| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ( TARIFAS -CONTAS DIVERSAS), DURANTE EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 381.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 360.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 2340.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 2100.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 125.60 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 600.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 201.60 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 435.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 697.40 | 00007026280422 | ELIANE FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ( TARIFAS -CONTA-8771-8/FUS), DURANTE EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 31/11/2018 E 01/12/2018 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DE EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS DA PARAÍBA ,C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 110.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 200.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR ATÉ DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ENTREGA DOS BOLETOS DO SEGURO SAFRA,CONFORME RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 200.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E NO CONSERTO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 300.00 | 00004618264454 | FRANCISCO APARECIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 2790.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA MBP-4R3PA-FRANKLIN ELETRIC E UMA MS 210 MOTOSERRA 35CM/14-63PM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 168.38 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, LUBRIFICANTES 500 ML STHIL E TUBOS DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA-MBP-4R3PA-FRANKLIN ELETRIC E DE UMA MS 210 MOTOSERRA 35CM/14-63PM, PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 450.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DO PSF NORTE , NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 290.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SÍTIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 954.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 600.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 310.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 100000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 620.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 954.00 | 00005933977462 | EDSON LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 954.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 235.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE, DURANTE EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 2974.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG,REALTIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 168.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCÓ -PB, NO DIAS 18/12/2018 , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 2018 E PROGRAMAS 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 920.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 600.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 160.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA EM VIAJEM AS CIDADES SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 420.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULOS EM VIAJENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 90.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA EM VIAJEM AS CIDADES PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS E CONDUZINDO OS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACA HXN-0595 E OET-3696, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A CIDADE E PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OE6-3696, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 70.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 29.00 | 00017810252828 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TINTA E THINNER PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 1300.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 8200.00 | 00009107608454 | RENATO LEITE DA S? BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 40000.00 | 00077087305115 | JULIANO CARVALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 11000.00 | 00009603816434 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 17400.00 | 00006626164481 | JOSE JUNIOR BARBOSA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 3800.00 | 00047758090400 | ANCO MARCIO CUNHO DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 589.93 | 11361353000729 | TRANSGRUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEÍCULOS E EMP. LTDA | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS POR GUARDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 186.35 | 11361353000729 | TRANSGRUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEÍCULOS E EMP. LTDA | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 350.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO REBOQUE DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 550.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAs CIDADE DE PATOS, BARBALHA-CE SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E CONDUZINDO STRADA DE PLACA OYV-0333, PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADE DE PATOS, BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 50.40 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA EFETUAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 150.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADE DE SATA RITA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA HXN-0595 PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 248.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 40.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 100.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO CAÇAMBA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 234.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 40.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 12800.00 | 00007205655455 | JOS? BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FASE DE CANCELAMENTO DO LEILÃO,PROCESSO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 122.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEICULO E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 350.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 1612.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 13598.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 400.00 | 00071623914434 | ROBERTO RIVELINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 400.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 2981.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 290.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 1684.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 30.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 66.00 | 00007793542495 | MARIA DA PENHA FLORENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TULELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FÓRUN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2019 | 236.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2019 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 120.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17/01/2019 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTEREESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES, CONFORME LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 100.80 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 1146.70 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEPLAG | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONV.0457/2015 (REFORMA DE ESCOLAS ), FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2019 | 265.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÕES DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA COM RETIRADE DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 2580.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 156.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 100.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAÇAMBA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 736.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 704.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 704.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 672.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 222.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 200.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 150.00 | 00005585919490 | CARMELITA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PRÉDIO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 280.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UM VENTILADOR MONDIAL 40 CM TURBO BRAVIO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 4001.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK WIFI E 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 4GB HD500 INTEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 650.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE A FRETE DE REBQUE PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595,DA CIDADE DE PIANCÓ ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA SER CONSERTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTA A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 100.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DE OLHO LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDIA OFTALMOLÕGICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 530.00 | 00009714414482 | MARLY ALVES RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA O MÉDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 1080.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 160.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 120.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 954.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2019 | 250.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPI O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2019 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2019 | 100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO JUMPER DE PLACA OSB-7497, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2019 | 1294.90 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2019 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2019 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2019 | 2080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2019 | 2080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-0110, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2019 | 10.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2019 | 340.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMPLETO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2019 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2019 | 400.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDAS PARA MANUTENÇAO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2019 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2019 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2019 | 2.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2019 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2019 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2019 | 79.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIOS AOS MÉDICOS , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 25541.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 8854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 30650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ATENÇÃO BÁSICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 12595.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 1138.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2019 | 1996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2019 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA/FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ATENÇÃO BÁSICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ATENÇÃO BÁSICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO,GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSÁVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTÉRIO SA SAÚDE E RESPONSÁVEL PELA INSTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 20511.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 6296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 9332.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 2544.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 3966.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 8848.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 3973.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 5322.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 250.90 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SENHORA ANY CAROLINE FEITOSA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 4971.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 6182.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO COMISSIONADO DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 4971.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 76166.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART NO ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2019 | 25210.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2019 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 251237.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 5332.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 75695.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 7385.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 2994.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 400.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 3600.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 384.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROÇADEIRA ELÉTRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 450.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 3255.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO COMUM,REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO ESPECIAL 2 VIAS E RECEITUÁRIO TIPO B AZUL, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 1668.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 250.90 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SENHORA ANY CAROLINE FEITOSA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 1719.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 820.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 12.86 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO COM OS MUNICÍPIOS, RELATIVO A 18ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 308.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 177.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000221 | 30/01/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMÔNIO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOTWARE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 2090.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 2488.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 30.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 5654.92 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 2320.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 960.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 280.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO MICROONIBUS , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 250.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÃNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 403.20 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 119.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 11.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITOS FAZENDÁRIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 22.49 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAJEM ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 450.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DO PSF NORTE , NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 3160.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2019 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS NOS DIA 04,05,18,19 E 20 DE JANEIRO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2019 | 180.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS NOS DIA 012,13, 26 E 27 DE JANEIRO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2019 | 660.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CAMINHÃO DO LIXO, PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2019 | 900.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA E ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2019 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0083, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2019 | 60.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAJENS CONDUZINDO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-0110, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2019 | 650.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2019 | 335.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2019 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES BARBALHA-CE,PATOS E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2019 | 370.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA, BARBALHA-CE, PAU DOS FERRO-RN,CATOLÉ DO ROCHA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/02/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA O INÍCIO DA GESTÃO 2019, JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO,CONFORME LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2019 | 600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA O INÍCIO DA GESTÃO 2019, JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2019 | 513.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-8779, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2019 | 1659.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2019 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E GELADEIRA , PERTENCENTES A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2019 | 300.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PAPILOMA VÍRUS HUMANO-HPV, REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2019 | 300.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PAPILOMA VÍRUS HUMANO-HPV, REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2019 | 660.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PERTENCENTES AO PSF SUL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2019 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2019 | 703.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 300.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2019 | 15234.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA, COMP.12/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2019 | 980.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2019 | 76696.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 06/02/2019,PARA TRATAR A RESPEITO DA REFORMA DO COMPO MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIREA MONTENEGRO | VALOR REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2019 | 485.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 8465.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP.12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05/02/2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONVÊNIOS COM O ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,CONFORME LEI DE DIÁ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2019 | 29179.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP.12/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 07/02/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA E SOBRE A PCA 2018, JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO,C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2019 | 9362.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2019 | 163.20 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2019 | 30736.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2019 | 78150.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2019 | 1000.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2019 | 20181.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA O MÉDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2019 | 225.00 | 00004561352430 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2019 | 859.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART NO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2019 | 252.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA , PAGAMENTO DE LINHAS E KORTINO CIPATEX PARA VÉICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E PAGAMENTO DE CONSERTO DO VÉICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2019 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2019 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2019 | 530.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADE DE PATOS E SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2019 | 170.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES BARBALHA-CE,PATOS E CATOLÉ DO ROCHA-PB, E CONDUZIR VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2019 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2019 | 100.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2019 | 750.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2019 | 195.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2019 | 215.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2019 | 10267.36 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DE PLACA OGB-0110 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2019 | 850.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2019 | 90.00 | 00005309080422 | HERICLEUDO CORDEIRO DE M | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-8738 EM VIAJENS ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2019 | 2430.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2019 | 530.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2019 | 125.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2019 | 168.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/02/2019 PARA TRATAR A RESPEITO DAS PENDÊNCIAS DE RESTRIÇÃO E INCONFORMIDADE DA QUADRA ESCOLAR/ FNDE, JUNTO AO ESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2019 | 400.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2019 | 110.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINOD OS VEICULOS AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E O VEÍCULO STRADA DE PLACA OVY LOCADA A SERVIÇOS DA SEC DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2019 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE A FRETE DE REBQUE PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,DA CIDADE DE OLHO DÀGUA ATÉ A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/02/2019,ACOMPANHANDO O ENGENHEIRO FISCAL PARA TRATAR DE OBRAS EEM ANDAMENTO E EM EXECUÇÃO QUANTO AO PROJETO DO FNDE JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2019 | 135555.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO ORDINÁRIO PREVIDENCIÁRIO CONFORME LEI 10.522, DOS EXERCÍCIOS 2017 E 2018 ( PARCELA EQUIVALENTE A 10% DA DÍVIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2019 | 1157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2019 | 1757.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2019 | 715.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2019 | 700.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA E CAMINHÃO DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2019 | 155.74 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2019 | 60.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO LONA PRETA 4M X 5M PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2019 | 2109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2019 | 550.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2019 | 430.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ O ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA NA CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 14/02/2019, PARA TRATAR A RESPEITO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM EXECUÇAO JUNTO AOS ORGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 14/02/2019,PARA ASSINAR O PROJETO DA REFORMA DO COMPO MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2019 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DECATOLÉ DO ROCHA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2019 | 300.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2019 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SANTA RITA, PATOS E JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2019 | 252.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2019 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2019 | 7879.38 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2019 | 6240.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CAÇAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2019 | 65.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFEERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2019 | 290.00 | 00011046323490 | ERICA TAYANE PIRES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2019 | 85.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2019 | 270.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2019 | 149.27 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2019 | 260.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2019 | 78.19 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2019 | 119.40 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 11/02/2019,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,ONDE FOI ELABORADO OFÍCIO DESTINADO AO CHEFE DO GOVERNO,CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2019 | 17000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2019 | 2140.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS NO DESVIO DO TALHADO AO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2019 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2019 | 800.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2019 | 832.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2019 | 800.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2019 | 96.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROÇADEIRA ELÉTRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2019 | 39.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2019 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2019 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO REPROCESSAMENTO DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2019 | 156.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2019 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO NA REEINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT NA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIOS AOS MÉDICOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2019 | 25.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIOS AOS MÉDICOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2019 | 4780.00 | 26940839000101 | FURTADO E OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, SOBRE A ASSISTÊNCIA EM PRÉ- NATAL BAIXO E ALTO RISCO, COMBATE E ASSISTÊNCIA AS ARBOVIROSES,VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CUIDADOS E PREVENÇÃO DA VIROSE DA MOSCA, JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2019 | 6200.00 | 26940839000101 | FURTADO E OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, ABORDANDO OS TEMAS DA REDE BÁSICA, COMO PORTA DE ENTRADA DO USUÁRIO NO SUS, ACOLHIMENTO,TRIAGEM, VÍNCULO E RESPONSABILIZAÇÃO E A IMPORTANCIA DA HUMANIZAÇÃO COMO PROCESSO EDUCATIVO NAS MUDANÇAS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2019 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2019 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2019 | 455.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2019 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CABEDELO-PB,JUAZEIRO E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2019 | 460.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA COM PORTA DE MADEIRA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2019 | 58.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2019 | 199.85 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 19/02/2019,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS NO CENTRO CULTURAL,JUNTO A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2019 | 13541.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2019 | 740.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DE PORTOES DE PREDIOS PuBLICOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2019 | 530.00 | 00009714414482 | MARLY ALVES RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2019 | 700.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2019 | 188.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2019 | 1221.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2019 | 1212.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2019 | 90.69 | 00003070062474 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A DIAMANTE-PB, DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2019 | 1250.00 | 22109893000140 | RIVALDO MATIAS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E VACINAS PARA CAMPANHA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CAES ERRANTES (ANIMAIS DE RUA) COM CAPTURA E APLICACAO DE CONTRACEPTIVOS PARA FÊMEAS E TRATAMENTO DE PELE NOS CAES SOLTOS PELAS RUAS DA CIDADE, A SER REAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2019 | 6531.73 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEPLAG | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONV.0443/2013 (CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR), FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2019 | 85.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FITA DO TACOGRAFO DO VEICULO JUMPER LOCADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2019 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE SANTA RITA, PATOS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2019 | 36.00 | 00007793542495 | MARIA DA PENHA FLORENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TULELARES EM VIAJEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2019 | 2100.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA USF SUL, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2019 | 24408.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2019 | 8437.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2019 | 30650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2019 | 9595.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2019 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2019 | 300.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, REALIZADA NAS ESCOLA JOSE RICARDO RODRIGUES , LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2019 | 9181.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2019 | 5322.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2019 | 5173.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2019 | 5521.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2019 | 21844.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2019 | 7294.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2019 | 11857.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2019 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO JUMPER LOCADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2019 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2019 | 2544.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2019 | 2975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000439 | 25/02/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2019 | 5490.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO COMISSIONADO DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2019 | 71770.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2019 | 5569.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2019 | 25697.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2019 | 3966.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2019 | 263557.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2019 | 7905.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2019 | 73918.78 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2019 | 7385.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2019 | 7984.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000449 | 26/02/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FARMACIA BASICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2019 | 28.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 383/2019, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2019 | 50.40 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2019 | 201.60 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2019 | 1520.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2019 | 690.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2019 | 165.00 | 00091848415249 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E REPRESENTANTES DO CRAS ,CREA E CMDCA, DURANTE A QUALIFICACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNIICIPIOS PERTENCENTES A COMARCA DE CONCEICAO, REALIZADA NO FORUN DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2019 | 1250.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DURANTE VISITA DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PSFS DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE SITIO SOSSEGO, ONDE FOI RELAIZADO TESTE DE GLICEMIA, AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL, AVALIACAO ODONTOOGICA E ENTREG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 21/02/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MODULO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 226.70 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA COORDENADORA DE ATENCAO BASICASE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MODULO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 309.42 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, PARA A MANUTENCAO DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE-PSF(S), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 250.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ROSANHA GESSE DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TEC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 250.70 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ERICA MARCULINO DE FIGUEIREDO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 1000.00 | 13067414000180 | LAUDICEIA MARY MAGALHÃES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,BARBALHA-CE, CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000461 | 27/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 324.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPAEL A1, A2, E PAPEL MAIOR QUE A0 ( TOTAL DE 28 PRANCHAS) PARA O PROJETO DA REFORMA DO CAMPO DOE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 598.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 380.60 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 500.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 1823.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 2407.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 1720.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 620.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SERETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 700.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SERETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 620.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 134.40 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 19ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 11.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 36.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TULELARES EM VIAJEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 250.40 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA NuBIA GOMES DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 250.65 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 250.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA O SENHOR JOSE PEREIRA DE CARVALHO,RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO SERRA BRANCA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 500.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSFS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 3160.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEICULO TRANSPORTANDO O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 830.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DO PSF NORTE , NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E NA LIMPEZA DAS CAIXA DE AGUA DOS PSFS NORTE E SUL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2019 | 20434.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2019 | 1270.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2019 | 1000.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2019 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2019 | 9142.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2019 | 1171.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2019 | 756.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2019 | 362.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2019 | 1122.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2019 | 1200.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2019 | 83379.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2019 | 30852.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2019 | 650.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2019 | 120.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2019 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO STRADA PARA SERVIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA OFP-8144/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSE-2659/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2019 | 180.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | valor SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2019 | 160.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2019 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2019 | 180.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2019 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2019 | 3560.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ( QUATRO) UDP A GCL CGCP 4.120/ CPU, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2019 | 155.20 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSES OPTICOS E TECLADOS USB PARA COMPUTADORES, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2019 | 39.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2019 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2019 | 1650.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLANGIO RM COM SEDACAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2019 | 208.00 | 35503721000280 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO O VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2019 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2019 | 302.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2019 | 1660.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2019 | 20884.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2019 | 4206.54 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA, EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2019 | 60.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2019 | 400.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2019 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,PARA REALIZAR SERVICOS DEMANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2019 | 648.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2019 | 432.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2019 | 7905.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2019 | 7984.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2019 | 710.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2019 | 3162.67 | 00000000045292 | BB SEGURO AUTO- BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-8779, ADQUIRIDO ATRAVES DO FNDE, PARA TRANSPORTE ESCLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2019 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A IMAGENS COM DRONE DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2019 | 3700.14 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2019 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/03/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2019 | 600.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, PATOS, SOUSA -PB E EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO FIAT MOBI LOCADO A SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2019 | 7640.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DE N 2013/03727 , FIRMADO ENTRE O FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2019 | 7595.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2019 | 10937.22 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2019 | 9904.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2019 | 3368.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2019 | 530.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2019 | 320.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2019 | 500.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2019 | 2781.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2019 | 250.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 208/2019, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2019 | 590.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 14/03/2019, PARA TRATAR A RESPEITO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRRO ASSESSORIAS, CONFORME LEI D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2019 | 275.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DECOMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2019 | 1050.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2019 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO STR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2019 | 1438.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2019 | 115.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2019 | 60.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TULELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA ENTREGA DE RELATORIOS NO FORuN/MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2019 | 24.50 | 00006984621496 | OZELIO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2019 | 404.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2019 | 1405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2019 | 12135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000620 | 18/03/2019 | 2251.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000622 | 18/03/2019 | 753.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2019 | 88.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2019 | 3900.00 | 26940839000101 | FURTADO E OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A OFICINA DE ACESSO , MANUSEIO E ANALISE DA FERRAMENTA DE BANCO DE PRECOS EM SAuDE , JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ASSSITÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2019 | 3900.00 | 26940839000101 | FURTADO E OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A OFICINA PARA MONITORAMENTO, AVALIACAO E USO DO SISTEMA HORUS COMO FERRAMENTA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2019 | 400.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000623 | 18/03/2019 | 3153.04 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2019 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O PREFEITO ATE O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2019 | 530.00 | 00009714414482 | MARLY ALVES RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000624 | 18/03/2019 | 1800.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000625 | 18/03/2019 | 957.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2019 | 7489.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2019 | 959.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2019 | 2599.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2019 | 832.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2019 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2019 | 864.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2019 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2019 | 632.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2019 | 1032.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000621 | 18/03/2019 | 1204.52 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2019 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSE-2659, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,PARA REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA DICAL DISTRIBUI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2019 | 430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS, SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NPZ-8562/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2019 | 3025.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFQ-7829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2019 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE DA SEDE DESTEM MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2019 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2019 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2019 | 4130.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANICOBA E CORUJAS, E NA LLIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2019 | 395.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS / CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2019 | 51.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO TC Nº 04117/15, DO ACORDAO APL-TC 00246/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2019 | 250.50 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA O SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSA,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA JOSE NUNES -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2019 | 250.80 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ALCIONE DE OIVEIRA,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2019 | 304.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2019 | 5250.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER 127 CVC DE PLACA OSB-7497/CE , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2019 | 700.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2019 | 3250.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2019 | 530.00 | 00030878371800 | ROSANGELA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA , NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO, ZONA RURAL DESTE. MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2019 | 750.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO O VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFP-8144/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2019 | 40.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXI, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE CABEDELO ATE A SEDE DA CASA DE APOIO SANTANENSE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2019 | 50.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SE DELOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE HOMOFILIA, PROMOVIDA PELO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2019 | 300.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DO SEU FILHO ,O MENOR DEIVID PEREIRA DE LIMA, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SOLICITAR JUNTO A CAGEPA A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME LEI DEE DIARIAS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/03/2019, PARA TRATAR ASSINAR DOCUMENTACAO REFERENTE A PENDÊNCIAS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/03/2019,ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE DE ASSUNTOS A RESPEITO DAS PENDÊNCIAS DE RESTRICOES E INCONFORMIDADES DE PROJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2019 | 500.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS RELIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2019 | 240.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2019 | 270.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2019 | 70.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A TAXA DE SOLICITACAO DE DECLARACAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2019 | 186.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2019 | 168.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB ,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PNATE, CAMINHOS AS ESCOLAS E PDDE, PROMOVIDO PELO FNDE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2019 | 240.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB ,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PNATE, CAMINHOS AS ESCOLAS E PDDE, PROMOVIDO PELO FNDE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2019 | 500.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO COM O TEMA" DEPENDE DE VOCÊ PARA TER UM FUTURO BRILHANTE" TENDO COMO PuBLICO ALVO ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2019 | 4280.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2019 | 25249.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2019 | 8757.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2019 | 10828.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2019 | 9631.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2019 | 24971.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2019 | 262564.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2019 | 7385.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2019 | 1290.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2019 | 72855.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2019 | 6962.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2019 | 60.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2019 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2019 | 110.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2019 | 100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2019 | 630.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2019 | 22103.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2019 | 9019.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2019 | 9382.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES, SANTA RITA , PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000677 | 26/03/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2019 | 2544.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA,, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2019 | 8183.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2019 | 4990.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2019 | 4498.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2019 | 30.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2019 | 170.00 | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DO SEU PAI ,O SENHOR JOSE ANTERIO DO NASCIMENTO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2019 | 168.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 27/03/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARACAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO AUDITORIO DA 6º GERÊNCIA REGIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2019 | 170.00 | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000726 | 27/03/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "PATRIMONIO" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2019 | 125.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE AULA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2019 | 93.00 | 00007120155407 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO ALIMENTACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICENCA PARA REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2019 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO COM TROCA DE PLACA DE COMANDO DO AR CONDICIONADO SPLINT PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000733 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2019 | 40.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2019 | 800.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2019 | 173.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2019 | 206.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2019 | 280.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PERTENCENTES AO SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2019 | 168.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2019 | 350.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000763 | 29/03/2019 | 3872.68 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS CITROEN JUMPER DE PLACA OSB-7947/CE LOCADA A DISPOSICAO A ATENCAO BASICA E VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFQ-3584/PB A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 4.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17187-5 ( VIGILANCIA EM SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2019 | 171.58 | 00087314630453 | MARIA APARECIDA NUNES MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LOCOMOCAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000762 | 29/03/2019 | 12029.11 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 11.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 20ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2019 | 36.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIRO TUTELARES, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONDUZINDO MENOR ATE A SEDE DA DELEGACIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000767 | 29/03/2019 | 448.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000766 | 29/03/2019 | 8135.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2019 | 150.00 | 00008453182418 | MARIA ELENILDA NÃ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DO SEU PAI ,O SENHOR JOSE ANTERIO DO NASCIMENTO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000764 | 29/03/2019 | 4525.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA O VEICULO STRADA DE PLACA OYU-0333 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000769 | 29/03/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2019 | 119.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MARCO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAUC E PCA DESTE MUNICIIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/03/2019, PARA SOLICITAR DOCUMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL NO PERIODO DE 1999 A 2000, JUNTO AO CEHAP-COMPANHIA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2019 | 7827.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2019 | 72367.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000765 | 29/03/2019 | 23308.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-00833 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 806.40 | 00662270000320 | Inmetro-Instituto Nacional De Metrol. Norm. E Qual. Industri | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA METROLOCICA DE IRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2019 | 250.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2019 | 198.09 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2019 | 257.91 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2019 | 120.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2019 | 1480.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA E REPARO DO MOTOR E REBOQUE DA CIDADE DE PATOS A ITAPORANGA-PB DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2019 | 1172.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEICULO TRANSPORTANDO O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2019 | 760.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA OFP-8144/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSE-2659/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 02/04/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS DA SAuDE CADASTRADAS E FOI INFORMADA SOBRE SITUACAO DE EM QUE CADA UMA SE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 02/04/2019, PARA TRATAR DO PROJETO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ANDAMENTO DA DOCUMENTACAO DOS RECURSOS DA PAVIMENTACAO , JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2019 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS SANTANENSES,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2019 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL ATE O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2019 | 650.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2019 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659, PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA FIORI VEICOLO S.A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2019 | 43.00 | 00005309080422 | HERICLEUDO CORDEIRO DE M | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2019 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS, SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2019 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MES DE MARCO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2019 | 200.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2019 | 400.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PAPILOMA VIRUS HUMANO-HPV, REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2019 | 400.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PAPILOMA VIRUS HUMANO-HPV, REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2019 | 134.25 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIAO DECENTRALIZADA PARA OS TECNICOS DE CRAS E CREAS, REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2019 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0000804 | 04/04/2019 | 8531.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2019 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAJEM CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PATICIPAR DE CAPACITACAO DO PNATE, CAMINHOS DA ESCOLA E PDDE, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2019 | 3402.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000816 | 08/04/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000817 | 08/04/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000818 | 08/04/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000819 | 08/04/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000820 | 08/04/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000823 | 08/04/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000824 | 08/04/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000825 | 08/04/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000826 | 08/04/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2019 | 1815.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2019 | 80.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2019 | 160.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS / CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2019 | 163.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2019 | 170.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2019 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2019 | 100.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE THONNER/CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2019 | 100.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER/CARTUCHOS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2019 | 80.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2019 | 132.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A VISTORIA NO VEICULO GOL DE PLACA NPZ-8562/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000835 | 09/04/2019 | 3688.45 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000836 | 09/04/2019 | 28058.35 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE TAVARES, LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2019 | 12071.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2019 | 9176.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2019 | 1264.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2019 | 7827.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2019 | 2521.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2019 | 84175.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2019 | 20981.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2019 | 1679.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2019 | 155.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2019 | 1120.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2019 | 1399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2019 | 31107.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2019 | 490.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOTA ORTOPEDICA DENIS BROW PARA O SEU FILHO ,O MENOR DEIVID PEREIRA DE LIMA, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2019 | 1391.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2019 | 9401.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2019 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2019 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE , CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2019 | 490.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS, BARBALHA-CE, JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2019 | 1330.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2019 | 160.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2019 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2019 | 80.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2019 | 550.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E BARBALHA -PB E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2019 | 30.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFQ-8144 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA REVISAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2019 | 500.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2019 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2019 | 60.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2019 | 105.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 11/04/2019, PARA TRATAR SOBRE OS CONVÊNIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019 E REFORMA DA ESCOLA JOSE RICARDO , JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2019 | 720.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2019 | 2080.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2019 | 1250.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV SEMP TOSHIBA SMART LED, PARA A CRECHE HOZANA BESERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000888 | 12/04/2019 | 532.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000889 | 12/04/2019 | 332.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000890 | 12/04/2019 | 762.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000891 | 12/04/2019 | 819.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2019 | 513.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000898 | 12/04/2019 | 4816.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA QFG-0083, OGB-0110,OFD-8738 E QFG-0023, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2019 | 340.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2019 | 1911.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUBCUMBENCIAIS TENDO COMO EXEQUENTES OS BACHAREIS ANDRE FREIRE DOS SANTOS E LEOPOLDO ANDERSOM MANGUEIRA DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000897 | 12/04/2019 | 742.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CITROEN JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2019 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL COM TRANSLADO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2019 | 832.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2019 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2019 | 1455.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0000899 | 12/04/2019 | 1646.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTES A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2019 | 832.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2019 | 80.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2019 | 120.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 ( MEIA DIARIA ) PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PATICIPAR NO DIA 12/04/2019 DO EVENTO PARAIBA SEM MISERIA A CONVITE DA EMPRESA EMBAPER , REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2019 | 675.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/ PSF(S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2019 | 477.65 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( LANCHE, COFFEE BRACK E ALMOCO) SERVIDOS NA OFICINA GERACIONAL ENTRE OS IDOSOS DE FORMA REGINALIZADA, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000916 | 15/04/2019 | 893.57 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2019 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2019 | 504.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL -PB,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000914 | 15/04/2019 | 2015.80 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000915 | 15/04/2019 | 1463.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2019 | 530.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000910 | 15/04/2019 | 1107.70 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000911 | 15/04/2019 | 490.35 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000912 | 15/04/2019 | 763.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000913 | 15/04/2019 | 490.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2019 | 2325.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE DO PRE-ESCOLAR I, DIARIOS 1º AO 5º ANO E DIARIOS DO 6º AO 9º ANO,DESTINADOS AS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2019 | 1875.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE DO PRE-ESCOLAR I, DIARIOS 1º AO 5º ANO E DIARIOS DO 6º AO 9º ANO,DESTINADOS AS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2019 | 464.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 853/2019 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2019 | 400.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000936 | 16/04/2019 | 4140.74 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2019 | 480.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2019 | 373.70 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO NA GIDUR- CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2019 | 13522.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2019 | 230.00 | 00000416337333 | DAVID DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO STRADA DE PLACA OYV-0333, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2019 | 120.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI , PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2019 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2019 | 25.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2019 | 60.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000934 | 16/04/2019 | 8044.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS CITROEN JUMPER DE PLACA OSB-7947/CE , FIAT MOBI DE PLACA QFP-2144 E FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659,LOCADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOS, NO TRANSPORTE DE P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2019 | 415.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOSERRA 35CM/14-63PM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2019 | 1695.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, TENDO COMO TEMA DEMOCRACIA E SAuDE E EIXOS CENTRAIS , SAuDE COMO DIREITO ,CONSOLIDACAO EFINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2019 | 160.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE,TENDO COMO TEMA DEMOCRACIA E SAuDE E EIXOS CENTRAIS , SAuDE COMO DIREITO ,CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2019 | 1380.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS BEBÊS PARA GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede De Serviços Públicos de Saúde Da Vigilâ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2019 | 1693.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM SR420 PULVERIZADOR E ACESSORIOS, PARA OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/04/2019,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE E DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNATE 2018, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 17/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0000941 | 17/04/2019 | 3320.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2019 | 1060.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2019 | 3370.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2019 | 400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2019 | 100.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIA DIGITAL PARA DICULGACAO DA FESTA DO CO- PADROEIRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2019 | 3200.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2019 | 245.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS, JUAZERO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2019 | 90.00 | 00004038505413 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LOCOMOCAO DE PACIENTE EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2019 | 551.62 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2019 | 216.38 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO DE COMBUSTIVEL E VELA DE IGNICAO PARA MANUTENCAO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2659/PB, LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2019 | 387.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2019 | 2000.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTON | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2019 | 950.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVOS, ADESSIVOS LEITOSO E BANNER PARA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2019 | 2040.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2019 | 220.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO PREVENTIVA DE CAES,REALIZADA PELOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM VIAS PuBLICAS DA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA A DENGUE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2019 | 771.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSFS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT- DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO MOBI DE P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2019 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2019 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000972 | 23/04/2019 | 41350.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01( UM) VEICULO FIAT MOBY WAY, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2019 | 65.00 | 00000870694405 | LAURA GERÔNIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2019 | 6575.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS,COMP. 10 A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2019 | 770.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2019 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DOS CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2019 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2019 | 240.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 23/04/2019,PARA PARTICIPAR DE DE CURSO DE CAPACITACAO DO GAL-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2019 | 980.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVOS, ADESSIVOS LEITOSOS BOTON DENGUE E BANNER PARA CAMPANHA DA DENGUE, RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2019 | 160.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2019 | 280.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR FERNANDO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2019 | 750.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2019 | 110.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO LIVRO INFANTIL,ORGANIZADO PELA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2019 | 928.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 26/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AS PCA 2017 E 2018 , JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA, CONFORME LEI DE DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001031 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2019 | 73168.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2019 | 24545.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2019 | 270233.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2019 | 7717.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2019 | 1996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2019 | 750.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE EM CARATER EVENTUAL DURANTE PERIODO EM QUE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-8738 SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2019 | 23717.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2019 | 9019.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2019 | 10330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2019 | 210.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2019 | 9001.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2019 | 5766.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2019 | 5988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2019 | 4582.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2019 | 24458.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2019 | 11365.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2019 | 9595.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2019 | 240.00 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2019 | 120.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2019 | 30.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO PARA SERVICOS DE MAUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2019 | 790.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2019 | 370.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2019 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR COM ANTI-VERG ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001036 | 29/04/2019 | 41350.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01( UM) VEICULO FIAT MOBY WAY, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2019 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO COM TROCA DE COMPRESSOR E REPOCESSAMENTO DE GAS EM BEBEDOURO , PERTENCENTE A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001043 | 29/04/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2019 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOTWARE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001034 | 29/04/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 844.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 38.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 11.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 21ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001055 | 30/04/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001072 | 30/04/2019 | 3893.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA O VEICULO STRADA DE PLACA OYU-0333 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 130.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 159.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPAEL A1, A2,A3 E PAPEL MAIOR QUE A0 PARA O PROJETO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, VIA BOMBEIROS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001061 | 30/04/2019 | 200.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001062 | 30/04/2019 | 169.80 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-CRECHE.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001063 | 30/04/2019 | 363.20 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-CRECHE.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001064 | 30/04/2019 | 672.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 71584.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001071 | 30/04/2019 | 20757.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 5800.00 | 31172201000108 | A.L.S. CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE SOM ,PALCO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DE SANTO EXPEDITO, REALIZADA NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 8000.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA-EI | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EVERTON LIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, REALIZADA NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 14000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE BOM ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE BOM ENTRETENIMENTO LTDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, REALIZADA NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001069 | 30/04/2019 | 12447.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595 E VEICULO CITROEN LOCADO DE PLACA OSB-7947, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001073 | 30/04/2019 | 7227.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001074 | 30/04/2019 | 462.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001070 | 30/04/2019 | 10886.66 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS LOCADOS MOBI DE PLACAS QSE-2659 E MOBI DE PLACA QFP-2144 E VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFQ-3584/PB ,A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEICULO TRANSPORTANDO O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2019 | 168.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 23/04/2019,PARA PARTICIPAR DE DE CURSO DE CAPACITACAO DO GAL-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2019 | 580.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA FAZER EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2019 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2019 | 985.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0083/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2019 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2019 | 525.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2019 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001083 | 02/05/2019 | 2470.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUMOTOTIVOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2019 | 874.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, TENDO COMO EXEQUENTES CICERO MATEUS RICARDO E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2019 | 1150.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, TENDO COMO EXEQUENTES JOSEFA BARBOSA DE BRITO E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2019 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001097 | 06/05/2019 | 13820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCETES A FROTA DA SEC DE SAuDE E LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2019 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPT-3247 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2019 | 2600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA OFP-8144/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSE-2659/PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2019 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBY WAY PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2019 | 1020.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NDQ-2580/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2019 | 1030.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOE-2884/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2019 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2019 | 130.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001098 | 06/05/2019 | 10500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTEE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001099 | 06/05/2019 | 9120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO 20 E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2019 | 194.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001096 | 06/05/2019 | 15100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR PARA OS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, QFG-0083 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001101 | 06/05/2019 | 1959.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2019 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBY WAY PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001102 | 06/05/2019 | 180.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2019 | 790.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2019 | 1350.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ( DUAS) TENDAS BRANCAS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2019 | 504.87 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE PLASTICO, CAIXA TERMICA 6 LTS , GARRAFA TERMICA INOX 350, MESA CABO BRANCO BCA, POLTRONA TAMBAu BCA, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0001123 | 07/05/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0001115 | 07/05/2019 | 5909.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2019 | 450.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS ) ESCADAS PARA OS PODADORES DE ARVORES E CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRAS PERTENCENTES AOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/05/2019 | 2660.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS TAPUIO CARNAuBA SECA ATE O SITIO CALDEIRAO,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2019 | 880.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2019 | 300.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2019 | 9766.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2019 | 204.75 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2019 | 32135.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2019 | 38.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIEMENTO MENSAL, JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA-EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2019 | 84487.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2019 | 1640.00 | 22109893000140 | RIVALDO MATIAS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS DURANTE CAMPANHA DE CASTRACAO DE CAES, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2019 | 12155.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2019 | 9100.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2019 | 1000.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2019 | 350.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2019 | 420.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA EMPRESA DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, PARA RETIRADA DO VICULO FIAT MOBY WAY ADIQUIRIDO PARA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2019 | 872.00 | 00007026280422 | ELIANE FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA FILHA, A MENOR BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2019 | 265.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DECOMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2019 | 830.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2019 | 125.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001159 | 10/05/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001160 | 10/05/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001161 | 10/05/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001162 | 10/05/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001163 | 10/05/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001166 | 10/05/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001168 | 10/05/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001169 | 10/05/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001170 | 10/05/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2019 | 400.00 | 01673955000172 | SEVERINO TOLENTINO LEITE NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE 02 VEICULOS NOVOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA- PLACA OYU-0333,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10/05/2019, PARA TRATAR A RESPEITO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019 , JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIAS, CONFORME LEI DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2019 | 21089.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001154 | 10/05/2019 | 10703.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001155 | 10/05/2019 | 6974.98 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001156 | 10/05/2019 | 7402.72 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2019 | 38.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2019 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2019 | 672.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA -PB NOS DIAS 13/05/2019 A 17/05/2019,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM BCG,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2019 | 800.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2019 | 60.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2019 | 1760.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2019 | 540.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001195 | 13/05/2019 | 504.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001196 | 13/05/2019 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2019 | 38.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2019 | 38.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2019 | 201.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2019 | 1950.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2019 | 545.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2019 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2019 | 30.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2019 | 480.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2019 | 360.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2019 | 230.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2019 | 160.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ( UM) CAPACETE ABERT C/VIS , PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2019 | 2700.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO CEL ID320 4GB 500GB 15.6 INTEL CELERON, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/05/2019 | 180.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR POTATIL LEMON BARRA 2G SENSI , PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2019 | 160.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAPACETE ABERT C/VIS , PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2019 | 896.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2019 | 864.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2019 | 896.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2019 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2019 | 768.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2019 | 750.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2019 | 1420.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2019 | 374.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/05/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2019 | 530.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2019 | 640.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2019 | 500.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2019 | 664.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001221 | 14/05/2019 | 640.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001222 | 14/05/2019 | 619.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001223 | 14/05/2019 | 437.05 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001224 | 14/05/2019 | 600.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001225 | 14/05/2019 | 1044.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001226 | 14/05/2019 | 1141.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2019 | 1043.86 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO P/GARI, MASCARAS RESPIRARADOR E FIO DE NYLON P/ROCADEIRA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2019 | 5037.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/05/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/05/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/05/2019 | 6326.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS-PREM,NAO RETIDA NA CONTA FPM, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2019 | 11222.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DOS 2,4% DO PREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/05/2019 | 250.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | FRETES DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE EM CARATER EVENTUAL PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2019 | 515.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE SOM COMPLETO PARA O VEICULO DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 15/05/2019,PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A CLINIA CLINFIP- ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA, CONFORME LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2019 | 160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS AGUA GRANDE E POCO DO CAHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001244 | 16/05/2019 | 2549.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2019 | 168.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE RESSARRCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB, NO DIA 11/05/2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRIAGEM DE CIRURGIA DE CATARATAS JUNTO AO HOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2019 | 1320.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFENTENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CARDIACO , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2019 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001243 | 16/05/2019 | 4380.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2019 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2019 | 2160.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 09 ( NOVE) PLACAS 70X 50 CM EM CHAPA DE ACM COM BARROTE E INSTALADO NO LOCAL ,PARA SINALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2019 | 2070.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 45 ( QUARENTA E CINCO) PLACAS 40X 25 CM EM CHAPA DE ACM COM NOMES DAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/05/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 17/05/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL E PAVIMENTACAO-CAIXA , JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 17/05/2019 ,PARA CONHECER AS DEPÊNCIAS EXTERNAS E INTERNAS DA EMPRESA FARAMAGUEDES QUE FORNECE MEDICAMENTOS AO MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL ( CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO ENTRE O FMAS E MINISTERIO PuBLICO) PARA O SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SIT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2019 | 380.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SANTA RITA, PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2019 | 80.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAuDE EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2019 | 1409.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2019 | 3764.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA ( 10% DA DIVIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2019 | 50.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2019 | 430.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2019 | 13101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2019 | 1742.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2019 | 860.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2019 | 420.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2019 | 3635.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2019 | 455.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR RERERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS EVENTOS DO DIA DO LIVRO E DA PASCOA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2019 | 26.04 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2019 | 340.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO EM VIAJENS A CIDADE DE CONCEICAO, CODUZINDO O PESSOAL DO CORPO DE JURADOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 A 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DO JUIZ DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2019 | 450.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CALCULO DE VOLUME/ MAPA DE CUBACAO, REALIZADOS NA QUADRA LOCALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2019 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE BARBALHA E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2019 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2019 | 400.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DOS DIA DAS MAES, REALIZDO PELO SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001282 | 22/05/2019 | 531.40 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2019 | 1180.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001291 | 22/05/2019 | 1778.29 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001293 | 22/05/2019 | 707.22 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001287 | 22/05/2019 | 1105.42 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2019 | 120.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR REFENTENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001288 | 22/05/2019 | 1201.96 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2019 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2019 | 432.03 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIPIO, JUNTO A GIDUR- CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2019 | 619.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001281 | 22/05/2019 | 2311.60 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001292 | 22/05/2019 | 1221.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2019 | 592.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001280 | 22/05/2019 | 1799.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2019 | 780.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001289 | 22/05/2019 | 2205.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001290 | 22/05/2019 | 879.82 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2019 | 2006.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA COMP. 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2019 | 5350.04 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2019 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CRMV/PB | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2019 | 1740.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E CONVERSAO DE PLACA KAVO COM LIGACAO DE REFLETOR NO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2019 | 320.00 | 00005389423470 | RIVALDO MATIAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO EM APOIO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE CAMPANHA DE CASTRACAO DE CAES, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2019 | 60.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2019 | 168.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE RESSARRCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATO -PB, NO DIA 24/05/2019, PARA PATICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PACTUACAO 2019 ,JUNTO A AGEVISA DE PATOS, CONFORME LEI DE DIARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2019 | 168.00 | 00007678319428 | MIKAELY NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE RESSARRCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATO -PB, NO DIA 24/05/2019, PARA PATICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PACTUACAO 2019 ,JUNTO A AGEVISA DE PATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2019 | 376.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2019 | 1454.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2019 | 2265.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2019 | 530.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2019 | 24960.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2019 | 262681.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2019 | 8538.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2019 | 1996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001309 | 27/05/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001310 | 27/05/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2019 | 106.72 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO , COFORME CONSTA EM CERTIDAO DE ALINHAMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2019 | 18.81 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO , COFORME CONSTA EM CERTIDAO DE ALINHAMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2019 | 78.83 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2019 | 72488.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2019 | 217.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COMPLEMENTACAO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS-PREM,NAO RETIDA NA CONTA FPM, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2019 | 1282.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001311 | 27/05/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/05/2019,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,PARA ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2019 | 2805.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2019 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, CARTOLE DO ROCHA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 26/05/2019,PARA ORGANIZAR AS CIRURGIAS DE CATARATAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO WENCESLAU LOPES , CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011.Z | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2019 | 26619.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2019 | 10330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2019 | 9019.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2019 | 8516.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2019 | 5988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/05/2019 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2019 | 1960.00 | 00024608319353 | JACSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2019 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2019 | 9077.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2019 | 24437.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2019 | 9745.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/05/2019 | 2200.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | valor FORNECIMENTO DE 110 CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA PARA OS PARTICIPANTE DA MOBILIZACAO AO COMBATE DA EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2019 | 930.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/05/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001365 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001363 | 28/05/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/05/2019 | 53.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/05/2019 | 980.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS GOLA POLO E CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2019 | 1150.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2019 | 60.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2019 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO FEDERAL (REDACAO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 062/2009), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2019 | 73.71 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2019 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, PIANCO E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2019 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2019 | 160.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2019 | 85.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM , CONDUZINDO PACIENTE EM ESTADO DE URGÊNCIA ATE A MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2019 | 480.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001394 | 30/05/2019 | 8508.26 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595 , A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001396 | 30/05/2019 | 485.48 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001395 | 30/05/2019 | 7716.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2019 | 845.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2019 | 38.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 22ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001386 | 30/05/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2019 | 70076.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001392 | 30/05/2019 | 24311.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001393 | 30/05/2019 | 5899.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTA DE PLACA QSE-2654 E FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654,A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DA MOBILIZACAO AO COMBATE DA EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2019 | 672.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA -PB NOS DIAS 27/05/2019 A 3105/2019,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM BCG, NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIADE VASCONCELOS, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEICULO TRANSPORTANDO O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2019 | 1440.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DA FROTA E ONIBUS,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2019 | 1757.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2019 | 1913.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2019 | 11.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2019 | 300.51 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001397 | 31/05/2019 | 1868.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA O VEICULO STRADA DE PLACA OYU-0333 LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 31/05/2019, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FARMAGUEDES, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2019 | 55.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO EM PRACA PuBLICA DOS PRAZOS E DATAS DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2019 | 1440.00 | 00016049985472 | LUIS SERGIO EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2019 | 184.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO SELENIA K PURE E ELEMENTO FILTRA , PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2019 | 161.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2019 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI(OD) ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2019 | 30.00 | 00005309080422 | HERICLEUDO CORDEIRO DE M | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2019 | 38.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2019 | 39.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2019 | 92.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, PARA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E APOIAR A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2019 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO COM TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT, DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2019 | 153.09 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2019 | 240.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIA , PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB ,NO DIA 06 DE MAIO DE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2019 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2019 | 200.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO SELENIA E FILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2019 | 780.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2019 | 180.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2019 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANAS/ FERIADOS DURANTE O MES DE MAIO/2019, NO PSF NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/06/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/06/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/06/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/06/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/06/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2019 | 311.85 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2019 | 73.71 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001439 | 05/06/2019 | 2822.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2019 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO MOBI WAY DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA EFATUAR SERVICOS DE REVISAO NA COPAUTO- FIAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/06/2019 | 190.00 | 00012775624405 | EDILAINE ALVES MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2019 | 450.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFENTENTE A EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2019 | 2200.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2019 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2019 | 80.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E EME VIAJEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001438 | 05/06/2019 | 2104.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2019 | 400.00 | 00007215716465 | NATHANA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA 2019, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2019 | 400.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA 2019, REALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2019 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS, SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2019 | 220.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2019 | 3910.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001450 | 06/06/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2019 | 68.04 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 07/06/2019, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FARMAGUEDES, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/06/2019 | 1820.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/06/2019 | 300.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA MAE, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/06/2019 | 140.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/06/2019 | 1000.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFENTENTE A EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2019 | 1080.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2019 | 50.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2019 | 215.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2019 | 839.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2019 | 134.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2019 | 28384.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2019 | 22.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2019 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO FEDERAL (REDACAO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 062/2009), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2019 | 83404.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2019 | 156.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2019 | 30.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2019 | 1760.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2019 | 32243.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2019 | 22.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2019 | 1810.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 11/06/2019 , ESTEVE PRESENTE NA EMPRESA FARMAGUEDES QUE FORNECE MEDICAMENTOS AO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2019 | 540.00 | 00021406347809 | JOSÉ LIMEIRA DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2019 | 390.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS, SERRA TALHADA-PE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2019 | 380.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , PIANCO PATOS E BARBALHA -CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2019 | 9922.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2019 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2019 | 38.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2019 | 10134.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2019 | 11100.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2019 | 1000.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001506 | 12/06/2019 | 13453.90 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001507 | 12/06/2019 | 12613.74 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001508 | 12/06/2019 | 1140.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2019 | 391.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2019 | 336.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE , JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2019 | 300.00 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SAO PAULO PARA SANTANA DE MANGUEIRA-PB,PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS ,(RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA SANTA QUITERIA , EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB), QUE HAVIA SE DESLOCADO DE SUA CIDADE NATALPARA SAO PAULO, EM BUSCA DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA,JA QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SEM CONDICOES DE CUSTEAR SEU RETORNO , FAZENDO-SE NECESSARIO A INTERVENCAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2019 | 570.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2019 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE , JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTES A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2019 | 220.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 METROS DE TECEIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA A FESTA DO CO- PADROEIRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2019 | 600.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001513 | 12/06/2019 | 532.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001514 | 12/06/2019 | 332.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001515 | 12/06/2019 | 244.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001516 | 12/06/2019 | 540.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001519 | 12/06/2019 | 992.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FNDE-PNAE-FUNDAMENAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001520 | 13/06/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001521 | 13/06/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001522 | 13/06/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001523 | 13/06/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001526 | 13/06/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTEO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001528 | 13/06/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001530 | 13/06/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001531 | 13/06/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001534 | 13/06/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2019 | 530.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2019 | 450.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA COM RETIRADE DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2019 | 500.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2019 | 2500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR REFERENTE A DOCUMENTARIO EM VIDEO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NO PERIODO DE 2017 A 2019, PELA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 13/06/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2019 | 180.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, BARBALHA-CE E PATOS-PB, E CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAuDEPARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2019 | 150.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2019 | 768.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2019 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2019 | 512.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2019 | 800.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2019 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2019 | 825.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2019 | 736.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2019 | 1245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2019 | 1665.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 14/06/2019,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,PARA ASSINAR PROJETO PARA SEREM ENTREGUES NO CORPO DE BOMBEIRO,REFERENTE A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/06/2019 | 28.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2019 | 39.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2019 | 2700.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2019 | 750.48 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ESTATUTOS E ATAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO ATE A AMERICAN PNEUS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001574 | 17/06/2019 | 1001.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2019 | 860.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO, PARA FAZER DOCUMENTARIO DA GESTAO NO PERIODO DE 2017 A 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2019 | 1320.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2019 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2019 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2019 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2019 | 1820.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001573 | 17/06/2019 | 3230.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2019 | 140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA SALETE SEBASTIANA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2019 | 10.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA SALETE SEBASTIANA DA SILVA,RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA-S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2019 | 1350.00 | 19056152000134 | FRANCISCO DE ALENCAR SANTOS-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DA RETROESCAVEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2019 | 776.72 | 10718163000168 | A.T.L COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2019 | 2120.00 | 00002036662323 | DANIEL FERREIRA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0001587 | 18/06/2019 | 9514.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2019 | 50.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/06/2019 | 13755.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/06/2019 | 241.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1556/2019, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2019 | 100.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL ( CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO ENTRE O FMAS E MINISTERIO PuBLICO) PARA O SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/06/2019 | 203.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA SALETE SEBASTIANA DE ALMEIDA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ZITA DE ALMEIDA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001575 | 18/06/2019 | 7202.68 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001588 | 18/06/2019 | 11186.62 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2019 | 215.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2019 | 740.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2019 | 130.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | FRETES DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE EM CARATER EVENTUAL PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/06/2019 | 1275.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA E BOTIJOES DE GAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE AS ECOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0001591 | 19/06/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2019 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2019 | 28.88 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/06/2019 | 270.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SERRA TALHADA-PE,TABIRA -PE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2019 | 750.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFENTENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA , REALIZADA NO PACIENTE DORGIVAL NUNES PACHECO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2019 | 160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CALUNGUINHA E MANICOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2019 | 960.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2019 | 1517.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2019 | 110.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTEJO JUNINO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2019 | 1522.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/06/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/06/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/06/2019 | 1352.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/06/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001653 | 24/06/2019 | 1538.16 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001655 | 24/06/2019 | 1015.82 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/06/2019 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/06/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/06/2019 | 3799.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/06/2019 | 23875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/06/2019 | 9557.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/06/2019 | 9745.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/06/2019 | 2078.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/06/2019 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/06/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/06/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/06/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/06/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001649 | 24/06/2019 | 1716.30 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/06/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/06/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/06/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/06/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/06/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/06/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/06/2019 | 75364.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/06/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/06/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001654 | 24/06/2019 | 1014.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/06/2019 | 25044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/06/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/06/2019 | 263663.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/06/2019 | 7787.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/06/2019 | 1996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001651 | 24/06/2019 | 2890.38 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001652 | 24/06/2019 | 1864.19 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/06/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/06/2019 | 8273.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/06/2019 | 4990.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/06/2019 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/06/2019 | 25359.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/06/2019 | 11330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/06/2019 | 9019.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0001650 | 24/06/2019 | 2551.24 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/06/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2019 | 120.00 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2019 | 133.25 | 00021406347809 | JOSÉ LIMEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LOCOMOCAO DE PACIENTE EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2019 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2019 | 682.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2019 | 829.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2019 | 1050.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PFS SUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001668 | 25/06/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2019 | 250.60 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA NuBIA GOMES DA SILVA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA IBIAPINA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DOCRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001672 | 26/06/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2019 | 1887.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2019 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2019 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2019 | 1814.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO ATE A DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, PARA SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2019 | 50.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/06/2019 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001683 | 27/06/2019 | 1041.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2019 | 160.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2019 | 120.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001682 | 27/06/2019 | 4227.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0001684 | 27/06/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001681 | 27/06/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 11.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 23ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001691 | 28/06/2019 | 4076.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 50.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL , EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001718 | 28/06/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001688 | 28/06/2019 | 23098.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001709 | 28/06/2019 | 12460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623, OGB-0110, QFG-0083,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001710 | 28/06/2019 | 2540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623, OGB-0110, ,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2019 | 72246.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001690 | 28/06/2019 | 4506.72 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA O VEICULOSAMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 , A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001707 | 28/06/2019 | 4030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001708 | 28/06/2019 | 770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001692 | 28/06/2019 | 7245.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001702 | 28/06/2019 | 7750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001703 | 28/06/2019 | 2740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA 0GE-0817, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001704 | 28/06/2019 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VEICULO CACAMBA DE PLACA 0GE-0817, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001705 | 28/06/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001706 | 28/06/2019 | 620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001693 | 28/06/2019 | 467.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001689 | 28/06/2019 | 9549.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 E QSC-8260,A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001699 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2019 | 610.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS , SERRA TALHAD-PE E JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARASERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2019 | 235.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 01/07/2019, PARA RESSOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS RECURSOSS FEDERAIS (EMENDAS),JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, REPASSANDO OS OBJETOS PARAO RESPECTIVO CADASTRO, PARA SER ENVIADO A BRASILIA-DF, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2019 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2019 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2019 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2019 | 1820.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO, ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/07/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2019 | 1270.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2019 | 3100.00 | 00005359282460 | FABRICIO RAMALHO DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA ESTRUTURACAO PARA REFORCAR A BASE EM VOLTA DA QUADRA LOCALIZADA NA SEDE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001737 | 04/07/2019 | 3942.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001755 | 05/07/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2019 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2019 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2019 | 60.00 | 00005309080422 | HERICLEUDO CORDEIRO DE M | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2019 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2019 | 30.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2019 | 720.00 | 00021406347809 | JOSÉ LIMEIRA DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/07/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/07/2019 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/07/2019 | 30.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PIANCO-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2019 | 70.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJAO DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001756 | 05/07/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2019 | 323.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS, E QUE MINISTRARAM CAPACITACAO DE OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE CARDIOLOGIA PEDRIATICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001754 | 05/07/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2019 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2019 | 10479.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2019 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2019 | 4248.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2019 | 499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2019 | 3499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2019 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2019 | 12.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/07/2019 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2019 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2019 | 499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2019 | 1124.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2019 | 623.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2019 | 28.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/07/2019 | 32796.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2019 | 36.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2019 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2019 | 150.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A OBRA DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIPIO, JUNTO A GIDUR- CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2019 | 10179.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2019 | 110457.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2019 | 640.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2019 | 31187.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2019 | 3493.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2019 | 825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/07/2019 | 2982.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA`ANA A SER REALIZADA NO PERIDO DE 17 A 26 DE JULHO/2019 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2019 | 10565.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 08/07/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS DA SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIASNº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2019 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS ,RECIFE-PE E CATOLE ROCHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2019 | 740.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2019 | 40.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2019 | 130.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2019 | 2520.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES, TARVESSEIROS, JOGO DE TOALHAS E E JOGO DE CAMA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO ( LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2019 | 180.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PORTATIL LEMON BARRA 2G ,PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2019 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2019 | 3992.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2019 | 2578.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2019 | 39.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2019 | 1662.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2019 | 720.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001809 | 09/07/2019 | 10200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA, PETENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001810 | 09/07/2019 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTEE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2019 | 2050.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO E OUTROS, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001808 | 09/07/2019 | 21100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR PARA OS ONIBUS DE PLACA OGB-0110, QFG-0083,QSE-8779 E OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2019 | 420.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA E BOTIJOES DE GAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE AS ECOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2019 | 113.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS, PAPEL A0 – 01 PRANCHA, PAPEL A2 – 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A0 – 01 PRANCHA, 01 VIA DAS PENDENCIAS DO CAMPO PARA CAIXA, 03 VIA DAS PENDENCIAS DA REFORMA DO CAMPO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2019 | 154.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES DA EMPAER E AGRICULTORES DO PROGRAMA D AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2019 | 1960.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS,VISITA DOMICIAR, REGISTRO DO VACINADO E CADASTRO DOMICILIAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/ PSF(S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2019 | 4254.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, TENDO COMO EXEQUENTES LEANDRA CANDIDA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2019 | 163.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2019 | 1661.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2019 | 28515.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2019 | 28.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2019 | 39.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001816 | 10/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2019 | 6000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2019 | 250.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272017 | 0001818 | 10/07/2019 | 57358.82 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª ( TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB,CONFORME CONTRATO Nº 074/2017-CR. 103025-58/2016. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2019 | 550.60 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CORTE QUA 3 E LUBRIFICANTE 500 ML PARA ROCADEIRA ELETRICA ,PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/07/2019 | 445.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0001833 | 11/07/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/07/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/07/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2019 | 60.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO LOCADO FIAT MOBI DE PLACA QSC-8260, PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/07/2019 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,BARBALHA-CE , PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2019 | 1525.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/07/2019 | 750.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001845 | 11/07/2019 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001846 | 11/07/2019 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001847 | 11/07/2019 | 570.50 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001848 | 11/07/2019 | 363.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/07/2019 | 4984.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LONA 14,10 X 2,00 E 2(DUAS) LONAS 4,56 X 80, PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA A SER REALIZADA NOS DIAS 17 A 26 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001850 | 11/07/2019 | 924.20 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2019 | 100.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL ( CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO ENTRE O FMAS E MINISTERIO PuBLICO) PARA O SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2019 | 4502.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PAIF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2019 | 145.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TELA SOMBRITE PROTETORA PARA PROTEGER AS MUDAS DE ARVORES PARA A FEIRA DE AGRICULTURA A SER REALIZADA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001861 | 12/07/2019 | 5413.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DE PLACAS QSC-8260,OSB-7947 E E QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2019 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS, DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/07/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA A COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS, DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001862 | 12/07/2019 | 1879.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001863 | 12/07/2019 | 1989.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2019 | 39.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/07/2019 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/07/2019 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS, SERRA TALHADA-PE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/07/2019 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2019 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSE-2654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2019 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO E FILTROS DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSE-2654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/07/2019 | 430.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/07/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E OAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/07/2019 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/07/2019 | 512.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/07/2019 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/07/2019 | 800.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/07/2019 | 800.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/07/2019 | 550.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/07/2019 | 1015.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/07/2019 | 384.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/07/2019 | 768.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/07/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/07/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA COM RETIRADE DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2019 | 28.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/07/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/07/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/07/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2019 | 530.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/07/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001885 | 15/07/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001886 | 15/07/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001887 | 15/07/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001888 | 15/07/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001889 | 15/07/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/07/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001891 | 15/07/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001893 | 15/07/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001894 | 15/07/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001895 | 15/07/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/07/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/07/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001905 | 16/07/2019 | 1822.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/07/2019 | 2983.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/07/2019 | 2970.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0001903 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/07/2019 | 28.35 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/07/2019 | 1572.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/07/2019 | 13227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/07/2019 | 28.00 | 00011184117497 | FÁBIO JUNIOR ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO, DURANTE O PERIODO DE DISTRIBUICAO DOS CARNÊS DE IPTU/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/07/2019 | 48.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIRO TUTELARES, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO OS MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/07/2019 | 1301.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/07/2019 | 25.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001907 | 16/07/2019 | 2349.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/07/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2019 | 484.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA PARA FAZER PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2019 | 134.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE RESSARRCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSGAGENS E ELIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE QUALIFICACAO DA ASSISTÊNCIA AO RECEM NASCIDO EM SITUCAO ESPECIAL, RELAIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2019 | 10215.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2019 | 320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2019 | 680.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2019 | 32178.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2019 | 330.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/07/2019 | 650.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO DE DOMINO QUE SERA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA NOS DIAS 17 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2019 | 510.05 | 00394460021653 | PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/07/2019 | 84441.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2019 | 1000.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/07/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2019 | 18084.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/07/2019 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2019 | 84.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 18/06/2019,PARA PARTICIPAR DE DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL, JUNTO AO SETIMO NuCLEO REGIONAL DE SAuDE DE PIANCO´PB, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001926 | 18/07/2019 | 3251.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2019 | 650.00 | 00058664009449 | DAMIÃO CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DE DUPLA DE REPENTISTAS, REALIZADA NO DIA 18 DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001927 | 18/07/2019 | 3307.85 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2019 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2019 | 180.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2019 | 310.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001946 | 19/07/2019 | 1442.75 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/07/2019 | 510.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECCCAO DE UM PAINEL DECORATIVO PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA`ANA, A SER REALIZADA NO PERIDO DE 17 A 26 DE JULHO/2019 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001940 | 19/07/2019 | 6192.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001941 | 19/07/2019 | 3764.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/MAIS -EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001942 | 19/07/2019 | 2730.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001943 | 19/07/2019 | 2272.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001944 | 19/07/2019 | 1666.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-CRECHE.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2019 | 168.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DA QUADRA JUNTO AO FNDE. NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME LEI DE DIARIASNº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2019 | 130.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE E CURRAIS NOVOS-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001945 | 19/07/2019 | 4990.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2019 | 332.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONTRATO DA PAVIMENTACAO, JUNTO NA GIDUR- CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/07/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/07/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2019 | 600.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DA SITUACAO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS-CAIXA ,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DA PARAIBA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0001932 | 19/07/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001947 | 19/07/2019 | 7898.47 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/07/2019 | 1310.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS, FAIXA EM LONA ,BALDE DE GELO PARA A II FEIRA MUNICIPAL DE SAuDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/07/2019 | 660.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA COM LONA COM ILHOES 300 X 200 PARA A FEIRA DA AGRICULTURA A SER RELIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/07/2019 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2019 | 22.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/07/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/07/2019 | 75.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO O VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EM VIAJEM ATE A MATERNIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO GESTANTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/07/2019 | 370.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000202019 | 0001966 | 23/07/2019 | 13048.27 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2019 | 310.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2019 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO ONIBUS, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE JOAO PESSOA-PB ATE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2019 | 25282.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2019 | 264384.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2019 | 7450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001998 | 24/07/2019 | 17500.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL EDUARDA BRASIL, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002001 | 24/07/2019 | 10000.00 | 31172201000108 | A.L.S. CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,GRID E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002002 | 24/07/2019 | 22500.00 | 26918460000197 | G.M DE ALENCAR FERNANDES -ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA GIANNINI ALENCAR, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019,, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002003 | 24/07/2019 | 25000.00 | 30960316000196 | ALENCAR WILLIAM DA SILVA ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA THULLIO MILIONARIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019,, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/07/2019 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/07/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2019 | 70894.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2019 | 5916.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA LIBERACAO TECNICA DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/07/2019 | 300.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2019 | 25129.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2019 | 7819.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2019 | 9672.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2019 | 8938.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2019 | 5322.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/07/2019 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2019 | 2865.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/07/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2019 | 3799.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2019 | 24291.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2019 | 8757.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2019 | 11225.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2019 | 8398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002006 | 24/07/2019 | 3053.12 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002007 | 24/07/2019 | 15588.82 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002008 | 24/07/2019 | 6329.54 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002009 | 24/07/2019 | 22116.04 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/07/2019 | 631.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/07/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/07/2019 | 300.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/07/2019 | 30.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2019 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/07/2019 | 340.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA-PB, BARBALHA-CE E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002020 | 25/07/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002021 | 25/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/07/2019 | 1300.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR REFERENTE A COBERTURA EM VIDEO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2019 | 740.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TELAO PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/07/2019 | 5000.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA NO EVENTO, DURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2019 | 750.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2019 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2019 | 1172.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002045 | 29/07/2019 | 3771.02 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002039 | 29/07/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002052 | 29/07/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2019 | 777.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2019 | 26.04 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2019 | 34.82 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2019 | 1785.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002047 | 29/07/2019 | 2822.88 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000132019 | 0002050 | 29/07/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002051 | 29/07/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2019 | 350.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2019 | 1400.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR REFENTENTE A DESPESA HOSPITALARES DE INTERNAMENTO CLINICO , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2019 | 159.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002044 | 29/07/2019 | 1210.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002032 | 29/07/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2019 | 1400.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 CAMISAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA,PARA II FEIRA DA SAuDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002043 | 29/07/2019 | 1804.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002046 | 29/07/2019 | 2157.84 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002048 | 29/07/2019 | 911.21 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002049 | 29/07/2019 | 1089.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002068 | 30/07/2019 | 11615.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 , MOBI DE PLACA QSC-8260 E JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2019 | 720.00 | 00021406347809 | JOSÉ LIMEIRA DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2019 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002072 | 30/07/2019 | 7964.92 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA Os VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HNX-0595, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002069 | 30/07/2019 | 412.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002071 | 30/07/2019 | 15549.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO FEDERAL (REDACAO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 062/2009), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0002062 | 30/07/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002070 | 30/07/2019 | 3778.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2019 | 2163.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2019 | 38.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 24ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002067 | 30/07/2019 | 20195.21 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2019 | 69300.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2019 | 11.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2019 | 1760.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0002075 | 31/07/2019 | 6630.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS TAPUIO, BARROS, SERRA VERMELHA E MANICOBA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0002076 | 31/07/2019 | 2909.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2019 | 3015.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E SERVICOS DE GUINCHO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HNX-0595, PERTENCENTE A SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002084 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2019 | 0.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1837/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PAIF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2019 | 2500.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2019 | 590.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2019 | 520.00 | 00008698119409 | MARIA ELIZETE GALDINO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2019 | 200.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2019 | 300.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO,POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2019 | 160.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA II FEIRA MUNICIPAL DE SAuDE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/08/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO DA II FEIRA MUNICIPAL DE SAuDE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2019 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2019 | 150.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2019 | 184.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2019 | 9668.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2019 | 3200.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2019 | 31833.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2019 | 1060.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA E PINTURA DA ARTE DO PALCO , PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA`ANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2019 | 84406.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2019 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2019 | 17245.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2019 | 4200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2019 | 750.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA , RELAIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002109 | 05/08/2019 | 10017.68 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/08/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/08/2019 | 6000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/08/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/08/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/08/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/08/2019 | 355.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/08/2019 | 465.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES JOAO PESSOA E SANTA RITA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/08/2019 | 106.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/08/2019 | 370.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002131 | 07/08/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002128 | 07/08/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002119 | 07/08/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO CRISPIM, PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002120 | 07/08/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002121 | 07/08/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002122 | 07/08/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERETE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002123 | 07/08/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO A2ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002124 | 07/08/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERTENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002125 | 07/08/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002126 | 07/08/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONV. 0253/2019 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002127 | 07/08/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONV. 0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002132 | 07/08/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/08/2019 | 51.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PuBLICA, ENFATIZANDO O PODER DAS POLITICAS PuBLICAS, CONTRA O USO DE DROGAS E EXPLORACAO SEXUAL, RELAIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PELO MINISTERIO PuBLICO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/08/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2019 | 530.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE AULAS ESPECIAIS SOBRE EDUCACAO SEXUAL/ PARAFILIAS, REALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADA NA ZONA URNANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2019 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2019 | 806.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2019 | 138.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002145 | 09/08/2019 | 1200.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SEREM PAGAS COM RECURSO DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002147 | 09/08/2019 | 1000.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002148 | 09/08/2019 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002149 | 09/08/2019 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/08/2019 | 28673.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/08/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002146 | 09/08/2019 | 1280.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS EM RELACAO A ASSINATURA DE ATUALIZACAO E DADOS-FUNASA E PENDÊNCIAS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2019 | 190.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARARUNA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2019 | 735.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2019 | 118.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PALESTRANTES DE AULAS ESPECIAIS SOBRE EDUCACAO SEXUAL/ PARAFILIAS, REALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002153 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2019 | 630.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2019 | 1420.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2019 | 420.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS,JUAZEIRO DO NORTE-CE,BREJO SANTOS-CE E EM VIAJENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULOS DA FROTA DA SAuDE, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2019 | 540.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,BARBALHA-CE E PATOS -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2019 | 60.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO LOCADO FIAT MOBI DE PLACA QSC-8260, PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/08/2019 | 320.42 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO SELENIA K PURE E ELEMENTO FILTRA , PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2019 | 359.58 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-26S54/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2019 | 72.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-26S54/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/08/2019 | 520.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS ,SERVIDOS DURANTE A II FEIRA MUNICIPAL DE SAuDE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2019 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2019 | 768.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2019 | 576.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2019 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2019 | 704.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2019 | 800.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2019 | 768.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2019 | 525.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/08/2019 | 130.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VENTILADORES PERTENCENTES A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/08/2019 | 550.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, PORTOES E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2019 | 71.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002173 | 13/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2019 | 750.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS COLORIDAS DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2019 | 1700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02/2019, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTAS DIVERSAS), DURANTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/08/2019 | 530.00 | 00052733068415 | FRANCISCO ALVES FRASÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PFS, LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES, REALIZADO NO PSF NORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/08/2019 | 230.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA O PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS E PARA O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2019 | 245.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS ,SERVIDOS DURANTE A FEIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REALIZADA PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/08/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/08/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/08/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2019 | 1553.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002203 | 14/08/2019 | 960.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002204 | 14/08/2019 | 1279.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002205 | 14/08/2019 | 666.80 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002207 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/08/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS QUE ESTAO CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/08/2019 | 660.00 | 00053684400491 | RITA FLORENTINO DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/08/2019 | 100.00 | 02108023000492 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR REFENTENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/08/2019 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2019 | 240.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2019 | 90.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA DEPOR EM PROCESSO ETICO Nº 01/2019, JUNTO AO CRMV-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002217 | 15/08/2019 | 3233.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002218 | 15/08/2019 | 1893.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2019 | 480.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/08/2019 | 178.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/08/2019 | 192.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2019 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2019 | 2664.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/08/2019 | 300.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFENTENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2019 | 1035.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/08/2019 | 300.00 | 00006577640432 | LINDOBERTO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO,POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/08/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/08/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002239 | 20/08/2019 | 4660.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DE PLACAS QSC-8260,OSB-7947 E E QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002240 | 20/08/2019 | 1427.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE , CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA COM RETIRADE DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2019 | 14072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2019 | 168.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA UMA REUNIAO SOBRE AS ORIENTACOES RELACIONADOS AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS REFERENTES AOS CONTRATOS DE REPASSES INTERMEDIADOS PELA CAIXA ECONOMICA -GIGOV. NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2019 | 190.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM AS CIDADES DE AREIAS, JOAO PESSOA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VAOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2019 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2019 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002241 | 20/08/2019 | 1107.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2019 | 1945.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2019 | 32.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2019 | 232.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2019 | 210.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS, PIANCO E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2019 | 220.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO JUMPER LOCADO DE PLACA OSB-7947, DURANTE VIAJEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2019 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002253 | 21/08/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/08/2019 | 134.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/08/2019 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/08/2019 | 2480.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA USF SUL, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/08/2019 | 1179.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR UDP F GCL 13 2G, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2019 | 282.80 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE OPTICO HD P DESCK E TECLADO USB PARA COMPUTADOR, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2019 | 890.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR UDP A GCL CDCP, PARA O PROGRAMA CRIACA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/08/2019 | 38.80 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES-LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE OPTICO H E TECLADO USB PARA COMPUTADOR, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/08/2019 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/08/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/08/2019 | 140.00 | 00007250251406 | ELIANO SIQUEIRA DO AMARAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS ACOMPANHANDO SUA ESPOSA DAS CIDADES DE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA -PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202019 | 0002264 | 22/08/2019 | 42611.18 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDICAO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/08/2019 | 80.00 | 00012099777454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2019 | 850.00 | 20857070000178 | CLÍNICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2019 | 50.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA A RECEPCAO DE CHEGADA DO BISPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/08/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/08/2019 | 639.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/08/2019 | 430.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL , EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/08/2019 | 390.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO, FILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO E OLEO SELENIA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/08/2019 | 84.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/08/2019 | 741.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/08/2019 | 790.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/08/2019 | 720.00 | 00053684400491 | RITA FLORENTINO DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/08/2019 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/08/2019 | 820.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/08/2019 | 25464.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2019 | 7819.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2019 | 9552.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/08/2019 | 350.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS, PAU DOS FERROS -RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/08/2019 | 140.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/08/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/08/2019 | 8623.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/08/2019 | 4990.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/08/2019 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2019 | 24914.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/08/2019 | 266084.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/08/2019 | 7450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/08/2019 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2019 | 71385.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/08/2019 | 5916.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/08/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/08/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/08/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002322 | 27/08/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2019 | 2727.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/08/2019 | 2415.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/08/2019 | 1097.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/08/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2019 | 4249.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2019 | 24354.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2019 | 8757.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/08/2019 | 14528.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/08/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/08/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/08/2019 | 8548.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/08/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/08/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002325 | 27/08/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/08/2019 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002331 | 28/08/2019 | 9567.65 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 28/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002332 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002335 | 28/08/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002333 | 28/08/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002334 | 28/08/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002336 | 28/08/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 28/08/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002342 | 29/08/2019 | 7995.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA Os VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2019 | 129.15 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE IBIARA A JOAO PESSOA -PB, DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/08/2019 | 350.00 | 02957395000140 | PRESTADORES DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | VALOR REFENTENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002339 | 29/08/2019 | 467.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002341 | 29/08/2019 | 16589.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA RETROESCAVADEIRA DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRATAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0002346 | 29/08/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002340 | 29/08/2019 | 3883.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002337 | 29/08/2019 | 21004.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002338 | 29/08/2019 | 11909.86 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 , MOBI DE PLACA QSC-8260 E JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002349 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 68940.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40% ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2019 | 829.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2019 | 38.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2019 | 11.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 25ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2019 | 51.03 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002356 | 30/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002357 | 30/08/2019 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 9190.00 | 00008167640426 | JACKSON DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES ,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 30/08/2019,PARA MARCACOES DE EXAMES E CONSULAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A CLINFIP,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2019 | 60.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2019 | 540.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS, PIANCO, SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO O VEICULO JUMPER DE PLACA QSE-7947, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2019 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2019 | 37.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2019 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL ( CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO ENTRE O FMAS E MINISTERIO PuBLICO) PARA O SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2019 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2019 | 10.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2019 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2019 | 39.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2019 | 1053.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002389 | 03/09/2019 | 1554.35 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002385 | 03/09/2019 | 975.54 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002386 | 03/09/2019 | 856.15 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002388 | 03/09/2019 | 2062.92 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002392 | 03/09/2019 | 2391.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/09/2019 | 520.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002390 | 03/09/2019 | 862.96 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002397 | 03/09/2019 | 1486.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2019 | 110.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2019 | 630.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREEPONDENETE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 17/2019, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-8771-8/FUS), DURANTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/09/2019 | 30.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002387 | 03/09/2019 | 2298.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0002399 | 03/09/2019 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2019 | 2287.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002391 | 03/09/2019 | 2432.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002393 | 03/09/2019 | 4155.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/MAIS -EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002394 | 03/09/2019 | 1653.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002395 | 03/09/2019 | 3624.75 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-CRECHE.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002396 | 03/09/2019 | 6844.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/09/2019 | 1531.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2019 | 7900.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002411 | 04/09/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/09/2019 | 590.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2019 | 1100.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2019 | 166.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/09/2019 | 560.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2019 | 260.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002410 | 04/09/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/09/2019 | 1500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262017 | 0002405 | 04/09/2019 | 86468.52 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002413 | 04/09/2019 | 15183.01 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002414 | 04/09/2019 | 5546.80 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002415 | 04/09/2019 | 2517.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/09/2019 | 990.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO E NEBOLIZADOR INALADOR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002417 | 04/09/2019 | 10330.36 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002418 | 04/09/2019 | 8493.68 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002419 | 04/09/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/09/2019 | 5000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, SEDE DA VIGILANCIA SANIARIA E PSF DA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/09/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002425 | 05/09/2019 | 10106.83 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2019 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2019 | 22.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002430 | 09/09/2019 | 2495.10 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002431 | 09/09/2019 | 2493.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002429 | 09/09/2019 | 2490.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0002448 | 10/09/2019 | 6420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002451 | 10/09/2019 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR REREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT EDUCATIVO ACAO EM SAuDE, A SER PAGO COM OS RECURSO DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO COTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002470 | 10/09/2019 | 1458.38 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002471 | 10/09/2019 | 1238.22 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2019 | 130.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2019 | 100.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002447 | 10/09/2019 | 3300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947 , A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002450 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2019 | 300.00 | 31392049000160 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA PELVE CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2019 | 220.00 | 00008198545573 | EDICLÉCIO SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2019 | 28812.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2019 | 68940.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2019 | 826.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002442 | 10/09/2019 | 300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002443 | 10/09/2019 | 500.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0002445 | 10/09/2019 | 11700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,PROTETOR DE AR E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0083 E OFD-8738 , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002446 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA CRAL 150 AMPERES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002452 | 10/09/2019 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/09/2019 | 725.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002481 | 11/09/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002482 | 11/09/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002483 | 11/09/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002484 | 11/09/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002485 | 11/09/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/09/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002489 | 11/09/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002491 | 11/09/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002492 | 11/09/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFEERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002493 | 11/09/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/09/2019 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002472 | 11/09/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/09/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/09/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUBO DE RODA TRASEIRO PARA O VEICULO JUMPER LOCADO DE PLACA OSB-7947, DURANTE VIAJEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/09/2019 | 440.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES De SANTA RITA, JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO O VEICULO JUMPER DE PLACA QSE-7947, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2019 | 640.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, E BARBALHA-CE E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/09/2019 | 1310.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/09/2019 | 620.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SERRA TALHADA-PE ,CAJAZEIRAS , BARBALHA-CE E PATOS -B, EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/09/2019 | 148.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2019 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2019 | 39.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/09/2019 | 450.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/09/2019 | 167.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/09/2019 | 198.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2019 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PAARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO E COM O COORDENADOR DO COOPERAR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/09/2019 | 1015.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO ANGIOTOMOGRAFIA ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/09/2019 | 1400.00 | 29448657000106 | ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/09/2019 | 733.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PORTA PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/09/2019 | 215.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002498 | 12/09/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002499 | 12/09/2019 | 641.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002500 | 12/09/2019 | 1019.50 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002502 | 12/09/2019 | 1211.85 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/09/2019 | 84490.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/09/2019 | 1714.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, REFERENETE A HONORARIOS SUBCUMBENCIAIS EM NOME DE ILO ISTÊNIO TAVARES RAMALHO-OAB -019227/PB E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/09/2019 | 31959.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/09/2019 | 9568.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/09/2019 | 750.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/09/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/09/2019 | 17285.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/09/2019 | 4200.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2019 | 540.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, PARA A MANUTENCAO DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE-PSF(S), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/09/2019 | 832.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/09/2019 | 832.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/09/2019 | 608.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/09/2019 | 800.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/09/2019 | 832.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2019 | 300.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2019 | 832.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2019 | 768.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2019 | 1060.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2019 | 610.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS,BARBALHA-CE, SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/09/2019 | 90.00 | 00005309080422 | HERICLEUDO CORDEIRO DE M | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/09/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/09/2019 | 120.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSERTO VEICULO JUMPER LOCADO DE PLACA OSB-7947, DURANTE VIAJEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/09/2019 | 1046.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/09/2019 | 1760.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/09/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA COM RETIRADE DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/09/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/09/2019 | 200.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/09/2019 | 15008.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/09/2019 | 1384.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/09/2019 | 13.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/09/2019 | 133.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002526 | 17/09/2019 | 900.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/09/2019 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/09/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2019 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/09/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/09/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/09/2019 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/09/2019 | 2476.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/09/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/09/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002525 | 17/09/2019 | 1100.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002549 | 18/09/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/09/2019 | 520.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002557 | 19/09/2019 | 3326.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/09/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/09/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/09/2019 | 87.60 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIADADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/09/2019 | 1245.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS NAS CIDADES SERRA TALHADA-PE D ITAPORANGA-PB, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002556 | 19/09/2019 | 3100.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/09/2019 | 210.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2019 | 320.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA ,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2019 | 95.21 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2019 | 2400.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS BEBÊS PARA GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2019 | 402.40 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR, DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/09/2019 | 60.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2019 | 850.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/09/2019 | 449.20 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0002566 | 23/09/2019 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTEE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/09/2019 | 330.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/09/2019 | 285.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O VEICULO JUMPER DE PLACA QSE- 7947, PARA EFETUAR SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/09/2019 | 250.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI-EPP | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO JUMPER A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DE PLACA OSB-7947, DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES DE PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696, PERTENCENTE A SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/09/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2019 | 1250.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002574 | 25/09/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002575 | 25/09/2019 | 7800.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002576 | 25/09/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/09/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/09/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/09/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/09/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/09/2019 | 70168.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/09/2019 | 5826.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/09/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/09/2019 | 1060.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/09/2019 | 26358.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/09/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/09/2019 | 266701.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/09/2019 | 7782.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/09/2019 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/09/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/09/2019 | 9331.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/09/2019 | 5988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2019 | 7262.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/09/2019 | 26350.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/09/2019 | 7819.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/09/2019 | 9552.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/09/2019 | 120.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/09/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/09/2019 | 3799.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/09/2019 | 24354.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/09/2019 | 8437.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/09/2019 | 13345.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/09/2019 | 1678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/09/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/09/2019 | 8548.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/09/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/09/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/09/2019 | 38.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/09/2019 | 142.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/09/2019 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/09/2019 | 2415.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/09/2019 | 1047.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/09/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/09/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002632 | 27/09/2019 | 11181.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 , MOBI DE PLACA QSC-8260 E JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/09/2019 | 276.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002626 | 27/09/2019 | 1109.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,RECEITUARIO TIPO B ,ATESTADO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E OUTROS...,PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002631 | 27/09/2019 | 5762.71 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA Os VEICULOS AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002636 | 27/09/2019 | 467.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002633 | 27/09/2019 | 6723.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/09/2019 | 422.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE 03 ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002634 | 27/09/2019 | 19790.71 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/09/2019 | 450.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVÇOS DE EMBREAGENS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS IVECO,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/09/2019 | 7984.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/09/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/09/2019 | 66894.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/09/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002627 | 27/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/09/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002635 | 27/09/2019 | 3251.80 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002649 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002661 | 30/09/2019 | 435.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS E LUBIFICANTES PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002662 | 30/09/2019 | 450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DO SISTEME DE FREIOS DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002666 | 30/09/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2019 | 828.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2019 | 38.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 26ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2019 | 11.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2019 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2019 | 31.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002648 | 30/09/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0002651 | 30/09/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002665 | 30/09/2019 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002671 | 30/09/2019 | 1200.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL E PAPEL TIMBRADO, PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002679 | 30/09/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002681 | 30/09/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002653 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CRAL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG-0623, , PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002655 | 30/09/2019 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002663 | 30/09/2019 | 399.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO, FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL EOUTROS..., PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002664 | 30/09/2019 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002668 | 30/09/2019 | 2497.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSES 1º AO 4º ANO E DIARIOS DO 5º AO 9º ANO, ENCADERNACAO DIVERSAS E HISTORICOS ESCOLARES , DESTINADOS AS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002656 | 30/09/2019 | 2340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PETENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002657 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002669 | 30/09/2019 | 810.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PRONTUARIO S.U.A.S COM 56 PG FRENTE E VERSO,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2019 | 720.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002658 | 30/09/2019 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002659 | 30/09/2019 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002660 | 30/09/2019 | 450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002667 | 30/09/2019 | 1806.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,RECEITUARIO TIPO B ,ATESTADO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES, CARTAO DE VACINA E OUTROS...),PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002670 | 30/09/2019 | 1320.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, PANFLETOS DIVERSOS E AUTORIZACAO DE COMPRAS ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PAIF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2019 | 426.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002687 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2019 | 180.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0002686 | 01/10/2019 | 1109.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,RECEITUARIO TIPO B ,ATESTADO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E OUTROS...,PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2019 | 60.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2019 | 160.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/10/2019,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0002694 | 02/10/2019 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2019 | 140.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAs CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2019 | 560.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SANTA RITA,PAU DOS FERROS-RN, PATOS,BARBALHA-CE, SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2019 | 975.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/10/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03/10/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, SAMU E UBS, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO,CONFORME LEI DEDIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/10/2019 | 160.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/10/2019 | 480.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002701 | 04/10/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/10/2019 | 600.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO AOS ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO E PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIIDUAL DE ADVOCACIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002702 | 04/10/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002703 | 04/10/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/10/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002705 | 07/10/2019 | 357.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002706 | 07/10/2019 | 147.90 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/10/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/10/2019 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/10/2019 | 1200.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE ESCOLA ( 6 SALAS COM QUADRA), PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/10/2019 | 215.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/10/2019 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SOUSA E PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/10/2019 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/10/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/10/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/10/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/10/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/10/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 09/10/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 10/10/2019 PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DA ATENCAOA SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE (RAS), JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002727 | 10/10/2019 | 801.10 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES /ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO, ATE HOSPITAIS DE REFERENCIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2019 | 746.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2019 | 90.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2019 | 28940.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2019 | 6011.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, TENDO COMO EXEQUENTES FRANCINETE RODRIGUES DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2019 | 33344.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/10/2019 | 1580.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE ONIBUS PERTENCNTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/10/2019 | 84318.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002739 | 11/10/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002740 | 11/10/2019 | 660.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002741 | 11/10/2019 | 720.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2740/2019, RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002742 | 11/10/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/10/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002745 | 11/10/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/10/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 11/10/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS DA SAuDE, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIASNº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/10/2019 | 9617.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/10/2019 | 1430.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/10/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/10/2019 | 16248.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/10/2019 | 5200.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/10/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002761 | 14/10/2019 | 1115.18 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002762 | 14/10/2019 | 1058.82 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002764 | 14/10/2019 | 3148.64 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/10/2019 | 450.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/10/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/10/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002765 | 14/10/2019 | 2699.51 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/10/2019 | 50.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS A SERVICOS DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/10/2019 | 500.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/10/2019 | 720.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS , SERRA TALHADA-PE, BARBALHA-CE E PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/10/2019 | 1720.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/10/2019 | 150.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/10/2019 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA E BIOPSIA DE NODULO , REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002766 | 14/10/2019 | 991.66 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/10/2019 | 590.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/10/2019 | 80.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2019 | 70.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/10/2019 | 700.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002763 | 14/10/2019 | 2989.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/10/2019 | 300.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14 OUTUBRO DE 2019, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS COVÊNIOS DO MUNICIPIO , JUNTO AOS ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/10/2019 | 1584.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2019 | 26.04 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/10/2019 | 13674.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/10/2019 | 3266.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2019 | 650.00 | 00035966850879 | VALDENEY MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002777 | 15/10/2019 | 632.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO-FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002778 | 15/10/2019 | 980.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO -FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002779 | 15/10/2019 | 1077.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO -FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002780 | 15/10/2019 | 340.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002781 | 15/10/2019 | 660.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/10/2019 | 1508.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/10/2019 | 1270.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2019 | 900.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/10/2019 | 1460.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/10/2019 | 30.00 | 00009921743414 | CICERO RAMALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2019 | 530.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/10/2019 | 530.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/10/2019 | 2250.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/10/2019 | 480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, E SANTA RITA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002787 | 16/10/2019 | 4505.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002788 | 16/10/2019 | 4390.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002789 | 16/10/2019 | 6517.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002790 | 16/10/2019 | 6055.80 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/MAIS -EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002791 | 16/10/2019 | 941.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002792 | 16/10/2019 | 4448.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/10/2019 | 0.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2783, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002793 | 16/10/2019 | 2465.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002794 | 16/10/2019 | 3072.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/10/2019 | 70.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/10/2019 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/10/2019 | 380.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DE MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002806 | 17/10/2019 | 3253.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/10/2019 | 705.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002799 | 17/10/2019 | 3520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PETENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002800 | 17/10/2019 | 2980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002805 | 17/10/2019 | 2341.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O VEICULO CAMINHAO DO LIXO , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002801 | 17/10/2019 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA A FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002802 | 17/10/2019 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA A FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/10/2019 | 768.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/10/2019 | 736.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2019 | 736.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/10/2019 | 736.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/10/2019 | 768.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/10/2019 | 720.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2019 | 768.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/10/2019 | 930.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002816 | 18/10/2019 | 3200.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002817 | 18/10/2019 | 1580.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002818 | 18/10/2019 | 10196.44 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002819 | 18/10/2019 | 3458.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002820 | 18/10/2019 | 2818.51 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002821 | 18/10/2019 | 8793.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002823 | 21/10/2019 | 2469.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002829 | 21/10/2019 | 3500.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002848 | 21/10/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002849 | 21/10/2019 | 10008.91 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2019 | 5.83 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2850 ( ACRESCIMOS LEGAIS) , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/10/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/10/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2019 | 215.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2019 | 240.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 21/10/2019, PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS ATIVOS NO QUAL FOI REPASSADO A SITUACAO DOS MESMO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTO ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002832 | 21/10/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002833 | 21/10/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002834 | 21/10/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE , DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002835 | 21/10/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002836 | 21/10/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2019 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/10/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002824 | 21/10/2019 | 5220.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PETENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002825 | 21/10/2019 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002826 | 21/10/2019 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002827 | 21/10/2019 | 1055.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXN-0595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2019 | 250.00 | 00005875204427 | MIRELY ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO, FORA DE DOMICILIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/10/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0002853 | 22/10/2019 | 9154.90 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/10/2019 | 700.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO , MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA , PERTENCENTES AO PSF LOCALIZADO NOSITIO FIGUEIRA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/10/2019 | 2200.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/10/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 23/10/2019 PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO SOBRE GESTAO EM SAuDE, REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/10/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002856 | 23/10/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/10/2019 | 245.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGULINO AMORIM | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA PERETENCE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/10/2019 | 800.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/10/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PASSOA -PB NO DIA 23/10/2019 PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO SOBRE GESTAO EM SAuDE, REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/10/2019 | 650.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002862 | 23/10/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0002867 | 24/10/2019 | 5552.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/10/2019 | 60.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/10/2019 | 400.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/10/2019 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002878 | 24/10/2019 | 3327.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/10/2019 | 60.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EM VIAJEM A PATOS-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL ATE O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/10/2019 | 345.09 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PORTARIA 558/2019, JUNTO A APCEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/10/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/10/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/10/2019 | 1122.00 | 01673955000172 | SEVERINO TOLENTINO LEITE NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE VEICULO ONIBUS , PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002875 | 24/10/2019 | 3250.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/10/2019 | 1490.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON LAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MAUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/10/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/10/2019 | 4225.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/10/2019 | 25604.14 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/10/2019 | 9494.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/10/2019 | 13345.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/10/2019 | 2410.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/10/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/10/2019 | 9547.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/10/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/10/2019 | 1325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/10/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/10/2019 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/10/2019 | 2748.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/10/2019 | 1047.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/10/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/10/2019 | 170.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR ATE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS VISTORIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADA EM PARCERIA COM A EMPAER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/10/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/10/2019 | 1720.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCNTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/10/2019 | 2080.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E ADAPTACAO DA ESCOLA SERGIO EVANGELISTA DE REIS, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, CONFORME ORIENTACAO DO MINITERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/10/2019 | 1160.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E ADAPTACAO DA ESCOLA SERGIO EVANGELISTA DE REIS, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, CONFORME ORIENTACAO DO MINITERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002893 | 25/10/2019 | 748.30 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/10/2019 | 25360.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/10/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/10/2019 | 262112.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/10/2019 | 7832.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/10/2019 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/10/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/10/2019 | 5795.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/10/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/10/2019 | 1530.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/10/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002892 | 25/10/2019 | 749.85 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/10/2019 | 72032.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/10/2019 | 5826.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/10/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/10/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A CLINFIP ,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/10/2019 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS,BARBALHA-CE, SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/10/2019 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/10/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 25/10/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, JUNTO A EMPRESA AMERICAN PNEUS- LUZIA DE AQUINO FERREIRA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/10/2019 | 800.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/10/2019 | 25119.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/10/2019 | 8817.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/10/2019 | 9952.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/10/2019 | 6046.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/10/2019 | 9996.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/10/2019 | 6320.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/10/2019 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002946 | 28/10/2019 | 2830.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A VEICULO PALIO DE PLACA OEZ-2747, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2019 | 100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRASPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 17/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR& LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/10/2019 | 67135.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/10/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/10/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/10/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/10/2019 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/10/2019 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002945 | 28/10/2019 | 4081.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/10/2019 | 336.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONCESAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DA(S) SPERVISORAS(ES) MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ(MODULO GUIAPARA VISITA DOMILIAR) NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002944 | 28/10/2019 | 4982.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DE PLACAS OSB-7947 E E QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2019 | 168.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 29/10/2019 PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS NA ATENCAO BASICA E A INTENSIFICACAO DE ACOES DIRECIONADAS AO CANCER DE MAMA E DE COLO DO uTERO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0002949 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUB SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 29/10/2019 PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS NA ATENCAO BASICA E A INTENSIFICACAO DE ACOES DIRECIONADAS AO CANCERDE MAMA E DE COLO DO uTERO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/10/2019 | 9.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2019 | 72.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2019 | 82.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002975 | 30/10/2019 | 4089.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFZ-2447 EMOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2019 | 2430.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002973 | 30/10/2019 | 13902.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RISCCO REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002971 | 30/10/2019 | 2737.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DEICULO CITROEM JUMPER DE PLACA COMBUSTIVEL DIESEL PARA OSB-7947, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0002952 | 30/10/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0002954 | 30/10/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0002967 | 30/10/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2019 | 905.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 27ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002964 | 30/10/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002965 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 30 OUTUBRO DE 2019, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO SOBRE OS PROJETOS DE PAVIMENTACAO- MEDICAO E SOBRE A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO , JUNTO AOS ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002976 | 30/10/2019 | 3732.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002966 | 30/10/2019 | 10329.24 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002974 | 30/10/2019 | 25613.19 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 , QSE-8779E QFG-1063, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002972 | 30/10/2019 | 9530.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 E MOBI DE PLACA QSC-8260 , A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2019 | 250.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA ALCINONE DE OLIVEIRA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICADO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2019 | 250.00 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA ,RESIDENTET E DOMICIALIADO NA RUA PROJETADA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2019 | 250.55 | 04161407000151 | GARDENHA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE UMA CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ,RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA PROJETADA -S/N, EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DOCRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002977 | 31/10/2019 | 7500.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2019 | 1773.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2019 | 1732.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA MARATONA DR HERNANES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2019 | 570.00 | 00003049058447 | VALDONILTON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA E BOTIJOES DE GAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE AS ECOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002991 | 31/10/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2019 | 950.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0002994 | 31/10/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2019 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2019 | 475.00 | 00003049058447 | VALDONILTON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2019 | 113.00 | 00004856235443 | MARIA APARECIDA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIRO TUTELARES, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB,PARA RESOLVER ASUNTOS DO CONSELHO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2019 | 11.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002993 | 31/10/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002999 | 01/11/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2019 | 380.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE, PATOS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0002998 | 01/11/2019 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003000 | 01/11/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002996 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003001 | 01/11/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/11/2019 | 1065.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/11/2019 | 600.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2019 | 1060.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL , EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/11/2019 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/11/2019 | 1320.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES DE PINTURA DE VEICULOS ,VINCULADOS A SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/11/2019 | 110.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA -PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/11/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2019 | 849.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/11/2019 | 450.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/11/2019 | 500.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO MALHADA ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/11/2019 | 850.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE EM CARATER EVENTUAL DURANTE PERIODO EM QUE ONIBUS ESCOLAR ,SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CARNAuBA SECA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/11/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003016 | 05/11/2019 | 1736.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092019 | 0003017 | 05/11/2019 | 1875.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO PADRAO DO PREDIO SEDE DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/11/2019 | 274.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/11/2019 | 380.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSAS E NOVEMBRO AZUL ,REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/11/2019 | 300.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/11/2019 | 60.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE PAU DO FERROS-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/11/2019 | 620.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/11/2019 | 930.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS, SOUSA E JOAO PESSOA-PB, E ME VIAJEM CONDUZINDO MOBY DEPLACA QSE-2654 ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272017 | 0003024 | 07/11/2019 | 69952.71 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB,CONFORME CONTRATO Nº 074/2017-CR. 103025-58/2016. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/11/2019 | 480.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/11/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/11/2019 | 4200.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,JUNTO A ESSA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/11/2019 | 836.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/11/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/11/2019 | 1162.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/11/2019 | 241.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/11/2019 | 29073.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/11/2019 | 262.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/11/2019 | 630.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB, E EM VIAJEM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDOO VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/11/2019 | 740.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA,ITAPORANGA,SOUSA, PAU DOS FERROS-RN, PATOS, SERRA TALHADA-PE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/11/2019 | 1420.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/11/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/11/2019 | 660.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2019 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,PAU DOS FERROS-RN , BARBALHA-CE E PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/11/2019 | 2420.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 CAMISAS EM MALHA POLIESTER PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSAS , REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/11/2019 | 220.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA-PB, TABIRA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2019 | 410.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO OUTUBRO ROSAS ,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2019 | 970.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/11/2019 | 60.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/11/2019 | 193.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2019 | 189.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2019 | 60.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/11/2019 | 660.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2019 | 175.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E ENTREGA DA PREMIACAO DA MARATONA DR HERNANES MANGUEIRA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2019 | 425.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA , REALIZADAS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2019 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORCIMENTO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2019 | 760.00 | 00076901815468 | ANTONIO NETO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PADRONIZADA DO PREDIO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2019 | 210.00 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA PADRONIZADA DO PREDIO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003065 | 11/11/2019 | 47730.05 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PSF SUL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/11/2019 | 390.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR BOTIJOES DE GAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO , REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003072 | 12/11/2019 | 450.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003073 | 12/11/2019 | 650.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2019 | 2186.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/11/2019 | 1312.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2019 | 2956.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2019 | 2583.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/11/2019 | 600.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2019 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2019 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/11/2019 | 190.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/11/2019 | 350.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/11/2019 | 850.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO OUTUBRO ROSAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/11/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/11/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/11/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 011/11/2019,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/11/2019 | 65.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTROS ATA , DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003084 | 13/11/2019 | 4800.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003085 | 13/11/2019 | 900.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003086 | 13/11/2019 | 480.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3085/2019,RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003087 | 13/11/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOSTURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONV. 0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/11/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003090 | 13/11/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO ME DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003094 | 13/11/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINOL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONV. 0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003095 | 13/11/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONV. 0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003096 | 13/11/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO DA TARDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONV. 0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003097 | 13/11/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003098 | 13/11/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/11/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/11/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003102 | 13/11/2019 | 1020.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO -FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003103 | 13/11/2019 | 991.60 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003104 | 13/11/2019 | 1592.60 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO -FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/11/2019 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/11/2019 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/11/2019 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/11/2019 | 13750.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/11/2019 | 8020.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/11/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/11/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003131 | 14/11/2019 | 3371.26 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003130 | 14/11/2019 | 2401.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/11/2019 | 84520.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/11/2019 | 98.05 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/11/2019 | 33834.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/11/2019 | 9946.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/11/2019 | 1782.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/11/2019 | 768.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/11/2019 | 736.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/11/2019 | 736.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/11/2019 | 736.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/11/2019 | 608.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/11/2019 | 768.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/11/2019 | 768.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/11/2019 | 160.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2019 | 1220.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/11/2019 | 1587.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/11/2019 | 3203.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/11/2019 | 6790.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOTEM EM EXTRUTURA METALICA E REVESTIMENTO DE ACM, PLACA DE SINALIZACAO E ACRILICO PARA IDENTIFICACAO VISUAL PADRAO PARA INSTALACAO DO SAMu , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003135 | 19/11/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/11/2019 | 32.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3124/2019,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/11/2019 | 650.00 | 00035966850879 | VALDENEY MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/11/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/11/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/11/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/11/2019 | 306.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SITIO CANOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/11/2019 | 2560.00 | 08730917000153 | MANOEL DE LIMA MAGALHÃES-DEPÓSITO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/11/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/11/2019 | 215.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/11/2019 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADES PATOS- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/11/2019 | 13363.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/11/2019 | 750.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003156 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/11/2019 | 25000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALORREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 33/2019, RELATIVO AS CONTRIBUICAO AO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2019 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2019 | 790.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DA ZONA RURAL ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE/ PSF SUL, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/11/2019 | 450.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/11/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/11/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/11/2019 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/11/2019 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFA -CONTA-5520-4/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/11/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2019 | 2150.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VARLOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/11/2019 | 2000.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2019 | 4259.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA, TENDO COMO EXEQUENTES JOSE ANDRE DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NOS TERMOS DO ART, 6º DA RESOLUCAO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2019 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/11/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA, CONFORME LEI DE DIARIASNº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003182 | 25/11/2019 | 2818.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/11/2019 | 235.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003177 | 25/11/2019 | 987.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003178 | 25/11/2019 | 1219.78 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003181 | 25/11/2019 | 1417.48 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003183 | 25/11/2019 | 1029.88 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/11/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/11/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 25 NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADEINDIIDUAL DE ADVOCACIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003179 | 25/11/2019 | 1580.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003180 | 25/11/2019 | 2607.52 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/11/2019 | 120.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/11/2019 | 192.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/11/2019 | 160.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/11/2019 | 390.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003201 | 26/11/2019 | 1089.90 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/11/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003202 | 26/11/2019 | 2844.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/11/2019 | 580.72 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/11/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ASSINAR DOCUMENTACAO SOLICITANDO UMA NOVA PACTUACAO DA QUADRA ECOLAR-FNDE, JUNTO AO ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003200 | 26/11/2019 | 3196.10 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/11/2019 | 2900.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA SERGIO EVANGELISTA DE REIS, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, CONFORME ORIENTACAO DO MINITERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003203 | 26/11/2019 | 5240.20 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003204 | 26/11/2019 | 1227.65 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003205 | 26/11/2019 | 1234.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR/PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003206 | 26/11/2019 | 3276.50 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/11/2019 | 490.96 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003195 | 26/11/2019 | 7380.50 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0003196 | 26/11/2019 | 13460.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003197 | 26/11/2019 | 4879.21 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003198 | 26/11/2019 | 3376.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003199 | 26/11/2019 | 2056.30 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0003209 | 26/11/2019 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/11/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/11/2019 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/11/2019 | 23937.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/11/2019 | 8437.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/11/2019 | 13678.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0003239 | 27/11/2019 | 13010.70 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/11/2019 | 2078.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/11/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/11/2019 | 8880.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/11/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/11/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/11/2019 | 5496.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2019 | 25185.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2019 | 263882.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/11/2019 | 8982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/11/2019 | 7328.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2019 | 67750.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/11/2019 | 7499.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/11/2019 | 3196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003258 | 27/11/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/11/2019 | 1650.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DA FROTA E ONIBUS,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/11/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/11/2019 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/11/2019 | 2415.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/11/2019 | 1047.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/11/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2019 | 5146.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2019 | 70171.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2019 | 5826.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/11/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/11/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/11/2019 | 9431.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/11/2019 | 5988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/11/2019 | 5766.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/11/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/11/2019 | 24831.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/11/2019 | 9656.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/11/2019 | 9602.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/11/2019 | 450.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SANTANA DE MANGUEIRA-PB,DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OET-3696,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/11/2019 | 1000.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CHAVEIROS, A SEREM DISTRIBUIDOS DE BRINDE PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2019 | 44.90 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA/CREDITOS PARA O APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2019 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2019 | 600.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO, POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2019 | 4000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA E REBOQUE DA CIDADE DE SOLEDADE A SANTANA DE MANGUEIRA, DE VEICULO BATIDO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003269 | 28/11/2019 | 3609.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFZ-2447 E MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/11/2019 | 9.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2019 | 168.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PARA PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS REALTIVOS AO SERVICO MILITAR, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003267 | 28/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0003276 | 28/11/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003277 | 28/11/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003266 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003268 | 28/11/2019 | 3677.74 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003275 | 28/11/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003272 | 28/11/2019 | 24695.66 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110, QFG-0623,OFD-8738, QFG-0083 , QSE-8779E QFG-1063, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003270 | 28/11/2019 | 13483.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2019 | 971.20 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO, ESTETOSCOPIO E BALANCA DIGITAL, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003271 | 28/11/2019 | 11543.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 E MOBI DE PLACA QSC-8260 E VEICULO JUMPER LOCADO, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003286 | 29/11/2019 | 2226.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DE PLACAS OSB-7947 E E QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003295 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/11/2019 | 530.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003287 | 29/11/2019 | 1610.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0003289 | 29/11/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0003290 | 29/11/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 28ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2019 | 11.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262019 | 0003294 | 29/11/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003288 | 29/11/2019 | 1452.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A VEICULO PALIO DE PLACA OEZ-2747, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2019,PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM PARAIBANO DE DE GESTAO PuPLICA,RELAIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2019,PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM PARAIBANO DE GESTAO PuPLICA,RELAIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2019 | 336.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ,SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019,PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSANA REDE DE ATENCAO A SAuDE (RAS) E PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM PARAIBANO DE DE GESTAO PuPLICA, RELAIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE,CONFORME LEI DE D IARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/12/2019 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS, SANTA RITA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2019 | 120.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/12/2019 | 1848.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/12/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 02/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR& LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0003298 | 02/12/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0003302 | 02/12/2019 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2019 | 110.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRAS PERTENCENTES AOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2019 | 75.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003297 | 02/12/2019 | 9905.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/MAIS -EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2019 | 1350.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003305 | 02/12/2019 | 10296.40 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2019 | 950.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/12/2019 | 10.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/12/2019 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2019 | 95.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE DO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2019 | 133.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE DO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2019 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO SEDE DO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003331 | 03/12/2019 | 8320.47 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/12/2019 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003326 | 03/12/2019 | 560.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2019 | 215.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2019 | 25.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - PNAE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003353 | 03/12/2019 | 760.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/12/2019 | 194.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/12/2019 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/12/2019 | 113.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/12/2019 | 108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2019 | 39.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/12/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO E REUNIAO DA CIB,JUNTO AO COSEMS-PB,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/12/2019 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO E REUNIAO DA CIB,JUNTO AO COSEMS-PB,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2019 | 110.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/12/2019 | 640.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ,EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/12/2019 | 2040.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PSA LIVRE E TOTAL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/12/2019 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/12/2019 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/12/2019 | 3280.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/12/2019 | 225.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003339 | 04/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/12/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/12/2019 | 960.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/12/2019 | 490.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/12/2019 | 690.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003340 | 04/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/12/2019 | 800.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES/NOTBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003341 | 04/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2019 | 589.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584, A SERVICOS DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003350 | 05/12/2019 | 2400.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003351 | 05/12/2019 | 2100.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/MAIS -EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003352 | 05/12/2019 | 2320.00 | 18594232000180 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003354 | 05/12/2019 | 1286.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO -FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003355 | 05/12/2019 | 818.30 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003356 | 05/12/2019 | 1591.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/12/2019 | 225.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO EDUCATIVO REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2019 | 7547.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOR E BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADA A SERVICOS DE SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/12/2019 | 10576.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/12/2019 | 9589.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/12/2019 | 10179.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/12/2019 | 110585.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/12/2019 | 29690.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/12/2019 | 825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/12/2019 | 3493.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/12/2019 | 84521.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/12/2019 | 623.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/12/2019 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/12/2019 | 4491.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/12/2019 | 2910.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/12/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/12/2019,PARA RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/12/2019 | 31804.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/12/2019 | 32594.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/12/2019 | 1174.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/12/2019 | 499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/12/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/12/2019 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/12/2019 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/12/2019 | 10500.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/12/2019 | 3750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/12/2019 | 3998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/12/2019 | 499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/12/2019 | 3499.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/12/2019 | 14500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/12/2019 | 11552.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/12/2019 | 10003.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0003402 | 09/12/2019 | 5030.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, REQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA...E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE/ PSF(S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS, LOCALIZADA EM TERRENOS BALDIOS PROXIMO DA RUA DO COMERCIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0003401 | 09/12/2019 | 1546.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTORIZACAO DE DIARIAS, AUTORIZACAO DE COMPRAS E PAPEL TIMBRADO, PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/12/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212019 | 0003396 | 09/12/2019 | 1518.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLAR,BOLETIM ESCOLAR E CARIMBOS , DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/12/2019 | 45.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/12/2019 | 380.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/12/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/12/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2019 | 160.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VARLOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2019 | 780.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2019 | 279.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2019 | 12071.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2019 | 400.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/12/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVI?OS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC , UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/12/2019 | 160.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2019 | 980.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/12/2019 | 50.00 | 00070126527482 | MARIA DA PENHA BARBOSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIRO TUTELARES, EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB,PARA RESOLVER ASUNTOS DO CONSELHO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/12/2019 | 705.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/12/2019 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/12/2019 | 998.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/12/2019 | 400.00 | 00005869373409 | HALLLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/12/2019 | 750.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/12/2019 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA, BARBALHA-CE E PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/12/2019 | 500.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA, TABIRA -PE , PATOS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/12/2019 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE PATOS, BARBALHA-CE E SANTA RITA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/12/2019 | 890.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO NOVEMBRO AZUL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/12/2019 | 720.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, E DE BANNER PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSAS E NOVEMBRO AZUL, RELIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2019 | 1015.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2019 | 320.00 | 00012775624405 | EDILAINE ALVES MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/12/2019 | 70.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/12/2019 | 1340.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL , EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/12/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA 2ª VIA DA LICENCA NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS, NAS UNIDADES BASCICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003436 | 12/12/2019 | 25072.80 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PSF SUL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003437 | 12/12/2019 | 12453.45 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/PSF SUL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003438 | 13/12/2019 | 2623.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/12/2019 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA, CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003445 | 16/12/2019 | 3510.30 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2019 | 1632.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0003444 | 16/12/2019 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003447 | 16/12/2019 | 3507.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2019 | 3401.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0003443 | 16/12/2019 | 2560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OSB-7947, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/12/2019 | 1307.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/12/2019 | 180.00 | 00006368106409 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / UNMINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/12/2019 | 120.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM ATE A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/12/2019 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO,EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0003441 | 16/12/2019 | 9200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102019 | 0003442 | 16/12/2019 | 4720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003446 | 16/12/2019 | 3507.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/12/2019 | 450.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/12/2019 | 400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148/PB, PARA TRANSPORTAR O(S) AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS, EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/12/2019 | 399.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADOURA 10KG SUGAR LAVAMAX, PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/12/2019 | 1160.00 | 00009492626411 | JOS? MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/12/2019 | 1160.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/12/2019 | 1160.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/12/2019 | 102.62 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/12/2019 | 13252.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/12/2019 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/12/2019,PARA TRATAR A RESPEITO DA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DA UBS DO MINISTERIO DA SAuDE. JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/12/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA, CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/12/2019 | 750.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222019 | 0003469 | 18/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003476 | 18/12/2019 | 2425.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/12/2019 | 650.00 | 00035966850879 | VALDENEY MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/12/2019 | 1300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO COM TROCA DE TERMOSTATO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM BEBEDOUROS E GELALEIRAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003478 | 18/12/2019 | 4521.20 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/12/2019 | 500.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FAIT PALIO DE PLACA OFZ-2747, DA CIDADE DE ITAPORANGA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003482 | 18/12/2019 | 2100.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ-6264 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/12/2019 | 120.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003475 | 18/12/2019 | 789.90 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/12/2019 | 900.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VVALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE,PAU DOS FERROS-RN,JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/12/2019 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CALHAS DE POLIPROPILENO P/CRIANCA (FIXA) PARA A MENOR VITORIA LORRANY M. DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/12/2019 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003477 | 18/12/2019 | 1789.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003474 | 18/12/2019 | 1619.00 | 18443414000150 | O BARATEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MAERCADORIAS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2019 | 7464.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DOS PROFISSINAIS DO NASF, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/12/2019 | 4200.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTE DE EDAMIAS, AUTORIZADA PELO DECRETO Nº 2.369 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAuDE - PQA-VS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/12/2019 | 48301.09 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/12/2019 | 6600.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO E ATENDENTE DE FARMACIAS DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO, LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS,RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02 E 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/12/2019 | 2500.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/12/2019 | 400.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003506 | 19/12/2019 | 5200.00 | 13111807000143 | R & R AG?NCIA DE VIAJEM E TURISMO LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEN/JAMPER DE PLACA OSB-7947 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/12/2019 | 530.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INOCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSF`S NORTE E SUL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2019 | 800.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2019 | 608.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ROCADEIRA ELETRICA NA CARPINAGEM DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/12/2019 | 375.00 | 00012182314407 | JUNIOR BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/12/2019 | 1390.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/12/2019 | 768.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/12/2019 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS , EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/12/2019 | 800.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/12/2019 | 800.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/12/2019 | 768.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/12/2019 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/12/2019 | 450.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O VEICULO JUMPER DE PLACAOSB-7947, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/12/2019 | 380.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, CABEDELO E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/12/2019 | 240.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA-PB,PIANCO E PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/12/2019 | 370.00 | 00031950724670 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA, PARA REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/12/2019 | 300.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA, PARA REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/12/2019 | 30.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/12/2019 | 320.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SERVIR DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/12/2019 | 850.00 | 00005950293452 | JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/12/2019 | 550.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRAO DA AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/12/2019 | 1850.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA SERGIO EVANGELISTA DE REIS, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, CONFORME ORIENTACAO DO MINITERIO PuBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/12/2019 | 350.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACHOEIRA ATE O GRUPO DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/12/2019 | 475.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE AGUA PARA O ABASTECIEMENTO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262019 | 0003504 | 19/12/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/12/2019 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-71048-5/ CEF -TRIBUTOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/12/2019 | 280.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/12/2019 | 850.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/12/2019 | 215.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/12/2019 | 61.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5520-4 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME OFICIO 20190015102525-00004 AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/12/2019 | 300.00 | 00006781667491 | JOSÉ INÁCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 17/12/2019,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA ,PARA TRATAR QUANTO AOS CONVENIOS EMPENHADOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuições para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/12/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2019 | 206.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0003530 | 20/12/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "PATRIMONIO", "FROTA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242019 | 0003532 | 20/12/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2019 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 20/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, JUNTO AO SETOR CONTABIL DO ESCRITORIO CLAIR& LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2019 | 17106.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA 11ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2019 | 1660.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2019 | 160.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIS MANGUIERA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2019 | 240.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 20/12/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE,, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO,CONFORME LEI DE DIARIAS Nº092/2011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERENANDA DA NÓBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB E REGULADOS PELO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003536 | 23/12/2019 | 1877.69 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0003556 | 23/12/2019 | 3245.00 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0003557 | 23/12/2019 | 19205.53 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/12/2019 | 1194.95 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO, ESTETOSCOPIO ADULTO, MICRONEBULIZADOR E GLICOSIMETRO MONITOR ON CALL PLUS, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003553 | 23/12/2019 | 2224.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 , PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003538 | 23/12/2019 | 1080.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003539 | 23/12/2019 | 2093.68 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/12/2019 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE, NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003540 | 23/12/2019 | 875.52 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADA ATE O SITIO FIGUEIRA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/12/2019 | 2664.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFG-4558/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003543 | 23/12/2019 | 1392.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQI/7121-PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DO SITIO CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/12/2019 | 530.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELEIRA ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/12/2019 | 530.00 | 00006743112488 | JUCIVAN PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAXIO DOS PADRES ATE A ESCOLA DO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003546 | 23/12/2019 | 2664.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/CHEVROLET/BLASER DE PLACA DDE-5658/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA ATE O SITIO DIAMANTE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003547 | 23/12/2019 | 2760.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA CWX-0402/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CRISPIM,PASSANDO PELO SITIO TABULEIRO ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003548 | 23/12/2019 | 1380.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA KFE-6473/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003549 | 23/12/2019 | 2900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO, DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003550 | 23/12/2019 | 1900.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3549/2019,RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO D40 CUSTOM DE PLACA CPH-9970/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO DE AFONSO ATE O SITIO FIGUEIRADE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003552 | 23/12/2019 | 3424.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA , OGB-0110, QFG-1063,OFD-8738 E QSE-8779, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/12/2019 | 318.56 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003561 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003537 | 23/12/2019 | 1050.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/12/2019 | 471.92 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/12/2019 | 71226.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/12/2019 | 5496.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/12/2019 | 4194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/12/2019 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/12/2019 | 2395.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/12/2019 | 4498.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10559-7/QSE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/12/2019 | 24525.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/12/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/12/2019 | 259109.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/12/2019 | 2994.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/12/2019 | 5332.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/12/2019 | 65921.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/12/2019 | 7499.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/12/2019 | 1238.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/12/2019 | 2198.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO/MDE-FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/12/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/12/2019 | 1197.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/12/2019 | 9713.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/12/2019 | 6653.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/12/2019 | 4768.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003563 | 24/12/2019 | 1849.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/12/2019 | 25879.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/12/2019 | 8490.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/12/2019 | 9802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/12/2019 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTERIO DA SAuDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS ( TARIFAS -CONTA-24988-2/PSB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/12/2019 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/12/2019 | 2415.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/12/2019 | 1047.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/12/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/12/2019 | 5496.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/12/2019 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003562 | 24/12/2019 | 4472.98 | 08160290000142 | FRAMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0003568 | 24/12/2019 | 3150.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSAL DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO SA SAuDE E RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/12/2019 | 2348.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/12/2019 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/12/2019 | 24354.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/12/2019 | 8854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/12/2019 | 13345.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/12/2019 | 2278.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/12/2019 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/12/2019 | 8548.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/12/2019 | 4000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/12/2019 | 998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICA/PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/12/2019 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA/NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2019 | 133.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE DO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2019 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO SEDE DO DO SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2019 | 273.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2019 | 998.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/12/2019 | 998.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2019 | 998.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2019 | 998.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003641 | 27/12/2019 | 1550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003642 | 27/12/2019 | 1475.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817, PETENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/12/2019 | 1200.00 | 28659726000150 | INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE APLICACOES DE SUPRAHYAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/12/2019 | 1910.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE EVENTOS ,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003634 | 27/12/2019 | 780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, E VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003635 | 27/12/2019 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003636 | 27/12/2019 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-8260,LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/12/2019 | 998.00 | 00076032132404 | MARIA BETANIA INÁCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE-PSF SUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2019 | 161.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003639 | 27/12/2019 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA A FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003640 | 27/12/2019 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA A FICAR A DISPOSICAO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/12/2019 | 3210.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, CREPIS E CHURROS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003623 | 27/12/2019 | 2664.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/ D20 CUSTOM DE PLACA BPW-4062/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOTURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003624 | 27/12/2019 | 2664.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM CHEVROLET D 20 CUSTOM DE PLACA GNE-1687/PE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO QUANDu ATE O SITIO FIGUEIRA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003625 | 27/12/2019 | 2184.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KGN -7844/PE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SAIDA DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO TARDE , RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003626 | 27/12/2019 | 5440.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FORD F4000 DE PLACA KLW-6172/PE , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO DOS PADRES PASSANDO PELO SITIO GAMELEIRA ATE O SITIO SOSSEGO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRANO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003632 | 27/12/2019 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003633 | 27/12/2019 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/12/2019 | 1402.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/12/2019 | 1109.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/12/2019 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003630 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003631 | 27/12/2019 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003637 | 27/12/2019 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003638 | 27/12/2019 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS E LUBIFICANTES PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/12/2019 | 600.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003645 | 27/12/2019 | 3850.00 | 00001549248499 | CINTHYA FERNANDA VICENTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA, PARA OS SERVICOS JURIDICOS, CLASSIFICADOS COMO TECNICOS E SINGULARES, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0003646 | 27/12/2019 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES, INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0003647 | 27/12/2019 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/12/2019 | 2751.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2019 | 2109.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2019 | 320.00 | 00011046510410 | ANA CARLA INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003663 | 30/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003672 | 30/12/2019 | 3398.36 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFP-8144, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2019 | 292.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB ,PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMACAO EM ALFABETIZACAO DO SOMA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019 E 01 E 02DE 0UTUBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA COORDENACAO REGIONAL DO SOMA DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003668 | 30/12/2019 | 10422.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD-8738, QFG-0083 , , PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003670 | 30/12/2019 | 12592.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063, OFG-0623, OGB-0110 E QSE-8779, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONV.0253/2019, (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2019 | 2895.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2019 | 272.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG-TEMP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2019 | 5804.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO COM OS MUNICIPIOS, RELATIVO A 28ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2019 | 11.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS (DCTFs) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº10425-400879/2017-13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003664 | 30/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ-2747, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003673 | 30/12/2019 | 3114.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OFZ-2447 E MOTO HONDA FAN DE PLACA MOW-9471,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003671 | 30/12/2019 | 10858.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555, CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003658 | 30/12/2019 | 10143.59 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ-3584, FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 E MOBI DE PLACA QSC-8260 E VEICULO JUMPER DE PLACA OSB-7947, A SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2019 | 580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003661 | 30/12/2019 | 3000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI EASY DE PLACA QSC-8260/PB , PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA/SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da MAC - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0003680 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E SUA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/12/2019 | 15228.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede De Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/12/2019 | 12217.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/12/2019 | 9100.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/ ATENCAO BASICA, COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/12/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,COMP. 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Proteção Social Básica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2019 | 1058.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO,COMP. 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP (CESSAO ONEROSA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003681 | 31/12/2019 | 1138.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade, direito de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/12/2019 | 81731.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60% - FUNDEB 40% E MDE) DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/12/2019 | 5506.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/12/2019 | 9731.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, COMP. 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2019 | 98154.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2019 | 96491.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2019 | 90597.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVI?OS-MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEIT?O | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000232019 | 0003678 | 31/12/2019 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/12/2019 | 200.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/12/2019 | 216.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/12/2019 | 31622.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024