NAS PARACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003826 | 10/09/2019 | 147.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003537 | 10/09/2019 | 10220.10 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000018, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº372, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2019 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2019 | 17210.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2019 | 167.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003521 | 10/09/2019 | 2457.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003523 | 10/09/2019 | 1088.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003481 | 10/09/2019 | 3672.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 235, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003482 | 10/09/2019 | 3860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 2254, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003483 | 10/09/2019 | 3468.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 236, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 9960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003484 | 10/09/2019 | 2610.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 2255, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 9960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003491 | 10/09/2019 | 1992.94 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 502 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1787, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003827 | 10/09/2019 | 1049.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/09/2019 | 40.60 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2019 | 680.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1746, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 398, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/09/2019 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS PREGOES N° 27/2019, N° 28/2019, N° 29/2019 , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/09/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003535 | 12/09/2019 | 2327.64 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003536 | 12/09/2019 | 2256.33 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/09/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRI AUTO, NA CIDADE DE PATOS, NA DATA DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA QSE-1086 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOSGARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/09/2019 | 15000.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESES TOTAL SUPERIOR E PROTESES PARCIAL INFERIOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/09/2019 | 1000.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VW UP DE PLACA QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2019 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003559 | 13/09/2019 | 10758.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000018, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003552 | 13/09/2019 | 6200.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO SUDOESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERNETE AO MES E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003553 | 13/09/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003554 | 13/09/2019 | 6200.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO NORDESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO MES E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2019 | 78.70 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003555 | 13/09/2019 | 5700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2019 | 30.45 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2019 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DAS DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NAS DATAS DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/09/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRI AUTO, NA CIDADE DE PATOS, NA DATA DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO UP PLACA QFX-9045 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003676 | 17/09/2019 | 6200.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO NORDESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO MES E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003680 | 17/09/2019 | 6200.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO SUDOESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERNETE AO MES E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003681 | 17/09/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/09/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE SOROLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, COM VENCIMENTO EM 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003679 | 17/09/2019 | 5700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 462 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003565 | 18/09/2019 | 4169.71 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE ESCOLA DA CRECHE DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003566 | 18/09/2019 | 13101.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2729 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003567 | 18/09/2019 | 2391.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003568 | 18/09/2019 | 1088.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/09/2019 | 570.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 779 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/09/2019 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE HITEROSCOPIA C/BIOPSIA, REALIZADO NA PACEIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/09/2019 | 7200.00 | 32033824000154 | CONSULTORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA E CLASSIFICACAO DE RISCO COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/09/2019 | 760.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA CAPACITACAO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPOTANEA ATENCAO PRIMARIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 416 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/09/2019 | 190.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1542621984, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/09/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/09/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2019 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2019 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/09/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA UNIVIDROS PARA FAZER OS REPAROS AD JANELA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 9798 NA DATA DE 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/09/2019 | 936.09 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE DESPESAS PAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/09/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/09/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2019, MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/09/2019 | 1830.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NO DIA09/09/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003579 | 19/09/2019 | 4068.66 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/09/2019 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7222 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/09/2019 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2019, MES REF. SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/09/2019 | 83.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/08/2019. MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/09/2019. MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/09/2019. MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/09/2019 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 23/08/2019. MES REF. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/09/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 13/09/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/09/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 12 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE COMPARECEU NA FUNASA - SERVICO DE CONVENIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/09/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18/09/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/09/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17/09/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/09/2019 | 0.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003601 | 20/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/09/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA CONSULT ASSESSORIA - YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME EM PATOS-PB, PARA ASSISTENCIAS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE PECAS 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NADATA DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/09/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA PREST CONTAS EM PATOS-PB, PARA BUSCAR A PRESTACAO DE CONTAS DA 2° PARCELA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/09/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, PARA TRATAR A RESPEITO DAS PROPOSTAS VIGENTES DA SAUDE, NO QUAL FORAM ENTREGUES AO MESMO O ANDAMENTO DAS PROPOSTAS CADASTRADA JUNTO A MINISTERIO DA SAUDE, NA DATA DE 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003617 | 23/09/2019 | 4070.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.594 , DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003600 | 23/09/2019 | 2700.45 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003606 | 23/09/2019 | 2396.94 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1591, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/09/2019 | 630.00 | 10513210000137 | ORTOPEDICA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO DE UMA BOTA OROTPEDICA (33 AO 36), DESTINA A CRIANCA CARENTE ALLANA MICKAELY CIRINO PEREIRA ALVES, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003605 | 23/09/2019 | 3323.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1593, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/09/2019 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 16/09/2019, PARA RESOLVER DETALHES DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIATIVO DO MUNICIPIO DESANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/09/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 16/09/2019, PARA RESOLVER DETALHES DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIATIVO DO MUNICIPIO DESANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003602 | 23/09/2019 | 4448.31 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/09/2019 | 635.00 | 00012152751450 | ESMAILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00007186647448 | JOSEFA FLOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM IZOPOR PARA DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 418 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003609 | 24/09/2019 | 1170.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 422 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 09 DE SATEMBRO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/09/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/08/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO.MES REF.08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/09/2019 | 2961.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1152 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/09/2019 | 2736.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/09/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/09/2019 | 544.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/09/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003639 | 24/09/2019 | 4720.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003640 | 24/09/2019 | 4720.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003641 | 24/09/2019 | 1658.20 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN° 458 EM ANEXO. RECURSO DO PNATE DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003642 | 24/09/2019 | 1658.20 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN° 459 EM ANEXO. RECURSO DO PNATE DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003643 | 24/09/2019 | 3211.80 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 431 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003644 | 24/09/2019 | 3211.80 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 432 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003645 | 24/09/2019 | 3400.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003646 | 24/09/2019 | 3400.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 434 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003647 | 24/09/2019 | 4400.00 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003648 | 24/09/2019 | 4400.00 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003649 | 24/09/2019 | 3590.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003650 | 24/09/2019 | 3590.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003651 | 24/09/2019 | 3400.00 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 445 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003652 | 24/09/2019 | 3400.00 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE JULHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003653 | 24/09/2019 | 3900.00 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE JULHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003654 | 24/09/2019 | 3900.00 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 443 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003655 | 24/09/2019 | 6490.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 447 EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003656 | 24/09/2019 | 6490.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 446 EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003657 | 24/09/2019 | 3400.00 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4965 E CRU 8800, NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003658 | 24/09/2019 | 3400.00 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4965 E CRU 8800, NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003659 | 24/09/2019 | 3681.21 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. DO RECURSO DO PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003660 | 24/09/2019 | 3681.21 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 450 EM ANEXO. DO RECURSO DO PNATE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003661 | 24/09/2019 | 1194.79 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003662 | 24/09/2019 | 281.89 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, COM VEIULOS DE PLACA CFS 6233 E BFE 3703, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO, COM RECURSO DO PNATE DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003663 | 24/09/2019 | 281.89 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, COM VEIULOS DE PLACA CFS 6233 E BFE 3703, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 454 EM ANEXO, COM RECURSO DO PNATE DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003664 | 24/09/2019 | 5618.11 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, PLACAS DOS CARROS CFS 6233 E BFE 3703, CONFORME NOTA FISCAL N° 456 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003665 | 24/09/2019 | 5618.11 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, PLACAS DOS CARROS CFS 6233 E BFE 3703, CONFORME NOTA FISCAL N° 457 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003668 | 24/09/2019 | 1194.79 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 452 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/09/2019 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/09/2019. MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003618 | 24/09/2019 | 2648.84 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/09/2019 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/09/2019, MES REF. SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/09/2019 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25409/2019, MES REF. SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/09/2019 | 391.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/09/2019, MES REF. SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/09/2019 | 2337.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/09/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/09/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/09/2019 | 320.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/09/2019 | 320.00 | 00099381257191 | JOALDO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/09/2019 | 750.00 | 29586826000166 | DANILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 65358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/09/2019 | 3700.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTO CAD DE DIVERSAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/09/2019 | 22590.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/09/2019 | 1558.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/09/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019,NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/09/2019 | 760.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA CAPACITACAO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPOTANEA ATENCAO PRIMARIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 416 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/09/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 04/07/2019, NA AGEVISA DE PATOS PARA ENTREGAR A PACTUACAO 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/09/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 04/07/2019, NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/09/2019 | 480.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/09/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/09/2019 | 682.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/09/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/09/2019 | 1695.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003670 | 24/09/2019 | 17573.94 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA 5° MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME CONTRATO 087/2017. NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/09/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2019.COM VENC. EM 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/09/2019 | 371.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 09/2019.COM VENC. EM 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/09/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/09/2019, MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2019 | 320.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A AUDIENCIA PUBLICA DA LOA 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/09/2019 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SANTANA FM, MEDIANTE DIVULGACAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL N° 461EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: NAPOLEAO XAVIER DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1009097 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2019 | 1250.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 13 BANNERS, 01 PLACA ACRILICO, 01 PLACA EM METALON PARA UBS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2019 | 152.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2019 | 30.45 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2019 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.640 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2019 | 1011.00 | 00011255207442 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA EVENTO DOS PROFESSORES , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2019 | 490.00 | 00011255207442 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ALUSIVA AO DIA DO IDOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/09/2019 | 590.00 | 00006564131402 | ALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO COM O GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/09/2019 | 2398.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/09/2019 | 1880.00 | 00003093355400 | ERIVAN VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO CG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003692 | 26/09/2019 | 4400.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO SISTEMA CONTROLE FREQUENCIA ELETRONICA, TREINAMENTO DOS ACS'S TABLETS ASSESSORIA SOBRE A ATUALIZACAO NCES LEVANTAMENTO, PAGAMENTO ACADEMIA DE SAUDE, E-SUS AB PEC NA NUVEM, RAG 2018E PMS 2018-2021, PMAQ-AB PARA TODOS MONITORAMENTO DO ENVIO DE DADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8674 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003684 | 26/09/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1704, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003686 | 26/09/2019 | 1650.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS DIAS 22/08/2018 A 22/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/09/2019 | 1800.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO CG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FIACAL N° 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/09/2019 | 1880.00 | 00009271548469 | ROBERJUNIOR RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO CG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003689 | 26/09/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 475, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PRES CONTAS, PARA RELATAR AS INFORMACOES COM RELACAO AO CONVENIO ESTADUAL DO SINHARINHA E DEIXAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE E PNATE DO ANO DE 2019, NA DATA DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO DE CALDAS BATISTA ME - PRES CONTAS, ONDE RECEBEU A SOLICITACAO DA DOCUMENTACAO REFERENTE A 3° PARCELA DO TRANSPORTE ESTADUAL, NA DATA DE 25 DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2019 | 160.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVOÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1 RFB 1 ANO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003697 | 27/09/2019 | 1921.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1547, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003696 | 27/09/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 545, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2019 | 188.64 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2019 | 2994.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2019 | 5126.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2019 | 8080.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2019 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2019 | 1.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2019 | 5169.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS, NA DATA DE 26 DE SETEMBRO DE 2019. ONDE ASSINOU DOCUMENTACAO REFERENTE A ADES~]AO DO EDITAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2019 | 2586.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2019 | 18279.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2019 | 9732.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2019 | 8678.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2019 | 7786.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO 2 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2019 | 8013.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 2, ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2019 | 2122.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODU E RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2019 | 2633.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2019 | 6671.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003702 | 30/09/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1635 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2019 | 6105.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2019 | 1430.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 2 DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2019 | 1500.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 2 DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2019 | 33196.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/09/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO.MES REF.09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2019 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/09/2019. MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2019 | 11365.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2019 | 5014.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2019 | 5242.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2019 | 33196.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2019 | 37124.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2019 | 6961.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2019 | 19318.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2019 | 3453.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2019 | 141574.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, ANA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2019 | 7436.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2019 | 8727.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2019 | 11478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PASSOS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2019 | 12276.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) CONTRAT POR EXC.INTERESSE,LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2019 | 1618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2019 | 2573.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, JOVELINA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003700 | 30/09/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1638 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2019 | 560.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA DATA DE 01,02,03,04 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2019 | 560.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA DATA DE 01,02,03,04 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2019 | 2569.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - MDE I ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2019 | 2218.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2019 | 7093.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2019 | 7882.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2019 | 8320.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2019 | 30041.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. GUIA EM ANEXO.08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2019 | 1216.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2019 | 2063.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2019 | 3096.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2019 | 2700.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDE II - CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40/CONTRATOS, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2019 | 95183.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2019 | 33328.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2019 | 27032.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2019 | 47133.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2019 | 8727.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2019 | 11365.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2019 | 6438.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2019 | 11478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2019 | 18268.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DE SOUZA DE PAULA E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003703 | 30/09/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A REDE WIFI ABERTA AO PUBLICO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1637 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2019 | 11958.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2019 | 43989.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2019 | 10961.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003699 | 30/09/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1639, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2019 | 360.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003706 | 30/09/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000019, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2019 | 1161.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2019 | 3736.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2019 | 14424.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2019 | 3025.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2019 | 3030.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 2 ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2019 | 5804.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2019 | 395.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2019 | 6857.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2019 | 724.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2019 | 1804.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFET 2 ), CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2019 | 5638.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2019 | 16728.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2019 | 48392.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2019 | 16408.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2019 | 12927.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2019 | 14707.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2019 | 26614.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2019 | 30617.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2019 | 1878.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO MES DE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2019 | 1298.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2019 | 8780.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2019 | 16658.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2019 | 989.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2019 | 4084.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2019 | 1122.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2019 | 2586.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2019 | 2100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2019 | 1330.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE CUL, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2019 | 5632.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003698 | 30/09/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1016393, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0003701 | 30/09/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1636 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003705 | 30/09/2019 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM NOSSA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2019 | 6339.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003754 | 30/09/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2019 | 14777.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2019 | 13111.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003764 | 01/10/2019 | 3782.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003744 | 01/10/2019 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003747 | 01/10/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00041, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2019 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITAJOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A 02 EXAMES DE ESPIROMETRIA, PARA A PACIENTE LENICE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE RG 3248218, E BERNADETE DE SOUZA JULIO DE RG 1570415, CONFORME NOTA FISCAL N° 3031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0003823 | 01/10/2019 | 6422.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7852 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003824 | 01/10/2019 | 125000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RANGER T6(375/J26E) CREW CAB - 4X4 - , MARCA FORD, COMBUSTIVEL DIESEL, OCR EXTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2018/2019/KM 0, CHASSI N° 8AFAR23N5KJ106673, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 28/2019, CONTRATO N° 84/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123348 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003825 | 01/10/2019 | 5000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RANGER T6(375/J26E) CREW CAB - 4X4 - , MARCA FORD, COMBUSTIVEL DIESEL, OCR EXTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2018/2019/KM 0, CHASSI N° 8AFAR23N5KJ106673, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 28/2019, CONTRATO N° 84/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003746 | 01/10/2019 | 630.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003748 | 01/10/2019 | 125000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RANGER T6(375/J26E) CREW CAB - 4X4 - , MARCA FORD, COMBUSTIVEL DIESEL, OCR EXTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2018/2019/KM 0, CHASSI N° 8AFAR23N5KJ106673, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 28/2019, CONTRATO N° 84/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123348 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003749 | 01/10/2019 | 5000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO RANGER T6(375/J26E) CREW CAB - 4X4 - , MARCA FORD, COMBUSTIVEL DIESEL, OCR EXTERNA BRANCO ARTICO/ FAB/MOD 2018/2019/KM 0, CHASSI N° 8AFAR23N5KJ106673, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 28/2019, CONTRATO N° 84/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003743 | 01/10/2019 | 960.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003745 | 01/10/2019 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. PRODUCAO RENDA E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE NA EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREPARATORIO COM A COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELEHIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2019 | 488.15 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 5125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2019 | 800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO PARA CONSELHO TUTELAR - TAM 1/16 - FRENTE E VERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2019 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/09/2019. MES REF. 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO COM VEN. EM 17/09/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO.MES REF.09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003829 | 03/10/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 158, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2019 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NA DATA DE 02,03,04 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003859 | 04/10/2019 | 670.93 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 169 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1814, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003860 | 04/10/2019 | 1532.42 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 386,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1828, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003861 | 04/10/2019 | 913.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 230 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1827, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003862 | 04/10/2019 | 1548.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 390,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1826, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003863 | 04/10/2019 | 2056.46 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 518,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1825, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003864 | 04/10/2019 | 6165.41 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1553,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1812, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 500 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003843 | 04/10/2019 | 1380.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1598, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/10/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003854 | 04/10/2019 | 1024.53 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 213,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1815, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003855 | 04/10/2019 | 1240.98 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 258,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1816, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2019 | 215.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003868 | 04/10/2019 | 1274.37 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 321 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1821, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003869 | 04/10/2019 | 1413.32 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 356,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1820 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003870 | 04/10/2019 | 2008.82 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 506,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 1824, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003871 | 04/10/2019 | 5677.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1,430,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 1823, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003872 | 04/10/2019 | 1468.90 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 370,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENT. DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°1822, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003857 | 04/10/2019 | 3237.13 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 673,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1818, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003832 | 04/10/2019 | 1800.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 505 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/10/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 502, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2019 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 489, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2019 | 190.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003852 | 04/10/2019 | 1274.65 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 265,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1809, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 501 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 498, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003845 | 04/10/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 484 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/10/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003853 | 04/10/2019 | 6940.83 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1443,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1811, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003856 | 04/10/2019 | 3116.88 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 648,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1817, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003858 | 04/10/2019 | 3352.57 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 697,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1819, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003865 | 04/10/2019 | 7622.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1920,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003866 | 04/10/2019 | 3727.83 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 939 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1810, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003867 | 04/10/2019 | 2751.21 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 693,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1808, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003837 | 04/10/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/10/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003851 | 04/10/2019 | 2303.99 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 479,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1807, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 504, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003879 | 07/10/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008847, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003878 | 07/10/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICOS ELETRONICA N° 102, EM ANEXO, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/10/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/10/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de acesso aos beneficios eventuais como direito socioassiste | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/10/2019 | 1000.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIDO: ANTONIO LUCAS TIBURTINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCLA N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/10/2019 | 1425.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de acesso aos beneficios eventuais como direito socioassiste | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29784-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/10/2019 | 129.45 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/10/2019 | 140.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 09/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVO MODELO FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/10/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/10/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/10/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE ACOMPANHOUCOM O SR PREFEITO, QUE TRATOU ASSINOU DOCUMENTACAO PARA ADESAO AO EDITAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003955 | 09/10/2019 | 869.55 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA CONTRAPARTIDA DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003956 | 09/10/2019 | 1763.95 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS CONTRAPARTIDA DO PANE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003962 | 10/10/2019 | 5646.26 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003963 | 10/10/2019 | 14784.73 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE ESCOLA DA CRECHE DO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2019 | 450.00 | 00002596765438 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES PARA ENCERRAMENTO DO SEMINARIO DA SEMANA DA CRIANCA COM O PUBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 2254 EM AENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2019 | 4700.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSAO E ORGANIZACAO DOS MATERIAIS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003964 | 10/10/2019 | 5704.18 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2754 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2019 | 5.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2019 | 21.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/OUTUBRO-2019, DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATA DE 25 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2019 | 17286.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2019 | 60375.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2019 | 4190.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003988 | 10/10/2019 | 489.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003995 | 10/10/2019 | 601.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DE SOROLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019,NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003987 | 10/10/2019 | 2441.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003993 | 10/10/2019 | 2418.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004000 | 10/10/2019 | 2340.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004001 | 10/10/2019 | 1769.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003989 | 10/10/2019 | 228.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 048 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003996 | 10/10/2019 | 364.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 054 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003992 | 10/10/2019 | 832.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003999 | 10/10/2019 | 500.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ACOMPANHANDO O SR PREFEITO, NA DATA DE 25 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003991 | 10/10/2019 | 468.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003998 | 10/10/2019 | 455.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003986 | 10/10/2019 | 550.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003994 | 10/10/2019 | 1888.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003997 | 10/10/2019 | 581.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004002 | 10/10/2019 | 1912.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DA DOCUMENTACAO DE SOLICITACAO DE DESBLOQUEIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 10418-49-92/2017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONOMICA-GIGOV, NA CIDADE DE PATOS-PB, DATA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, JUNTAMENTE CO O SENHOR PREFEITO PARA PTRATAR A RESPEITO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E AS PROPOSTAS VOLUNTARIA NO QUAL FOI REPASSADO TODAS AS ORIENTACOES NECESSARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/10/2019 | 220.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2019 | 1000.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFX 9095, LOTAD NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/10/2019 | 620.95 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA APOLICE DE SEGUROS N° DA PROPOSTA - 857094242, DO VEICULO RANGER T6 CREW CAB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N ° 94242 EM ANEXO.NUMERO DE PARCELAS 1/10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 19/09/2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KERLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE MULHERES DESTE UNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 17/09/2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA VILANI KERLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE MULHERES DESTE UNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA 4° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRATARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, A REFERIDA ASSEMBLEIAS FOI REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITORIO DE REUNIOES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA, NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292019 | 0003977 | 11/10/2019 | 1395.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004009 | 11/10/2019 | 4935.00 | 29007485000127 | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2019 | 340.00 | 00098151410400 | JOSE AILTON VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASOURAS PARA O USO DOS GARIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2019 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2019 | 2850.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADOS AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2019 | 2469.00 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA CIA GOL, NO TRECHO DE CAMPINA A BRASILIA, DESTINADO AO PREFEITO JOSE PAULO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE ESTA PARA LIBERACAO DE RECURSOS E PRIORIZACOES VIA MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS ORIENTACOES NECESSARIAS PARA CADASTRAR AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAISDO PAR, NA DATA DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004003 | 14/10/2019 | 2509.74 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/10/2019 | 2530.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GULOSEIMAS PARA ENCERRAMENTO DO SEMINARIO DA SEMANA DA CRIANCA COM PUBLICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004015 | 14/10/2019 | 1580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7900 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2019 | 560.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2019 | 370.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2019 | 300.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2019 | 150.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA M.E PARA REALIZAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VW UP DE PLACA: QFX 9095, NA DATA DE 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004018 | 15/10/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2259 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004037 | 15/10/2019 | 23170.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/10/2019 | 920.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GAS E CAPACITOR DO SAMU E INSTALACAO DE AR DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA E SANTANA DOS GARROTES-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/10/2019 | 280.00 | 00010118689460 | LIDIANE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONAIS DE SAIS, QUE SERA PROMOVIDO NAS DATAS DE 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 NA CEFOR - CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DAPARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/10/2019 | 350.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA, ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JACKELINE G. DA SILVA PIRES, DE CPF: 127.817.154-17, CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004016 | 15/10/2019 | 3700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2258 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004017 | 15/10/2019 | 2000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2258 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/10/2019 | 485.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL 0339, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004027 | 16/10/2019 | 6307.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7931 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004035 | 17/10/2019 | 322.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004036 | 17/10/2019 | 5086.99 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004030 | 18/10/2019 | 2610.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2282 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004031 | 18/10/2019 | 1890.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/10/2019 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA Implantacao de 8 (Oito) Sistemas de Abastecimento de Agua nas seguintes comunidades rurais: 01 no SITIO AROEIRA DECIMA, 01 no SITIO AROEIRA DE BAIXO, 01 no SITIO CATINGUEIRAS, 01 no SITIO LIMOEIRO, 01no SITIO CAICARA, 01 no SITIOBARRINHOS, 01 no SITIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/10/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME EM PATOS-PB, PARA TRATAR SOBRE A 3° PARCELA DO CONVENIO 158/2019 QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2019 | 0.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/10/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7350 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/10/2019 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO VEICULO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/10/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/10/2019 | 3500.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS ONDE COMPARECEU AO GABINETE DO PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRTEOS-PB, NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004038 | 21/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/10/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE NA EMPRESA YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA - ME, PARA RESOLVER UMA PEMDEMCIA DO CADASTRAMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 21 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/10/2019 | 21236.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/10/2019 | 1904.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/10/2019 | 125.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/10/2019 | 290.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1279515444, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/10/2019 | 140.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PATICIPAR DA QUALIFICACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/10/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE PARITICPOU DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMTNO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE PARITICPOU DA 7° REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/10/2019 | 2292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/10/2019 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/10/2019 | 184.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/10/2019 | 81.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/10/2019, MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2019 | 114.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/10/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/10/2019 | 40.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/10/2019, MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/10/2019 | 125.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/10/2019 | 815.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/10/2019 | 4017.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/10/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/10/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/10/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/10/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/10/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004057 | 22/10/2019 | 1170.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 514 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/10/2019 | 815.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/10/2019 | 4017.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/10/2019 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/10/2019, MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004078 | 22/10/2019 | 1762.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO A REFEICOES PARA SEMINARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE UMA SEMANA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 062 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004084 | 22/10/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 8° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/10/2019 | 2350.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/10/2019 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/10/2019. MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2019 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, MES REF. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/10/2019 | 140.00 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE ORIENTACAO DA SISTEMATIZACAO DO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/10/2019 | 140.00 | 00006268950496 | VANGERLANIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A PATOS-PB, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE ORIENTACAO DA SISTEMATIZACAO DO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZDA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/10/2019 | 280.00 | 00095105760425 | RITA DE CASSIA S. DE L. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DA 12° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/10/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/10/2019 | 1280.00 | 00003093355400 | ERIVAN VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004080 | 23/10/2019 | 6200.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO SUDOESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERNETE AO MES E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/10/2019 | 73.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de acesso aos beneficios eventuais como direito socioassiste | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/10/2019 | 500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, DE RECEM NASCIDO , DE MAE GALBA ROMAO DOS SANTOS, RG 4.372.809, CPF 711.917.114-39, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHA, SITUADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/10/2019 | 1199.01 | 00098151762420 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRANSITADA E JULGADA DE PROCESSO N° 0000589-56-2013.815.1161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/10/2019 | 3050.67 | 00029166903874 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRANSITADA E JULGADA DE PROCESSO N° 0000337-53.2013.8.15.1161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/10/2019 | 305.07 | 00003530848409 | WARREN ESTENIO SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRANSITADA E JULGADA DE PROCESSO N° 0000337-53.2013.8.15.1161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/10/2019 | 5910.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social- IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2019 | 2221.61 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2771 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2019 | 560.00 | 00009467098407 | ELUZYANA RAQUEL TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES DE ALINHAMENTO GUIA DA VISITA DOMICILIAR, A SER AREALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, NO HOTEL LITORAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2019 | 140.00 | 00009467098407 | ELUZYANA RAQUEL TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO EVENTO PREPARATORIO DA COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 03 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2019 | 444.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/10/2019, MES REF. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2019 | 153.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/09/2019, MES REF. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004108 | 29/10/2019 | 468.46 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2019 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/10/2019. MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2019 | 2700.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CONTRATO ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2019 | 7963.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2019 | 7340.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60 - CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004117 | 29/10/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 555, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES 10/2019, COM VENC. EM 17/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2019 | 526.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2019 | 903.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2019 | 171.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004107 | 29/10/2019 | 685.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/10/2019 | 1260.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTRAVAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DESOBSTRUCAO DA SERINGA TRIPLICE, EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO REALIZADO, REVISAO DA INSTALACAO DA CADEIRA HIDRAULICA E ELETRICA, EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICO, REVISAO DO REFLETOR E TROCA DO SUPORTE PET, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004095 | 29/10/2019 | 6200.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO NORDESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO MES E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2019.COM VENC. EM 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, MES REF. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2019 | 400.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 10/2019.COM VENC. EM 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004113 | 29/10/2019 | 3782.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004118 | 30/10/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004121 | 30/10/2019 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00042, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2019 | 14777.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2019 | 10090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2019 | 14802.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2019 | 46637.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2019 | 7392.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004182 | 30/10/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2019 | 6942.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2019 | 1785.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO DE CANCER (DEDC) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE CITOLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 E A QUALIFICACAOPROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE AO TABAGISMO REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DA PARAIBA (ESPEP) NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, AMBAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2019 | 5278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2019 | 16613.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2019 | 46793.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2019 | 11238.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2019 | 12927.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2019 | 13425.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2019 | 26386.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2019 | 2395.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2019 | 30924.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2019 | 1298.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2019 | 8780.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2019 | 2503.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO MES DE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2019 | 6910.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2019 | 10788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2019 | 2503.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO MES DE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2019 | 5118.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2019 | 5048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2019 | 16200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2019 | 1.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2019 | 100.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2019 | 5242.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2019 | 26509.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2019 | 30545.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2019 | 7438.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2019 | 19318.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2019 | 2225.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2019 | 89784.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2019 | 5082.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2019 | 9425.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2019 | 11810.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, JOVELINA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2019 | 12276.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) CONTRAT POR EXC.INTERESSE,LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2019 | 49655.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2019 | 1628.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2019 | 87973.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2019 | 8088.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2019 | 11810.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2019 | 9425.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2019 | 5082.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2019 | 26509.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2019 | 9732.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2019 | 3998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VANGERLANDIA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2019 | 7686.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2019 | 6500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 2, ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO 2 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2019 | 840.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA O LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESEBTACAO DO SISCOF PARAIBA, SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS NOS DIA 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2019 | 3548.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VANGERLANDIA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2019 | 3600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, RECEBER A RELACAO DE PENDENCIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO BRASIL CARINHOSO CICLO 2017 DO UNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, PARA RECEBER A RELACAO DE PANDENCIAS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE 2017 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB , NA DATADE 28 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME EM PATOS-PB, DEIXAR A DOCUMENTACAO DA 3° OARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS, NA DATA DE 30 DE OTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME EM PATOS-PB, PARA PEGAR O OFICIO PARA CADASTRAR A EMPRESA DE FABIANO NA CAIXA E RECEBER SEMANALMENTE OS RELATORIOS DO CONTRATO DE REPASSE, NA DATA DE 25 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004187 | 31/10/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1759, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004188 | 31/10/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1759, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004189 | 31/10/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1016816, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004194 | 01/11/2019 | 4000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00045, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004200 | 01/11/2019 | 1130.35 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 235,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1841, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004201 | 01/11/2019 | 923.52 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 192,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004204 | 01/11/2019 | 4973.54 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1034,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1845, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004205 | 01/11/2019 | 5204.42 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1082,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1846, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004207 | 01/11/2019 | 516.10 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 130,00 LITROS DE OLEO S10 DO VEICULO RANGER QSL 0339, LOTADO NA SECRATARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1848, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004208 | 01/11/2019 | 4775.91 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1203,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°1843, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004209 | 01/11/2019 | 5145.12 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1296,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1844, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004210 | 01/11/2019 | 4815.61 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 11213,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1847 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2019 | 3421.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 30/09/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004206 | 01/11/2019 | 4699.37 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 977,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1842, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004211 | 01/11/2019 | 1032.20 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 260,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 1858, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004212 | 01/11/2019 | 2461.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 620,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1859, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004213 | 01/11/2019 | 1020.29 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 257 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1860, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004214 | 01/11/2019 | 1302.16 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 328,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, COM VENCIMENTO EM 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004202 | 01/11/2019 | 2650.31 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 551,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1850, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004203 | 01/11/2019 | 1986.53 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 413,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1862, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004215 | 01/11/2019 | 932.95 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 235 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1852, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004216 | 01/11/2019 | 5891.48 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1484,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1853, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004217 | 01/11/2019 | 1318.04 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 332,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1854, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004218 | 01/11/2019 | 1957.21 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 493,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1856, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004219 | 01/11/2019 | 1147.33 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 289,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1855, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004220 | 01/11/2019 | 1306.13 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 329,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1857, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004221 | 04/11/2019 | 4676.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004222 | 04/11/2019 | 3196.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004223 | 04/11/2019 | 2338.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 14, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004224 | 04/11/2019 | 4794.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 15, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004196 | 04/11/2019 | 4794.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 518,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1825, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004229 | 04/11/2019 | 998.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 08EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004230 | 04/11/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 07, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004231 | 04/11/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 10, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004225 | 04/11/2019 | 1798.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CPMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004226 | 04/11/2019 | 3596.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004227 | 04/11/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004228 | 04/11/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004298 | 04/11/2019 | 21715.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004232 | 04/11/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 09EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/11/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO NO QUAL TRATARAM A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONVENIOS ATIVOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/11/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004199 | 04/11/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICOS ELETRONICA N° 109, EM ANEXO, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/11/2019 | 3603.40 | 01202874000194 | AGROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004236 | 05/11/2019 | 6878.30 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1430,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1865, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004237 | 05/11/2019 | 389.06 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE 98,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/11/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019,NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/11/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/11/2019 | 537.45 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/11/2019 | 1900.00 | 00007268037406 | Manoel Xavier de Lucena Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004278 | 06/11/2019 | 710.75 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0010 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004282 | 06/11/2019 | 300.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85, TONNER SANSUMG DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2019 | 50.75 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004247 | 06/11/2019 | 256.60 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO CONTRA PARTIDA DO PNAE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004248 | 06/11/2019 | 1091.40 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 81333 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004249 | 06/11/2019 | 1091.40 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 81347 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004250 | 06/11/2019 | 124.60 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO CONTRA PARTIDA DO PNAE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004251 | 06/11/2019 | 886.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81673 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004252 | 06/11/2019 | 1165.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 81661 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004253 | 06/11/2019 | 739.20 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81657 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004254 | 06/11/2019 | 312.90 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81623 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004255 | 06/11/2019 | 1152.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81601 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004256 | 06/11/2019 | 627.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81632 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004257 | 06/11/2019 | 443.30 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81629 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004258 | 06/11/2019 | 1165.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 81652 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004259 | 06/11/2019 | 812.80 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81648 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004260 | 06/11/2019 | 325.70 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81620 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004261 | 06/11/2019 | 624.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81622 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004262 | 06/11/2019 | 198.40 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO JUVINO DOS SANTOS DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81597 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004263 | 06/11/2019 | 1024.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81615 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004264 | 06/11/2019 | 210.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA ESCOLA CASTELO BRANCO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81557 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004265 | 06/11/2019 | 224.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO JUVINO DOS SANTOS DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81592 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004266 | 06/11/2019 | 624.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81563 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004267 | 06/11/2019 | 256.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81467 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004268 | 06/11/2019 | 382.50 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81513 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004269 | 06/11/2019 | 720.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81555 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004270 | 06/11/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA ANTONIO JUVINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81505 EM ANEXO.NO MES DE SEETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004271 | 06/11/2019 | 210.50 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA ANTONIO JUVINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81499 EM ANEXO.NO MES DE SEETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004272 | 06/11/2019 | 575.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - PADRE ANCHIETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81458 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004273 | 06/11/2019 | 886.50 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81487 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004274 | 06/11/2019 | 340.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA JULIO LAURINDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81480 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004275 | 06/11/2019 | 128.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81376 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004276 | 06/11/2019 | 160.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81366 EM ANEXO.NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004277 | 06/11/2019 | 210.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81564 EM ANEXO.NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004279 | 06/11/2019 | 1767.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004280 | 06/11/2019 | 831.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA CONTRAPARTIDA DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/11/2019 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 01/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FECHAMENTO DO BALANCETE DE OUTUBRO/2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/11/2019 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 04/11/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/11/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 01/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FECHAMENTO DO BALANCETE DE OUTUBRO/2019, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/11/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 04/11/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA O LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA, SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS NOS DIA 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO QUE TEVE O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, NA DATADE 31 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/11/2019 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PAR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NA DATA DE 07 E 08 DE NOVEMBRO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/11/2019 | 296.04 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1279515444, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004284 | 06/11/2019 | 1192.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/11/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/11/2019 | 114.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/11/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/11/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004286 | 07/11/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009240, EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004281 | 07/11/2019 | 150.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004283 | 07/11/2019 | 1345.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/11/2019 | 320.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA LANCHES DA EQUIPE QUE TRABALHOU NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2019 | 250.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/11/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/11/2019 | 43214.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2019 | 17365.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/11/2019 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2019 | 2999.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/11/2019 | 81.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/11/2019, MES REF. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/11/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2019 | 240.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004307 | 11/11/2019 | 21715.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84275 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2019 | 180.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2019 | 720.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004302 | 11/11/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2262 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2019 | 1856.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2019 | 788.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2019 | 78.70 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004394 | 11/11/2019 | 4000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2261 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004395 | 11/11/2019 | 1700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2261 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004301 | 11/11/2019 | 5700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2261 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2019 | 85.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG 0575 EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/11/2019 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/11/2019 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/11/2019 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2019 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/11/2019 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de incentivo a aposentadoria | Processo de adesão ao Auxilio - Aposentadoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/11/2019 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004384 | 12/11/2019 | 886.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83210 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, NA DATA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/11/2019 | 1240.00 | 00004147249418 | APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS SENDO 1CV E OUTRA 1/2 CV, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORM NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/11/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 22/08/2019, NO CER IV, NA CIDADE DE SOUSA, PARA TRIAGENS DE ALGUNS USUARIOS DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/11/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 15/08/2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA. VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHAMENTO UM GRUPO DE 20 MULHERES DO SEU MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/11/2019 | 270.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004396 | 13/11/2019 | 2100.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 7.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004400 | 13/11/2019 | 1300.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2532, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/11/2019 | 1900.00 | 00006155817499 | CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/11/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP,PARA SOLICITAR INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DO RECURSO DA 4° PARCELA DO TRANSPORTE ESTADUAL, NA DATA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/11/2019 | 280.00 | 00056921411400 | MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPAPRECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME, PARA SOLICITAR INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DO RECURSO DA 3° PARCELA DO CV 10/2018 - REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA AZEVEDO, NA DATA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/11/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA ME EM PATOS-PB, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO PNAE E PNATE, NA DATA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS -PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, MAPA E ASSINOU AS PENDENCIAS RELACIONADAS AO CT DE PAVIMENTACAO - CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004401 | 13/11/2019 | 2200.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 7207, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004402 | 13/11/2019 | 1500.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 129, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004403 | 13/11/2019 | 2100.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU-7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 7208 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004404 | 13/11/2019 | 799.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 130 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/11/2019 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/11/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, PARA PEGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AO SUAS WEB 2018, PARA SER ARQUIVADA NO MUNICIPIO, NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004405 | 14/11/2019 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/11/2019 | 903.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA CONSULT ASSESSORIA - ME, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES - PB, NA DATA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/11/2019 | 290.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1961789239 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004412 | 19/11/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004432 | 19/11/2019 | 2198.78 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004450 | 19/11/2019 | 27000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.554 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004430 | 19/11/2019 | 4554.19 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004433 | 19/11/2019 | 8003.43 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004431 | 19/11/2019 | 3783.83 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/11/2019 | 635.00 | 00012152751450 | ESMAILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 533 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/11/2019 | 2330.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACLAO PARA A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONALISMO PUBLICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/11/2019 | 2115.00 | 00010702030414 | GISELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET SEMANALMENTE ( TURNO MANHA E TARDE ), QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CASTELO BRANCO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2019 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/11/2019. MES REF. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/11/2019 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2019 | 650.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/11/2019 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, E NO DIA 14 DE NOVEMBRO PARA A ATUALIZACAO SOBRE AS NOVAS REGRAS PARA ENTREGA DE SOROLOGIAS NO ANO DE 2020, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004418 | 20/11/2019 | 2020.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL COM PERCURSO DIARIO DE SERRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004419 | 20/11/2019 | 2020.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL COM PERCURSO DIARIO DE SERRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2019 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES 11/2019, COM VENC. EM 17/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2019 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2019 | 235.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2019 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES 11/2019, COM VENC. EM 17/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2019 | 211.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004451 | 21/11/2019 | 16805.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DAS SALAS DOS DENTISTAS E IMPLANTACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - PEC, DE TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N° 2.482 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004453 | 21/11/2019 | 39540.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA INSTALACAO DO PEC, DE TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N° 2.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004454 | 21/11/2019 | 5710.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N° 2.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004455 | 21/11/2019 | 2855.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N° 2.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292019 | 0004456 | 21/11/2019 | 1395.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004444 | 21/11/2019 | 95.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004441 | 21/11/2019 | 296.98 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/11/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PAIRABA, ONDE ESTEVE PRESENTE NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE COMPARECEU A AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETOR DE PRESIDENCIA DESTA AGENCIA, NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2019 | 140.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO SECRETARIO DO GOVERNO DA PARAIBA NA DATA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM O SR.PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/11/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA DE YAN PHILLIPE ANGELIM VIERA ME,PARA ASSISTENCIAS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE COMBUSTIVEL DE 2019, DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004442 | 21/11/2019 | 65.06 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1.643 , DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PAIRABA, ONDE ESTEVE PRESENTE NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE COMPARECEU A AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETOR DE PRESIDENCIA DESTA AGENCIA, NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/11/2019 | 320.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA LANCHES DA EQUIPE QUE TRABALHOU NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004443 | 21/11/2019 | 95.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1644EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/11/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/11/2019 | 286.68 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/11/2019 | 521.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1858 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004445 | 21/11/2019 | 1329.57 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°1.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/11/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/11/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/11/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/11/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/11/2019 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/11/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004475 | 22/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004461 | 22/11/2019 | 6200.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO SUDOESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/11/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº554, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/11/2019 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004463 | 22/11/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/11/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/11/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 549 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2019 | 750.00 | 00005121253419 | RAQUEL CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DOS SERVIDORES: MARIANO DE OLIVEIRA PINTO, JOSE NETO DE LIMA, PAULO PIRES DE SOUZA, JOAO BATISTA DE LIMA, ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES, NO CURSO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, NA CIDADE DE PATOS-PB, NAS DATAS DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2019 | 120.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRA SOM OBSTETRICA NA PACIENTE APARECIDA MARIANO DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004487 | 25/11/2019 | 2802.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004488 | 25/11/2019 | 3230.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 072 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção de Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004490 | 25/11/2019 | 71.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 070 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004489 | 25/11/2019 | 955.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004491 | 25/11/2019 | 578.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2019 | 160.00 | 00071504741447 | EIDER SANCHEZ CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004492 | 25/11/2019 | 1300.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004494 | 25/11/2019 | 2505.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004477 | 25/11/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004478 | 25/11/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1704, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004479 | 25/11/2019 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1665, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/11/2019 | 310.00 | 00036172944487 | GERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO PARA EVENTO DE OFICINA DE ARTES E CULTURA PARA BENEFICIARIOS DO PBF, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/11/2019 | 220.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA OS EVENTOS DE ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADI NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2019 | 52.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/11/2019 | 2867.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/10/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004493 | 25/11/2019 | 508.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004500 | 26/11/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 562, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/11/2019 | 94.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004495 | 26/11/2019 | 6500.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIAPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 566 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2019 | 40.60 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA, DO POCO DO DISTRITO DE SERRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/11/2019 | 380.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004501 | 27/11/2019 | 17332.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/11/2019 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/11/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRABALHO NA EMPRESA CONSULT ASSESSORIA - ME, PARA CADASTRAR VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/11/2019 | 320.00 | 00075300877468 | ROSEILTON FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECINADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentação asfáltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004507 | 27/11/2019 | 152265.02 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 1° MEDICAO E DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONTRATO DE REPASSE N° 1041846-92, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 68 EM ANEXO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/11/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDAES COLETIVAS DA UNDIME/PB EM 2019, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019, AUDITORIO DO IFPB, NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004499 | 27/11/2019 | 5004.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 074 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004504 | 27/11/2019 | 1170.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/11/2019 | 310.00 | 00036172944487 | GERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO PARA EVENTO DE OFICINA DE ARTES E CULTURA PARA BENEFICIARIOS DO PBF, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/11/2019 | 1640.00 | 00085521035400 | IRENE NETA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DO ESPACO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO ECFV DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/11/2019 | 1640.00 | 00085521035400 | IRENE NETA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DO ESPACO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO ECFV DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/11/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRABALHO NA EMPRESA CONSULT ASSESSORIA - ME, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004511 | 28/11/2019 | 1396.17 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004512 | 28/11/2019 | 802.98 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004752 | 28/11/2019 | 2855.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA SALA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE A NOTA FISCAL N° 2.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004510 | 28/11/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004561 | 28/11/2019 | 3782.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004516 | 29/11/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004525 | 29/11/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2138 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004528 | 29/11/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1780 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2019 | 15382.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2019 | 10090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2019 | 626.09 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA APOLICE DE SEGUROS N° DA PROPOSTA - 857094242, DO VEICULO RANGER T6 CREW CAB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N ° 94242 EM ANEXO.NUMERO DE PARCELAS 2/10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2019 | 150.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TIBURTINO DE 61 ANOS DE IDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 4646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/11/2019 | 620.91 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA APOLICE DE SEGUROS N° DA PROPOSTA - 857094242, DO VEICULO RANGER T6 CREW CAB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N ° 94242 EM ANEXO.NUMERO DE PARCELAS 2/10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/11/2019 | 120.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DO RESTANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/11/2019 | 280.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE APOIO INSTITUCIONAL AS COMISSOES ITERGESTORES REGIONAIS - CIR, NA DATA DE 02/12/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004522 | 29/11/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004531 | 29/11/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1783 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2019 | 5278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2019 | 18080.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2019 | 45262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2019 | 10788.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2019 | 12500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 14378.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2019 | 27635.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2019 | 28902.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2019 | 2328.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2019 | 1298.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2019 | 8780.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2019 | 1878.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO MES DE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/11/2019 | 1240.00 | 00004147249418 | APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS SENDO 2 DE 1/2CV, NAS COMUNIDADES BARRINHOS E MARACUJA DE CIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/11/2019 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE PRJETOS DA FUNASA - MHCDC E ABASTECIMENTO DE AGUA, HAJA VISTA QUE ESTA EM ANDAMENTO, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/11/2019 | 1440.00 | 00004147249418 | APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS SENDO 2 DE 1CV, NAS COMUNIDADES MARACUJA DE BAIXO E CAICARA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORMENOTA FISCAL N° 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004524 | 29/11/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A REDE WIFI ABERTA AO PUBLICO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2137 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004529 | 29/11/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A REDE WIFI ABERTA AO PUBLICO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1781 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2019 | 46526.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2019 | 6942.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 841489/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2019 | 1785.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004523 | 29/11/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2136 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004530 | 29/11/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1782 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2019 | 12181.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2019 | 5242.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2019 | 21119.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2019 | 32291.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2019 | 7622.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2019 | 2225.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2019 | 88651.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2019 | 4542.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2019 | 8816.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2019 | 11821.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, JOVELINA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2019 | 11049.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2019 | 46439.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2019 | 1628.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2019 | 11821.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2019 | 8816.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2019 | 4542.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2019 | 12181.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2019 | 1628.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2019 | 6237.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2019 | 3548.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VANGERLANDIA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2019 | 8784.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2019 | 10244.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 2, ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO 2 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2019 | 3600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004526 | 29/11/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 2139 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0004527 | 29/11/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1779 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2019 | 5322.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2019 | 6116.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2019 | 5048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2019 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2019 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2019 | 340.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2019 | 16200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004637 | 02/12/2019 | 4016.35 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 835,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFW 7565, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/12/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004596 | 02/12/2019 | 673.65 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004628 | 02/12/2019 | 3184.22 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 662,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA SPIM QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1890, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004636 | 02/12/2019 | 1411.74 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1895 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004631 | 02/12/2019 | 5911.33 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1489,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFG 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1878, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004632 | 02/12/2019 | 1059.99 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 267,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1879, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004633 | 02/12/2019 | 1214.82 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 306,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004634 | 02/12/2019 | 1917.51 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 483,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1881, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004635 | 02/12/2019 | 873.40 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 220 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004669 | 02/12/2019 | 1691.22 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 426,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1882 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004641 | 02/12/2019 | 2862.37 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 721,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004642 | 02/12/2019 | 3449.93 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 869,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1876, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004638 | 02/12/2019 | 3583.45 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 745,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1873 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004639 | 02/12/2019 | 4555.07 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 947,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1874, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004606 | 02/12/2019 | 700.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. COMPLEMENTO DA NOTA N° 147, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004607 | 02/12/2019 | 4000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMÍGIO ADVOGADOS ASSICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA E OUTROS CORRELATOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB.EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004627 | 02/12/2019 | 394.42 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 82,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIM QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1885, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004593 | 02/12/2019 | 4000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00046, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004643 | 02/12/2019 | 3493.60 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 880,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1888, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004644 | 02/12/2019 | 794.00 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004645 | 02/12/2019 | 1020.29 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 350,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N°1889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004600 | 03/12/2019 | 178.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2019.COM VENC. EM 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2019 | 419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2019.COM VENC. EM 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, VEIO SABER SOBRE A LIBERACAO DO RECURSO DA QUARTA PARCELA DO TRANSPORTE, COMO PODERIA SER GASTO A ULTIMA PARCELA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004621 | 03/12/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017108, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU AO ECRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, PARA TRATAR A RESPEITO DAS PROPOSTAS VIGENTES DA SAUDE, NO QUAL FORAM ENTREGUES AO MESMOO ANDAMENTO DAS PROPOSTAS CADASTRADA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, COM ESPELHO DAS MESMAS ESPECIFICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004640 | 03/12/2019 | 9475.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1970,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1893EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004646 | 03/12/2019 | 297.75 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE 75,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004647 | 03/12/2019 | 1198.94 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 302,00 LITROS DE OLEO S10 DO VEICULO RANGER QSL 0339, LOTADO NA SECRATARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004601 | 03/12/2019 | 598.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272019 | 0004608 | 03/12/2019 | 1800.00 | 02596872000190 | : CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TRAVA DE SEGURANCA COM CADEADO E CABO DE ACO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2019 | 1037.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/11/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/12/2019 | 393.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/10/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/12/2019 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, MES REF. OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004622 | 03/12/2019 | 2472.58 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DE CANCER (CEDC) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE CITOLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004603 | 03/12/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004604 | 03/12/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2267 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004626 | 03/12/2019 | 490.62 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 102,00 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICAP STRADA QFX-6318 , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004595 | 03/12/2019 | 3783.83 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004602 | 03/12/2019 | 967.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004605 | 03/12/2019 | 5700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2266 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2019 | 799.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE 2019, COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004597 | 03/12/2019 | 240.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85, RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2019 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/11/2019, MES REF. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2019 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/11/2019, MES REF. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2019 | 461.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/11/2019, MES REF. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/12/2019 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004598 | 03/12/2019 | 90.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. PRODUCAO RENDA E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2019 | 85.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/11/2019. MES REF. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004599 | 03/12/2019 | 100.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/12/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, VEIO SABER SOBRE INFORMACOES DA SITUACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO PERIODO DO ANO DE 2019, NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/12/2019 | 73.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/12/2019 | 41.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/12/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A APRECIACAO DA PRESTACAO DE CONTAS FNAS 2018-CMAS, NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/12/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRABALHO NA EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA, NA DATA DE 03/12/2019 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER, DE PLACA NQG-2532 PARA FAZER REPARO DE CAIXA MARCHA E OUTROS SERVICOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/12/2019 | 1704.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES 12/2019, COM VENC. EM 17/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/12/2019 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/11/2019, MES REF. NOV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/12/2019 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/10/2019, MES REF. OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/12/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/12/2019, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/12/2019 | 1870.00 | 00011999298403 | KALINA KASSIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA, PARA CONFECCAO DE DOCINHOS COM O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, PERNTENCETE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 580 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/12/2019 | 1130.00 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS NATALINAS PARA O SCFV DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, LOTAD NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004723 | 05/12/2019 | 5295.21 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2794 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2019 | 10.45 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004725 | 06/12/2019 | 3681.21 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, COM VEICULOS DE PLACA CFS 6233 E BFE 3703, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2269 EM ANEXO, ENSINO FUNDAMENTAL DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004726 | 06/12/2019 | 900.71 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, COM VEICULOS DE PLACA CFS 6233 E BFE 3703, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2269 EM ANEXO, RECURSO ORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004727 | 06/12/2019 | 3681.21 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2271 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004728 | 06/12/2019 | 787.19 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO,LINHA 2, SITIO AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 EJVX 4980, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2271 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004729 | 06/12/2019 | 563.78 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2272 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004730 | 06/12/2019 | 2625.82 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2272 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004731 | 06/12/2019 | 3681.15 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2273 EM ANEXO, COM ACRESCIMO DE VALOR PAGO A MENOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004732 | 06/12/2019 | 2738.45 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2273 EM ANEXO, COM ACRESCIMO DE VALOR PAGO A MENOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004733 | 06/12/2019 | 3316.40 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2275 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004734 | 06/12/2019 | 1236.80 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2275 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004735 | 06/12/2019 | 4201.02 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 2270 EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2019, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004736 | 06/12/2019 | 1658.20 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 2270 EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2019, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004737 | 06/12/2019 | 4735.52 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOS DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2277 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004738 | 06/12/2019 | 3094.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2276 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004739 | 06/12/2019 | 2938.40 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4965 E CRU 8800, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2274 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004740 | 06/12/2019 | 2982.40 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2278 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004742 | 06/12/2019 | 3028.11 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2268 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGAO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004743 | 06/12/2019 | 281.89 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2268 EM ANEXO, COM DESCONTO DE VALOR PAGAO A MAIOR NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/12/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE ASSINOU DOCUMENTACAO REFERENTE A AMPLIACAO DA UBS PALESTINA, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/12/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 04/12/2019, NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/12/2019 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PACIENTE PORTADOR DE IRC, CID N 18.9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004744 | 06/12/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292019 | 0004745 | 06/12/2019 | 4935.00 | 29007485000127 | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292019 | 0004746 | 06/12/2019 | 23170.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292019 | 0004747 | 06/12/2019 | 1580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTANOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7900 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004748 | 06/12/2019 | 6307.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7931 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/12/2019 | 710.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/12/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE ELABORACAO DO PROJETO DE SAUDE AMBIENTAL PELA FUNASA, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/12/2019 | 50.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFT 9798 EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004772 | 10/12/2019 | 1070.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA CONTRAPARTIDA DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004773 | 10/12/2019 | 2143.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2019 | 960.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEMINARIO DE OFICINA DE MATERIAL NATALINO COM AS MAES DO SCFV, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 583 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2019 | 1900.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEMINARIO DE OFICINA DE MATERIAL NATALINO COM AS GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004765 | 10/12/2019 | 4020.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO A REFEICOES PARA ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 076 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004775 | 10/12/2019 | 1240.98 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 258,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA UP QFW 7455, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1816, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2019 | 0.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2019 | 8121.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2019 | 17428.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM) DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004774 | 10/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009619, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2019 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004753 | 10/12/2019 | 1440.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2019 | 1099.32 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE A UMA PROCURACAO, 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 06 AUTENTICACOES E 05 REGISTROS DE TUTULOS E DOCUMENTOS, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, TRAZER DOCUMENTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 2019, QUE FOI SOLICITADA PARA APRESTACAO DE CONTAS DO CORRENTE ANO, NA DATA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.SANTANADOSGARROTES.PB.GOV.BR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/12/2019 | 11815.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/12/2019 | 9148.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/12/2019 | 210.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DO RESTANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/12/2019 | 240.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/12/2019 | 320.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/12/2019 | 4626.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2019 | 15969.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2019 | 748.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SAMARA DA ILVA PEREIRA DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2019 | 42801.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2019 | 11739.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2019 | 12727.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2019 | 12504.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/12/2019 | 25720.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/12/2019 | 1796.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/12/2019 | 28051.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/12/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/12/2019 | 1681.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/12/2019 | 1134.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, LIDIANE LOPES DE LIMA DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/12/2019 | 7847.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/12/2019 | 1878.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/12/2019 | 832.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LUCREMAR LOPES RODRIGUES DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/12/2019 | 1025.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO 13° SALARIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2019 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 584, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/12/2019 | 45758.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/12/2019 | 6942.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/12/2019 | 1864.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , ADRIANA FLOR LOPES E OUTROS DO 13/ SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/12/2019 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/12/2019 | 741.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/12/2019 | 5205.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/12/2019 | 3632.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, 13° TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2019 | 2459.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2019 | 3525.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2019 | 5647.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/12/2019 | 3610.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VANGERLANDIA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/12/2019 | 9861.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 2, ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/12/2019 | 4990.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS ONDE LEVOU OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/12/2019 | 10459.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/12/2019 | 4824.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/12/2019 | 5001.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/12/2019 | 28443.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/12/2019 | 33973.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/12/2019 | 7020.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/12/2019 | 14350.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS, DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/12/2019 | 89104.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/12/2019 | 4217.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2019 | 8508.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/12/2019 | 11886.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/12/2019 | 332.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, JOVELINA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/12/2019 | 1543.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/12/2019 | 44459.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/12/2019 | 1112.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2019 | 28650.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2019 | 34202.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/12/2019 | 2370.00 | 00052069109453 | JOSEFA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BECAS, CHAPEU PARA COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E ROUPA DO BALE DOS ALUOS DA MESMA ESCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/12/2019 | 2115.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA COLACAO DE GRAU, DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/12/2019 | 850.00 | 00012152751450 | ESMAILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/12/2019 | 2130.00 | 00010702030414 | GISELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET SEMANALMENTE, QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CASTELO BRANCO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004776 | 12/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 9° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/12/2019 | 215.00 | 00011193225450 | FABIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DE PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISNTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ORNAMENTACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS E PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004837 | 13/12/2019 | 8971.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004838 | 13/12/2019 | 5285.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004809 | 13/12/2019 | 17500.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 20/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004856 | 13/12/2019 | 1336.84 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004840 | 13/12/2019 | 1389.50 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 350,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO VASC OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODUCAO , RENDA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N°1889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/12/2019 | 86.70 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 7031-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/12/2019 | 3250.00 | 00009490994499 | MARCIANA EMIDIO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEMBRANCINHAS E DOCES PARA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL N°591 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/12/2019 | 2370.00 | 00052069109453 | JOSEFA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BECAS, CHAPEU PARA COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E ROUPA DO BALE DOS ALUOS DA MESMA ESCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Comercialização | Programa de Desenvolvimento o Comunitário Rural | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/12/2019 | 270.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/12/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ESTEVE NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REGULARIZACAO DAS NOVAS CONTAS DO FEAS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/12/2019 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ESTEVE NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REGULARIZACAO DAS NOVAS CONTAS DO FEAS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/12/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE A FORMALIZACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1041846-92/2017 - PAVIMENTACAO NO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A FIM DE SER ENCAMINHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/12/2019 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TRABALHO NA EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA, NA DATA DE 10/12/2019 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QFB-3743 PARA FAZER TROCA DE OLEOE SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/12/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO CENTRAL DRA TELMA LOBO (LACEN) PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/12/2019 | 100.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/12/2019 | 250.00 | 00003293942407 | DAMIAO CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E SITIO BARRINHOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004848 | 16/12/2019 | 2020.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL COM PERCURSO DIARIO DE SERRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/12/2019 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE COMPARECEU NA DATA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CAIXA EDONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ONDE SOLICITOU A DOCUMENTACAO PARA SANAR PENDENCIAS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1045690-17/2017 M- IMPLANTACAO DE 8 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTORS ITENS DESTA LISTA: ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA,INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004860 | 16/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/12/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004853 | 17/12/2019 | 6200.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO NORDESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/12/2019 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/12/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004858 | 17/12/2019 | 6272.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2807 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004859 | 17/12/2019 | 925.14 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2810 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004857 | 17/12/2019 | 371.26 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/12/2019 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004863 | 18/12/2019 | 986.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: MARACUJA DE CIMA, AROEIRA E GRAVATA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/12/2019 | 290.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA MANTER PROGRAMAS DA SAUDE EM NUVENS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO Nº 1278615760 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/12/2019 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO DE CANCER PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE CITOLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004880 | 19/12/2019 | 2652.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004881 | 19/12/2019 | 455.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/12/2019 | 2671.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004875 | 19/12/2019 | 955.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/12/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO N° 4/2019, DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PARALELEPIPADOS, COM EM MEIO FIO, EM RUAS ESPCIFICADOS NO PROJETO BASICO, PARA SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/12/2019 | 750.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/12/2019 | 750.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/12/2019 | 19634.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/12/2019 | 2047.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004877 | 19/12/2019 | 819.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004878 | 19/12/2019 | 1502.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/12/2019 | 2500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO MES DEZEBMRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004868 | 19/12/2019 | 2610.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO A REFEICOES PARA ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 085 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004873 | 19/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 10° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004882 | 19/12/2019 | 201.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4765/2019, DE ALIMENTACAO A REFEICOES PARA ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 076 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/12/2019 | 2183.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 11524-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004867 | 19/12/2019 | 910.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ENSINO MUSICAL AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004879 | 19/12/2019 | 466.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 081 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/12/2019 | 3707.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/11/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/12/2019 | 920.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/11/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004876 | 19/12/2019 | 264.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2019 | 125.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004884 | 20/12/2019 | 9000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 572, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2019 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/12/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2019 | 12276.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL (20408) CONTRAT POR EXC.INTERESSE,LUCIANA PEREIRA DA CONCEICAO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004903 | 20/12/2019 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004885 | 20/12/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004897 | 20/12/2019 | 6200.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, RESIDUAOS SOLIDOS DA REGIAO SUDOESTE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2019 | 560.00 | 00006335765497 | IZAIAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DOS ORGOAS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004902 | 20/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009810, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004904 | 20/12/2019 | 29340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000025, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004886 | 20/12/2019 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DOS ACS'S TABLETS ASSESSORIA SOBRE E-SUS AB PEC NA NUVEM, RAG 2018 E PMS 2018-2021 PMAQ-AB PARA, MONITORAMENTO DO ENVIO DE DADOS, CONSULTORIA E ATUALIZACAO DO SISTEMA SARGUS, DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004888 | 20/12/2019 | 14700.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESES TOTAL SUPERIOR E PROTESES PARCIAL INFERIOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2019 | 560.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS , PARA O CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS DIAS 13, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2019 | 560.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS , PARA O CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS DIAS 23, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2019 | 560.00 | 00003157055402 | JOSE NETO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS , PARA O CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS DIAS 13, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2019 | 560.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS , PARA O CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS DIAS 13, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2019 | 520.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, PARA 4 VAGAS, TURMA 120129: ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES, JOSE NETO DE LIMA, MARIANO DE OLIVEIRA, PAULO PIRESDE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10000794 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00006928342498 | RITA SAYONARA RODRIGUES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POIS PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/12/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2019 | 950.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE FREEZER COM CARGA DE GAS E PARTE ELETRICA, DE QUATRO UNIDADES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004940 | 23/12/2019 | 23340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000029, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004941 | 23/12/2019 | 23340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004942 | 23/12/2019 | 23340.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/12/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 607 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004957 | 23/12/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 621 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/12/2019 | 340.00 | 00098151410400 | JOSE AILTON VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASOURAS PARA O USO DOS GARIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004906 | 23/12/2019 | 4700.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2282 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004908 | 23/12/2019 | 13536.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA AS PRACAS, PREDIOS E EVENTOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2019 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004956 | 23/12/2019 | 1440.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA JURIDICA E OUTROS CORRELADOS PARA SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 620 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004943 | 23/12/2019 | 4000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 00049, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/12/2019 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2019 | 200.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004958 | 23/12/2019 | 3782.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, EQUIVALENTE AO CONTRATO N° 032/2018, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2019 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOSEANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2019 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, RENDA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2019 | 2530.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, IMPRESSAO E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOITA FISCAL N° 2308 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/12/2019 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2019 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004915 | 23/12/2019 | 5570.48 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, PLACAS DOS CARROS CFS 6233 E BFE 3703, CONFORME NOTA FISCAL N° 2287 EM ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004916 | 23/12/2019 | 5570.48 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CEDRO, FURMIGUEIRO, BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO POSSO NOVO, ACUDE QUEIMADAS A SITIO TAMANDUA, PLACAS DOS CARROS CFS 6233 E BFE 3703, CONFORME NOTA FISCAL N° 2287 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004917 | 23/12/2019 | 6332.48 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 2289 EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004918 | 23/12/2019 | 6332.48 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO GRAVATA, CAICARA, MADEIRA CORTADA A PALESTINA,LINHA 2, CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, LINHA 3 CAICARA, JIQUI A SANTANA DOS GARROTES, COM PLACAS DOS CARROS, CPT 8968, MMP 6110, E MZD 8128, CONFORME NOTA FISCAL N° 2290 EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004919 | 23/12/2019 | 4769.60 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004920 | 23/12/2019 | 4769.60 | 32982098000116 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO POSSO NOVO, ACUDE DAS QUEIMADAS A BALSAMO, COM VEICULOS DE PLACA BFE 3703 E JVX 4980, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2292 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004921 | 23/12/2019 | 3722.40 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2293 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004922 | 23/12/2019 | 3722.40 | 33142122000171 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO CATINGUEIRA, CAMPO A BARRINHOS, LINHA 2 SITIO CATINGUEIRA, VILA DO MEIO, LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA CAQ 0579, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2294 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004923 | 23/12/2019 | 4904.90 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2295 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004924 | 23/12/2019 | 4904.90 | 33097717000152 | SEBASTIAO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO PAU DARC,IMPUEIRAE VAZIAESTREMAA PITOMBEIRA,LINHA 2, SITIO AROEIRA DE BAIXO A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM VEICULOS DE PLACA DDE 4480 E JLO 5901, NOMES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2296 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004925 | 23/12/2019 | 3284.60 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4965 E CRU 8800, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 2297 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004926 | 23/12/2019 | 3284.60 | 33083350000118 | JERFESSON BRUNO VIRGULINO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO A BARRINHOS,LINHA 2, BARRINHOS A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA BJH 4965 E CRU 8800, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 2298 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004927 | 23/12/2019 | 4678.30 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2299 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004928 | 23/12/2019 | 4678.30 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1CATINGUEIRA A BARRINHOS,LINHA 2,BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB, CO VEICULOS DE OLACA HUU 8093 E GPT 9988, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004929 | 23/12/2019 | 3323.60 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2301 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004930 | 23/12/2019 | 3323.60 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO BARRINHOS A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2 SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DA MATA A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA KIS 7187/PB E BFL 3388/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2302 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004931 | 23/12/2019 | 4804.88 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOS DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2303 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004932 | 23/12/2019 | 4804.88 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 MANHA SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOA DO MATO, A PITOMBEIRA, LINHA 1 TARDE SITIO BARRINHOS, PEDRA REDONDA, LAGOS DA MATA A PITOMBEIRA, LINHA 2, SITIOBARRINHOS, VILA DO MEIO A PITOMBEIRA, COM VEICULOS DE PLACA HTZ 3979 E HZF 4646, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2303 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004933 | 23/12/2019 | 3520.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2286 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004934 | 23/12/2019 | 3520.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO CAICARA, JIQUI, PICOTES A SANTANA DOS GARROTES-PB, COM CARROS DE PLACAS BIY 7739 E JIZ 3770, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2285 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004935 | 23/12/2019 | 3295.60 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2306 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004936 | 23/12/2019 | 3295.60 | 33082964000185 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A LINHA 1 SITIO MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB,LINHA 2, SITIO PAU DARC, IMPUEIRA A PITOMBEIRA, COM VEICULSO DE PLACA ESM 1994 E FJR 4444, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2307 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2019 | 320.00 | 00006100545462 | ARTEMIZA PEREIRA FILHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO NATAL DE LUZES DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004907 | 23/12/2019 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/12/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/12/2019, MES REF. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/12/2019. MES REF. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADIMISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VENC. EM 17/12/2019, MES REF. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/12/2019 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/11/2019, MES REF. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/12/2019 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2019.COM VENC. EM 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/12/2019 | 480.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2019.COM VENC. EM 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/12/2019 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 22/11/2019, MES REF. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2019.COM VENC. EM 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/12/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 16/12/2018, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, COM VEN. EM 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/12/2019 | 956.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/12/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/12/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/12/2019 | 58.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2019, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/12/2019 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/12/2019, MES REF. DEZ/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/12/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A POLICILNICA SAO LUIS COM A PACIENTE CILENE, NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEGIDOGIA (DOPPLER) NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/12/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 04/09/2019, NA DIRETORIA DE REGULACAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2019, PARA AUTORIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/12/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DATA DE 26/07/2019, NO BANCO DE LEITE HUMANO DRA. VILANI KEHRLE, NO SETOR DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHAMENTO UM GRUPO DE MULHERES DO SEU MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004977 | 24/12/2019 | 11467.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PATE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004978 | 24/12/2019 | 17873.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PATE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/12/2019 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA DIRETORIA DE REGULACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA AUTORIZACAO DE UMA CIRURGIA PARA DAMINA SEVERO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/12/2019 | 956.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/12/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/12/2019 | 290.00 | 00087318300482 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA PUBLICA DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/12/2019 | 850.00 | 00012152751450 | ESMAILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/12/2019 | 2130.00 | 00010702030414 | GISELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET SEMANALMENTE, QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CASTELO BRANCO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004987 | 26/12/2019 | 3100.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIAPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 624 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005026 | 27/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, REFERENTE A 11° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005057 | 27/12/2019 | 382.70 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95558 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005058 | 27/12/2019 | 80.90 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005059 | 27/12/2019 | 451.50 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95593 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005060 | 27/12/2019 | 285.10 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005061 | 27/12/2019 | 816.40 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95558 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005062 | 27/12/2019 | 671.40 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95593 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005063 | 27/12/2019 | 627.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95680 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005064 | 27/12/2019 | 287.40 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA ANTONIO JUVINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95553 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005065 | 27/12/2019 | 218.60 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA ANTONIO JUVINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95561 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005066 | 27/12/2019 | 403.20 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95675 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005067 | 27/12/2019 | 857.60 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95671 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005068 | 27/12/2019 | 998.40 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95669 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005069 | 27/12/2019 | 141.90 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95676 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005070 | 27/12/2019 | 380.10 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95672 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005071 | 27/12/2019 | 431.30 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95668 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005072 | 27/12/2019 | 58.70 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95689 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005073 | 27/12/2019 | 210.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - CASTELO BRANCO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95685 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005074 | 27/12/2019 | 210.50 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - CASTELO BRANCO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95681 EM ANEXO.OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005075 | 27/12/2019 | 352.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CONTRAPARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, . DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95589 EM ANEXO.OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005076 | 27/12/2019 | 300.80 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLA ANTONIOO JUVINO DOS SANTOS AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95601 EM ANEXO.NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005077 | 27/12/2019 | 681.50 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA PADRE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95615 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005078 | 27/12/2019 | 681.50 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA PADRE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95612 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005079 | 27/12/2019 | 144.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLA ANTONIO JUVINO DOS SANTOS AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, . DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95613 EM ANEXO.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005080 | 27/12/2019 | 160.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95618 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005081 | 27/12/2019 | 160.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95621 EM ANEXO.NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005082 | 27/12/2019 | 160.00 | 00000007213441 | JOSE RIDOMAR PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - ESCOLA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95660 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005083 | 27/12/2019 | 1344.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95620 EM ANEXO.OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005084 | 27/12/2019 | 1072.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 95659 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005085 | 27/12/2019 | 1042.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 95646 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005086 | 27/12/2019 | 817.50 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 95663 EM ANEXO.NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005087 | 27/12/2019 | 517.50 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95568 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005088 | 27/12/2019 | 517.50 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95571 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005089 | 27/12/2019 | 927.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95546 EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005090 | 27/12/2019 | 1012.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR - ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95540 EM ANEXO.NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005091 | 27/12/2019 | 1152.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95629 EM ANEXO.NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005092 | 27/12/2019 | 544.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95640 EM ANEXO.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005093 | 27/12/2019 | 145.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95569 EM ANEXO.MES DE DEZEBMRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005094 | 27/12/2019 | 420.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95575 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005095 | 27/12/2019 | 627.50 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95678 EM ANEXO.OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005096 | 27/12/2019 | 168.00 | 00080511830459 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95683 EM ANEXO.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005097 | 27/12/2019 | 640.00 | 00007214928434 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRIGULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95602 EM ANEXO.DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005098 | 27/12/2019 | 275.00 | 00004538942405 | ROSALINA FELIX NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95572 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2019 | 4844.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS: ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES, COM VENC. EM 23/12/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2019 | 10451.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2019 | 4843.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2019 | 5242.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% (20401) COMISSIONADOS, JOSIMERE MARIA DE PAULA DA SILVA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2019 | 21950.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE , ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2019 | 31543.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% PRE ESCOLAR EFETIVOS, MARIA GORETE LEITE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2019 | 8346.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2019 | 2225.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERSSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II (20404) DESTE MUNICIPIO, NATALIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2019 | 89431.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2019 | 4542.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2019 | 8083.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2019 | 11821.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, JOVELINA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2019 | 11049.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE, LUCIMAR FELIX DOS SANTOS FORTUNATO OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARCIELE ARAUJO PEREIRA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2019 | 1598.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO-COMISSIONADO, ELIANA PAULO DA SILVA NOBREGA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2019 | 46464.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2019 | 1628.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS 2, NUBIA KATIA MARIA LEITE DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2019 | 1227.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% MDE CONTR POR EXC INTERSSE PUBLICO, ELIANA FLOR LOPES DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS FUNCIONARIOS CONTR POR EXC INTERESSE, FRANCISCA TELMA BASTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2019 | 140.00 | 00046711236491 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DO SOMA, PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DO SOMA, PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PLANO DE TRABALHO ESCOLAR 2020, NA DATA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2019 | 1050.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2019 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA PATRICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SOMA, PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0005046 | 30/12/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1916 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005052 | 30/12/2019 | 4625.26 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005053 | 30/12/2019 | 1021.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO O ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2756 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005054 | 30/12/2019 | 869.55 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA CONTRAPARTIDA DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005055 | 30/12/2019 | 2143.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005056 | 30/12/2019 | 1070.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DA CONTRAPARTIDA DO PNAE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2019 | 1080.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO NOS MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2019 | 6592.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PARTE 2), ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2019 | 3548.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VANGERLANDIA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2019 | 8784.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2019 | 10743.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 2, ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO 2 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2019 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ESTEVE NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVES DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29188-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2019 | 2508.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2019 | 2300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2019 | 3600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2019 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PLANO DE TRABALHO ESCOLAR 2020, NA DATA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de boa qualidade | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2019 | 200063.30 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRORES -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0005043 | 30/12/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1913 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2019 | 5699.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2019 | 2989.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF DO INSS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2019 | 30422.53 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRORES -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2019 | 52947.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS , DEBITADO NA CONTA 5748-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2019 | 2335.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2019 | 2780.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2019 | 6116.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2019 | 5048.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2019 | 334.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2019 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 27/12/2019, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE ESTA LIBERACAO DE RECURSOS E PRIORIZACOES VIA MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2019 | 998.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, KATELANDIA DELBORA PAULO LEITE E OUTROS, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2019 | 16200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE JOSE DIONIZIO DE MORARI, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2019 | 750.00 | 29586826000166 | DANILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2019 | 750.00 | 29586826000166 | DANILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0005045 | 30/12/2019 | 516.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A REDE WIFI ABERTA AO PUBLICO DE SANTANADOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1915 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2019 | 2112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, ASSOCIACAO RURAL, GINASIO E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2019 | 47688.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2019 | 6942.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTRLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconômico Municipal | MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JOSE EUZEBIO RODRIGUES DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MARIA ALDENI COSTA LOPES SOARES DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutenção das Ações da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2019 | 1785.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CLERIO MARCOS NUNES DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER , LUIZ LEITE DE ALMEIDA DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2019 | 1880.00 | 00003093355400 | ERIVAN VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO CG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2019 | 1280.00 | 00003093355400 | ERIVAN VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004993 | 30/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008847, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004994 | 30/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008420, EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004995 | 30/12/2019 | 304.55 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61382 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004996 | 30/12/2019 | 147.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004997 | 30/12/2019 | 2700.45 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004998 | 30/12/2019 | 2396.94 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO QFX 9045, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1591, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004999 | 30/12/2019 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2019 | 920.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GAS E CAPACITOR DO SAMU E INSTALACAO DE AR DO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA E SANTANA DOS GARROTES-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2019 | 1555.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005002 | 30/12/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005003 | 30/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009619, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005004 | 30/12/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005006 | 30/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009810, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0005007 | 30/12/2019 | 4400.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO SISTEMA CONTROLE FREQUENCIA ELETRONICA, TREINAMENTO DOS ACS'S TABLETS ASSESSORIA SOBRE A ATUALIZACAO NCES LEVANTAMENTO, PAGAMENTO ACADEMIA DE SAUDE, E-SUS AB PEC NA NUVEM, RAG 2018E PMS 2018-2021, PMAQ-AB PARA TODOS MONITORAMENTO DO ENVIO DE DADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8674 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005008 | 30/12/2019 | 2802.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 073 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005009 | 30/12/2019 | 2441.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005010 | 30/12/2019 | 1769.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 059 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005011 | 30/12/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1806 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005012 | 30/12/2019 | 2472.58 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2019 | 1260.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTRAVAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DESOBSTRUCAO DA SERINGA TRIPLICE, EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO REALIZADO, REVISAO DA INSTALACAO DA CADEIRA HIDRAULICA E ELETRICA, EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICO, REVISAO DO REFLETOR E TROCA DO SUPORTE PET, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2019 | 700.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO PSF CENTRAL, COM REST DA PLACA ELETRONICA PRINCIPAL REGULAGEM DO SPLAY E POTENCIA DA CANETA ODONTOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005015 | 30/12/2019 | 1840.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005016 | 30/12/2019 | 455.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2019 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005020 | 30/12/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005021 | 30/12/2019 | 2198.78 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005022 | 30/12/2019 | 1641.78 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO-CIBROLAJEM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2019 | 1550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2019 | 620.91 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA APOLICE DE SEGUROS N° DA PROPOSTA - 857094242, DO VEICULO RANGER T6 CREW CAB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N ° 94242 EM ANEXO.NUMERO DE PARCELAS 3/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA,PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005036 | 30/12/2019 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005037 | 30/12/2019 | 389.06 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE 98,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1866 EM ANEXO.INCREMENTO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005038 | 30/12/2019 | 4815.61 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 11213,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1847 EM ANEXO.INCREMENTO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005039 | 30/12/2019 | 1192.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. INCREMENTO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005042 | 30/12/2019 | 619.20 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1917 EM ANEXO. INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005050 | 30/12/2019 | 1650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UP QFX 9095, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 2331 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005099 | 30/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009240, EMANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2019 | 2678.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2019 | 5278.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2019 | 16446.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2019 | 48090.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2019 | 11037.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2019 | 12916.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2019 | 1250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONT. POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (21001), DESTE MUNICIPIO, JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2019 | 13777.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2019 | 25386.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2019 | 1676.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2019 | 31158.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, DEBORA KATIA SOARES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2019 | 3294.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2019 | 9456.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2019 | 1878.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 2 192, DESTE MUNICIPIO, MANOEL DIOMAR FIRMINO PADRE DO MES DE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2019 | 626.46 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA APOLICE DE SEGUROS N° DA PROPOSTA - 857094242, DO VEICULO RANGER T6 CREW CAB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO N ° 94242 EM ANEXO.NUMERO DE PARCELAS 3/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2019 | 169335.79 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRORES -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0005044 | 30/12/2019 | 774.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET (124 MB), DEDICADO/FULL AO MES, COM MANUTENCAO DE REDE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES/PB, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME O PREGCAO PRESENCIAL N° 024/2019, NOTA FISCAL N° 1914 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2019 | 14467.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2019 | 11203.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005047 | 30/12/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0005185 | 31/12/2019 | 3650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017382, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0005162 | 31/12/2019 | 4000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DOS ACS'S TABLETS ASSESSORIA SOBRE E-SUS AB PEC NA NUVEM, RAG 2018 E PMS 2018-2021 PMAQ-AB PARA, MONITORAMENTO DO ENVIO DE DADOS, CONSULTORIA E ATUALIZACAO DO SISTEMA SARGUS, DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8955 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005163 | 31/12/2019 | 9475.70 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1970,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1893EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005164 | 31/12/2019 | 1436.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 1086, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 18 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005166 | 31/12/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRAS NECESSIDADES, OFERECENDO DORMITORIOS E ALIMENTACAO BASICA NECESSARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 621 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005167 | 31/12/2019 | 3449.93 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 869,00 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2532, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1876, EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005168 | 31/12/2019 | 1198.94 | 12601723000125 | POUSADA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 302,00 LITROS DE OLEO S10 DO VEICULO RANGER QSL 0339, LOTADO NA SECRATARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1892 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISODA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005169 | 31/12/2019 | 1150.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA A CAMINHADA EM HOMENAGEM AS MULHERES NA DATA DE 20/03/2019, PRE CONFERENCIA DA SAUDE 25/08/2019, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 10/04/2019, CAPACITACAO COM ACS E ACD 21/05/2019, CAPACITACAO PERMANENTE 22 E 23/08/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2019 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA DE DENTRO E SITIO BARRINHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL N° 607 EM ANEXO. INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2019 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 613 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2019 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO PROVISORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 619 EM ANEXO.INCREMENTO DOPISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005173 | 31/12/2019 | 3596.00 | 10479443000160 | ANTONIO CARVALHO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO AO VEICULO VAN DUCAT QSC 7595, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005174 | 31/12/2019 | 2020.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL COM PERCURSO DIARIO DE SERRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO.INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/12/2019 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2019 | 579.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/12/2019 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/12/2019. MES REF. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2019 | 438.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/12/2019, MES REF. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/12/2019 | 84.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETATARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 24/12/2019, MES REF. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024