| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 1480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº01,02,03,04,05,06,07/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/01/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 105.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 6179.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 35.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 6180.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 35.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6177.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 2330.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICOS E ELETROCARDIOGRAMAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 200.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 70.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 487.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 70.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 490.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 189.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 27 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6174.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 63.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 6182.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 70.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 488.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 56.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 08 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6175.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 1050.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 489.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 140.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6178.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 35.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEROS-ME VIVA EMPREENDIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6176.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SENDO 10 AVICULTURA E 10 CAPRINOCULTURA,DESTINADOS AOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO,EM PARCERIA COM O REFERIDO ASSENTAMENTO, DESTE MUNICIPIO.PELO ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OTORRINO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 6785.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUSA ALVES 05324618438 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 2640.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 240.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2019.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 321.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA:OFY-3552,CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 18639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COL.LOMBRO-SACRA SEM CONTRASTE),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 270.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 52. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 206.52 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 6898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 501.48 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 011584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 850.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1009767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 1778.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 180.00 | 00002721548492 | JANICEIA SISENANDO DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 860.00 | 00004227261414 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 TOALHAS DE MESA,16 VESTES,10 CAMISAS E 02 SHORTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 524.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 1910.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL"DOCE CHAMEGO" EM PRAÇA PÚBLCA NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018.REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00007581249450 | AYSLAN GOMES RUFINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE"AYSLAN DOS TECLADOS E AMANDA GOMES" EM PRAÇA PÚBLCA NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018.REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 142.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 198.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 619.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 1496.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINAÇÃO PPÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A PRAÇA JOSÉ MINEO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A PRAÇA JOSÉ MINEO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A PRAÇA JOSÉ MINEO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos para a Secretaria Administração e Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA INTEL. WIFI HD, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 1240.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 A SERVIÇO DO GABIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 139.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 800.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS ,DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , TENDAS DESTINADO AO CEMITÉRIO DA CIDADE PARA O DIA DE FINADOS, E TENDAS DESTINADAS A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALIZADO NESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00030193290863 | JOSÉ MARIA CAMBOIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,111,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES .CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 121.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 1639.88 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2273.(COMPRA EFETUADA NO DIA 04/06/2018) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 1639.88 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2274.(COMPRA EFETUADA NO DIA 04/06/2018). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 1639.88 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2275.(COMPRA EFETUADA NO DIA 04/06/2018). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 233.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 010.616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 1550.00 | 00007877534400 | EDINA VALESCA FERREIRA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM E ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE IDOSOS DE SCFV,REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 1190.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 115.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 540.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A PRAÇA JOSÉ MINEO LEITE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 1800.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS) DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 3075.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÃO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(JUNTA MILITAR E SETOR DE TRIBUTOS),NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 1422.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 2280.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024,SAMU,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 420.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 60.00 | 00006686111465 | JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDES | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 240.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 420.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E ALEXANDRIA-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 300.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 960.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 16 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 16128. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 1820.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00100 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 136.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF0009.002.725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 2785.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 1416.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 250.00 | 08965569000101 | POLICLINICA DO AMIP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 672.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 250.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES E MIDIAS SOCIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos para o Gabinete do prefeito - GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 2750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 4753.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 850.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 1402.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 100.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 20.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO DIA 11/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 160.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA(CONSULTORIA UM).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 120.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE DEZEMBRO DE 2018,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E A ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 100.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 737.51 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO/2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 117.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 14934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 14.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 1920.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 7999.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - APOIO A DOCENCIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 5968.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 16148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 198.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1085. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 400.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 900.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 15 DIARIAS(COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017) EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 4967.90 | 14190675000317 | DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 444408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 410.00 | 24836840000157 | AMIGA-MULTICLINICA EM SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COLPOSCOPIA COM BIOPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1003966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº08,09,10,11/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/01/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 22/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 162.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 1712.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 2052.14 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 160.00 | 00061167934369 | ANDERSON LOPES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018,JUNTO A E-TICONS PARA RECEBER TREINAMENTO PARA MANUSEAR O SITEMA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO ANO DE 2017.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2019 | 500.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002.717. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2019 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1807417-9.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIANA SOARES DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1133217-8.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 145.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1807417-9.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 63.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIANA SOARES DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 1066.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MAQ 1111, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NF 4053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 600.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(TROCA DAS CRUZETAS DO CARDAN, TROCA DE OLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO E SERVIÇOS NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL) DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2019 | 280.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,NO RADIADOR DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2019 | 200.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(DALVANEIDE NOBERTO PEREIRA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2019 Á 22/02/2019.CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2019 | 1080.00 | 00009533577401 | MAIK JEFFERSON MENEZES LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TRÊS MIL SALGADOS, DESTINADOS AO II ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E TURISMO.REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2019 | 166.92 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 15000. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2019 | 220.00 | 00006730218401 | CICERO TEODOSIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMARAS, DESTINADOS AO SETOR DE LIÇITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2019 | 68.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BALDES DE 60L)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.002.727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2019 | 4474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2019 | 243.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2019 | 793.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2019 | 2164.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 036.774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2019 | 1287.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 036.773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2019 | 156.48 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 6940. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2019 | 299.52 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULODE PLACA:OFZ-9222LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 011646. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2019 | 306.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 01 REGARGA DE GÁS DE AR SPLIT,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 1404.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 REGARGAS DE GÁS E 02 INSTALAÇÕES DE AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF II,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2019 | 720.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 GARGAS DE GÁS E 02 INSTALAÇÕES DE AR SPLIT,DESTINADOS A FARMACIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2019 | 914.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO TRADICIONAL HIPOCLORITO) DESTINADO AO TRATAMENTO DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2019 | 675.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 INSTALAÇÕES DE AR SPLIT,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2019 | 10531.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BAIXA DE PENDECIA A REGULARIZAR NA CONTA 14.751-6 DEBITADO EM CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2019 | 1485.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 INSTALAÇÃO ,05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 03 RECARGAS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos para a Secretaria Administração e Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2019 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA ESMALTEC C/ COMPRESSOR,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEX. NF 1872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2019 | 350.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2019 | 450.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGC-9636,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2019 | 1872.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 05 RECARGAS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2019 | 360.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 01 REPROCESSAMENTO DE GÁS EM BEBEDOURO INDUSTRIAL,DESTINADOS AO ESCOLA PEDRO SOARES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2019 | 880.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COMPRESSOR E FILTRO PARA BEBEDOURO),DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2019 | 360.00 | 00058044132449 | ALFRANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR, NA FESTA DOS ANOS 60 DOS IDOSOS E NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2019 | 980.00 | 00003156707465 | JACY FERNANDES CONRCINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2019 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2019 | 1250.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.580.820.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 7889.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 1557.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 48280.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 10504.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 9843.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 4099.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 35.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(GEL DE ULTRASSON)DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 001.120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 36000.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 6692.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 7196.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 5837.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 18764.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 15587.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 13612.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 15314.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 12202.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 1047.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 2498.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 20682.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 8688.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2019 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2019 | 5988.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2019 | 60776.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2019 | 4940.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 5336.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 28420.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 68244.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 29121.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 4438.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 34441.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 9145.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 6692.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 5450.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 6320.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 850.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 003.149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 1058.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001155037.0000000000.001), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 273.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1124. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GENETICISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 40414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 120.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(OFTAMOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1006760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 4474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 100.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 228-7 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 3660.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DIFERENÇA DO SALDO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 5837.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 18764.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento do SUS - Bloco de VigLância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 15587.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 12202.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 2866.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 170.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 24360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1303. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1306. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001253 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 1047.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 2498.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001254 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001255 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 111.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 97.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 180.00 | 00037867797831 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10 BOLSAS, DESTINADOS A EQUIPE DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(RX),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 24375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 535.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE SINALIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos para a Secretaria Administração e Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 2914.50 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PRAÇA MINEO LEITE E DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 109.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO EM CONTA, RESTITUIÇÃO DE REPASSES DA CONTA BANCARIA 59.591-0 - PACTO CONV. 224-2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 845.62 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1093064-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 618.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1093064-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 775.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1093064-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 1231.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1093064-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 118.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 104.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOLAS PARA LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 004.890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 815.74 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 501.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 210.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO,DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/01/2019 Á 09/02/2018.CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 200.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2019 Á 16/02/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2019 Á 23/02/2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 Á 01/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 Á 01/03/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2018.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2019 | 400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 92.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 700.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1007136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 577.77 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 039.010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 13510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 1120.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2019 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ALERGOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2019 | 250.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(HISTEROSCÓPIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1045302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 501.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 9.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 136.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 1424.00 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANCA NETO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 Á 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,JUNTO AOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2019 | 2160.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SISTEMAS DIESEL E RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2019 | 2200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS(AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-3879 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1007144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2019 | 80.00 | 24836840000157 | AMIGA-MULTICLINICA EM SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 100.00 | 08965569000101 | POLICLINICA DO AMIP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADAS(NUTRICIONISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 214.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 126.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 1120.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2019 | 400.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA(CONSULTORIA UM).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 183.58 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LONA),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 004.903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2019 | 2821.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TACOGRAFOS),DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 010.754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 6133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 918.82 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 3500.00 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 220.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1009906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 1.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 623.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 173.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 121.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 96.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 1337.19 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANCA NETO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 Á 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,JUNTO AOS MINISTÉRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1029466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 1800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 13612.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 15314.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 1564.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001257727), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000352 | 11/02/2019 | 19983.91 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 7227.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2019 | 4751.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 1209.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADO DA COTA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 2028.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 729.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 1617.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 3315.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 1461.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 210.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - - PAIF - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 252.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 41.78 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,EXTRATO DE ADITIVO Nº01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/12/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 9920.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 2395.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 1162.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 1385.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 975.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 1202.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 301.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGE-6820,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 1775.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1500". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 709.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2019 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOD,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOD,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 58.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2019 | 40.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2019 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA EDRIANE GOMES DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 157.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SILVERLANIA SANTOS ALENCAR CORDEIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000375 | 12/02/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000376 | 12/02/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2019 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº12,13,14,15 E 16/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/02/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2019 | 20.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS,DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 Á 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,JUNTO AOS MINISTÉRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2019 | 120.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL(CONSULTORIA UM).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 360.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO INTERNADOS E PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS GERAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 40.00 | 26937469000145 | CENTRO ODONTOLOGICO MAIS SORRISOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(RX ODONTOLOGICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1067. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 4240.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 200.00 | 00010245955445 | MERCIA FRANCIELE PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS(ANTI-RÁBICA) REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,NESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS(ANTI-RÁBICA) REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,NESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2019 | 180.00 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGSUS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 Á 22 DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1029466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 108.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 2530.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2019 | 7293.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2019 | 1405.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2019 | 1511.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2019 | 1225.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2019 | 200.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 1100.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A FALECIDA MARIA DAS DORES CAEIRO DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2019 | 245.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2019 | 1210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2019 | 12569.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2019 | 931.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 2633.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2019 | 1965.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2019 | 5968.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 12/2018. DEBITADO DA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2019 | 400.00 | 00012543113436 | FRANCILEUDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DOS CORTES DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2019 | 1101.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 1405.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000459 | 14/02/2019 | 12615.59 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2019 | 1327.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2019 | 5968.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2019 | 14331.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2019 | 6115.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 8164.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2019 | 1920.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2019 | 1120.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - 01/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2019 | 974.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 01/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2019 | 12930.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 01/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 01/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000464 | 14/02/2019 | 960.05 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 987. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2019 | 779.70 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A EMEF MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2019 | 1622.60 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A EMEF MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2019 | 1138.30 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A EMEF URTIGA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2019 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2019 | 1824.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2019 | 4151.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2019 | 440.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 220.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000461 | 14/02/2019 | 667.59 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 989. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2019 | 630.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A VEICULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 2205.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2019 | 9969.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000465 | 14/02/2019 | 95.09 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2019 | 264.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 01/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2019 | 1656.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000458 | 14/02/2019 | 3000.19 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 733.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2019 | 2067.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 01/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000466 | 14/02/2019 | 1919.12 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(TESTE ERGOMÉTRICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2019 | 998.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIO,EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO DOS SANTOS LEITE, QUE SOLICITOU DEMISSÃO DO CARGO EM QUESTÃO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2019 | 3940.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2019 | 3219.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2019 | 2858.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2019 | 3215.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2019 | 2562.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000460 | 14/02/2019 | 419.51 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:NPR-1558 E OET-7177,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000462 | 14/02/2019 | 36867.73 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9222,OFY-3352,QSB-2416,QSK-0180 E QSI-7150,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 990. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000463 | 14/02/2019 | 1423.42 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 991. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 499.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULODE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 011751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000479 | 15/02/2019 | 1230.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000475 | 15/02/2019 | 2730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000476 | 15/02/2019 | 2730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2319. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000477 | 15/02/2019 | 2600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000478 | 15/02/2019 | 1820.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2316. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 60.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:NQE-7141,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2019 | 394.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2019 | 849.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFC-4679,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2019 | 1233.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OET-7157,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2019 | 1015.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:NPR-1558,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2019 | 1016.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OET-7177,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2019 | 630.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS,DE VEICULOS LOTADOS EM DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE JANEIRO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000481 | 18/02/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COL.DORSAL SEM CONTRASTE),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7934 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000484 | 18/02/2019 | 235.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6831. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2019 | 5798.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6832. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2019 | 695.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(CINTILOGRAFIA OSSEA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 84080 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2019 | 1130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 40665 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2019 | 7470.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1113 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2019 | 1560.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 08. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2019 | 560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2019 | 574.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2019 | 400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1909. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2019 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSB-2416 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2019 | 150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1910 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2019 | 670.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2019 | 344.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2019 | 63.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2019 | 640.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2019 | 300.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2019 | 360.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2019 | 540.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2019 | 540.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2019 | 600.00 | 00005349997432 | ALMIR ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2019 | 2185.00 | 00001631212494 | DANILO DE ALMEIDA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE AGENDAS PEDAGÓGICAS,DESTINADOS AOS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2019 | 1075.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 001648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2019 | 480.00 | 00005349997432 | ALMIR ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO PARA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MEC/FNDE, INEP E OUTROS ORGÃOS LIGADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2019 | 480.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTURA DA VOZES E VINHETAS PARA O PROJETO DO ESPETACULO ALTO DE NATA- NASCIMENTO DE CRISTO, DESENVOLVIDO PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2019 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 001647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2019 | 920.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 001646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 51.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2019 | 18684.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 22077.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000530 | 20/02/2019 | 674.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 4130.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2019 | 417.74 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 11783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2019 | 172.26 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2019 | 410.20 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 004.918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2019 | 1869.83 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2019 | 417.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 03 ANALISES BACTERIOLOGICAS E ANALISES FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2019 | 600.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2019 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2019 | 1138.30 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO AO EMEF POLONORDESTE TAMANDUA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 340. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2019 | 1622.60 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO AO EMEF URTIGA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 342. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2019 | 779.70 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO AO EMEF POLO NORDESTE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 340. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2019 | 360.00 | 00009054177470 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,NA GRADE ARADORA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000585 | 22/02/2019 | 450.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1324. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1321. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2019 | 1100.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTAÇAÕ DE VIDROS DE JANELAS E PORTAS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2019 | 2650.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2019 | 1460.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2019 | 910.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000576 | 22/02/2019 | 2540.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.663. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000577 | 22/02/2019 | 4120.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000578 | 22/02/2019 | 2180.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000579 | 22/02/2019 | 1779.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1318. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2019 | 2740.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2019 | 1420.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000580 | 22/02/2019 | 1269.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.667. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000584 | 22/02/2019 | 1980.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000587 | 22/02/2019 | 1020.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.674. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000588 | 22/02/2019 | 990.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.675. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2019 | 105.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2019 | 32.29 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000581 | 22/02/2019 | 1798.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2019 | 90.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2019 | 35.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000586 | 22/02/2019 | 3239.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000582 | 22/02/2019 | 539.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DO FEP NO DIA 22/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2019 | 9693.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIA A REGULARIZAR NA CONTA DA FEP, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2019 | 62.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE NA CONTA DA FEP, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2019 | 4340.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2019 | 6.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.504-3 - NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2019 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1325. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2019 | 270.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2019 | 480.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-0180,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2019 | 1860.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.563. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2019 | 3120.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000583 | 22/02/2019 | 2459.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2019 | 1082.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2019 | 288.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSOM),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2019 | 1798.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 104.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 004.927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CDC:5/1093064-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 239.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A SECRETARIA A ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 805. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 42.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 40.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 300.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 38198.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 88884.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2019 | 25925.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVER,EIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2019 | 11804.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 46402.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 73205.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 6138.44 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 16944.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 11324.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 23386.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 1047.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 2498.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 7890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 5542.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00000909931445 | ANALIA DE MAGALHAES MEDEIROS NOBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2019 | 750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 120.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 39472.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 7196.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 5837.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 23237.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 18824.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 1521.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 13582.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 12202.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 322.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 322.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO VEICULO DE PLACA:QFZ-9222, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 194.15 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 172.85 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 52923.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 10984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 2096.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 5003.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000671 | 27/02/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 A SERVIÇO DO GABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00030193290863 | JOSÉ MARIA CAMBOIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,111,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES .CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 257.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 550.17 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 12202.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 5837.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 23237.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Cofinanciamento do SUS - Bloco de VigLância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 18824.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 102.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM INFERIOR),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 24913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 478.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 6882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001269 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001267 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2019 Á 23/03/2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2019 Á 09/03/2018.CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 200.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2019 Á 16/03/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 Á 01/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 Á 01/04/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 159.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000680 | 28/02/2019 | 960.05 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 987. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001265 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 479.46 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 3710.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 2216.67 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 420.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO QUIXABA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 560.00 | 00007453395496 | MAXSUEL PEREIRA BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA , ENCHIMENTO E PASSE NO EIXO,LOCALIZADO NO SITIO QUIXABA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 3300.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 2390.00 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 1100.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000734 | 08/03/2019 | 17938.48 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 688. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 1564.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001257727), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 3575.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL,CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA DO GOVERNO FEDERAL,ATRAVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 4170.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DESTINADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL(CENTRO DE EVENTOS)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 213.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2019 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO AO FALECIDO JOSE MANOEL DE SOUZA FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2019 | 2290.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 2290.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 2290.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 600.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS ,DESTINADAS AOS EVENTOS; CARNAVAL DO SITIO QUIXABA, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019 E CARNAVAL BLOCO DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019.,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 645.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2019 | 2290.00 | 00085453048468 | ERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2019 | 602.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000760 | 11/03/2019 | 2334.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2019 | 3209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2019 | 626.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2019 | 1310.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2019 | 790.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA-SOVANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2019 | 115.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSOM DE TIREOIDE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2019 | 640.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2019 | 1320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4587. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2019 | 13582.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2019 | 1521.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2019 | 16944.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2019 | 1520.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADO AO EVENTO CARNAVALESCO, DENOMINADO BLOCO DA ALEGRIA, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2019 | 710.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-7948,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2019 | 500.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGC-6629,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 18. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2019 | 1075.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 001648. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2019 | 2170.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FIRMA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FIR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2019 | 1090.00 | 00012543113436 | FRANCILEUDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DOS CORTES DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000781 | 13/03/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000782 | 13/03/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2019 | 5450.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2019 | 360.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PNEUMOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2019 | 2660.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2019 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000909. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000814 | 14/03/2019 | 320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.621. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000815 | 14/03/2019 | 1779.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000816 | 14/03/2019 | 481.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.612. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000817 | 14/03/2019 | 769.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000818 | 14/03/2019 | 2039.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1022. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000819 | 14/03/2019 | 10116.71 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OET-7177,QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000820 | 14/03/2019 | 26340.15 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000824 | 14/03/2019 | 273.98 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2019 | 38.48 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000821 | 14/03/2019 | 3318.23 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000825 | 14/03/2019 | 13557.15 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000822 | 14/03/2019 | 10392.74 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2019 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2019 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2019 | 48.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2019 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2019 | 83.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 14/03/2019 | 496.10 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2019 | 320.00 | 00041338788841 | NAD JANE DA SILVA TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1047. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2019 | 200.00 | 00041338788841 | NAD JANE DA SILVA TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1046. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2019 | 880.00 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2019 | 32.29 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2019 | 330.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXA, CONVITES, ADESIVOS E CRACHÁS, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CONFERÊNCIA DA SAÚDE.COMFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2019 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000829 | 15/03/2019 | 18295.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000830 | 15/03/2019 | 10007.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 075.635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000834 | 15/03/2019 | 4966.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 278.262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2019 | 392.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGC-9636,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 833.34 | 00010245949470 | PALOMA NICACIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2019 | 1100.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO COLÉGIO PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2019 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2019 | 100.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE FEVEREIRO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 742.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 691.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(ULTRASSOM),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2019 | 231.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RAIO X),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 25224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 180.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2019 | 540.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 09 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2019 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2019 | 681.05 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.186. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2019 | 410.95 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 16979. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2019 | 400.00 | 24690253000100 | FIRMINO ALVES SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2019 | 5282.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2019 | 3090.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2019 | 170.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2019 | 8.65 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 15350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2019 | 196.00 | 20093198000102 | R E LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2019 | 4000.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO DE CRISTO 2019", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2019 , NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2019 | 2691.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2019 | 3806.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2019 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2019 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.006. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2019 | 125.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.005. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2019 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOA(METROLOGICO DE SELAGEM E RECUPERAÇÃO DE SENHA),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OGC-9636 E OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 6384. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2019 | 1800.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DO BNCC, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2019 | 51.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2019 | 960.45 | 28146493000191 | ADALBERTO DE MENEZES NETO 96935650453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2019 | 237.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2019 | 6.19 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000889 | 21/03/2019 | 329.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 007.776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2019 | 300.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2019 | 2700.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE CONCULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000902 | 25/03/2019 | 1205.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000906 | 25/03/2019 | 2019.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000899 | 25/03/2019 | 1653.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000909 | 25/03/2019 | 557.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000907 | 25/03/2019 | 3081.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000908 | 25/03/2019 | 449.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2019 | 1323.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EVENTO PÁSCOA DO SCFV) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000901 | 25/03/2019 | 1268.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000903 | 25/03/2019 | 1289.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000904 | 25/03/2019 | 1020.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.738. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000905 | 25/03/2019 | 989.59 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.737. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2019 | 1718.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2872. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000898 | 25/03/2019 | 4109.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000900 | 25/03/2019 | 1674.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2019 | 8021.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2019 | 19233.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2019 | 5444.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2019 | 9744.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 2478.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2019 | 1226.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 02/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2019 | 3558.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2019 | 2378.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 02/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 15504.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 02/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2019 | 2170.00 | 00058085300400 | FRANCILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:ORU-9510-CE-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORME CONTRATO FI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2019 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2019 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2019 | 220.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2019 | 440.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - 02/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 1656.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (AESA).PROCESSO:1347 , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (AESA).PROCESSO:1346 , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (AESA).PROCESSO:1345 , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (AESA).PROCESSO:1344 , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA (AESA).PROCESSO:1343 , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2019 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2019 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2019 | 966.10 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) PARA CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 5.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 2012.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2019 | 3513.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2019 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 4879.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 3953.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 2852.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 8207.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 1511.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 1225.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2019 | 319.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2019 | 335.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2019 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2019 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2019 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000968 | 27/03/2019 | 7500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 190. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2019 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2019 | 13.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DO FEP NO DIA 26/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2019 | 19865.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2019 | 2018.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº22 E 23/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/03/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2019 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2019 | 2179.42 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2019 | 6188.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2019 | 64617.14 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2019 | 17502.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2019 | 11324.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 31875.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2019 | 73672.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2019 | 26660.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2019 | 41720.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 9912.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2019 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2019 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2019 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2019 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2019 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2019 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2019 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2019 | 20208.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2019 | 8888.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2019 | 360.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ANIMAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2019 | 360.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ANIMAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2019 | 1047.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 2518.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2019 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2019 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2019 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2019 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2019 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2019 | 8090.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2019 | 5365.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2019 | 50076.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2019 | 11464.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2019 | 5293.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2019 | 9187.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2019 | 11228.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2019 | 4275.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2019 | 36843.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2019 | 7890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2019 | 5837.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2019 | 24613.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2019 | 18866.85 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2019 | 13314.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 12787.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001281 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1383. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001036 | 29/03/2019 | 2039.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1022. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 321.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DO SAMU,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001056 | 29/03/2019 | 1469.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2019 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA DE AVISO DE LANÇAMENTO - CORREIO NA CONTA 14.751-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 376.55 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.504-3 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 575.44 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 142.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001055 | 29/03/2019 | 1356.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001025 | 29/03/2019 | 3199.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001280 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001279 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001054 | 29/03/2019 | 767.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( SCFV),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 766. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001278 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1381. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1386. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 210.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS,DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:MOR-6313,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 480.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ,DESTINADO A FESTA NA PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO NATAL,REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001057 | 29/03/2019 | 8149.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 763. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RX PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2019 | 300.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2019 | 6860.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS AUTOMOTIVAS),DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA:OGE-1024, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 937. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2019 | 400.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA:OGE-1024, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2019 | 790.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFS-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2019 | 103.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2019 | 238.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOR-9313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.106. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2019 | 620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOA(METROLOGICO DE SELAGEM ,ENSAIO,CONFIGURAÇÃO E ACERTO DE HORA),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 6438. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001073 | 02/04/2019 | 10392.74 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2019 | 1450.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2019 | 547.14 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANCA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001079 | 03/04/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2019 | 595.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA(NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2019 | 400.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001086 | 04/04/2019 | 10144.06 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OET-7177,QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001087 | 04/04/2019 | 1198.33 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 04/04/2019 | 23179.31 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001093 | 04/04/2019 | 3045.17 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001094 | 04/04/2019 | 267.22 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 04/04/2019 | 811.80 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2019 | 513.17 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.001. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001089 | 04/04/2019 | 16036.41 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 04/04/2019 | 15657.72 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2019 | 60.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001099 | 08/04/2019 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SAMU. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001100 | 08/04/2019 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO),DESTINADO A SAMU. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2019 | 849.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULODE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2019 | 1010.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2019 | 550.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2019 | 2390.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2019 | 400.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 23. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2019 | 700.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-7948,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 22. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001114 | 09/04/2019 | 4059.78 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002098. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REGINA MARIA DA CONÇEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REGINA MARIA DA CONÇEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REGINA MARIA DA CONÇEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 Á 01/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2019 | 200.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2019 Á 13/04/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2018 Á 09/04/2019.CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2019 Á 23/04/2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 Á 01/05/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2019 | 200.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2019 Á 13/05/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2019 Á 09/05/2019.CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2019 Á 23/05/2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 Á 01/05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 Á 01/06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2019 | 200.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(DALVANEIDE NOBERTO PEREIRA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 22/02/2019 A´22/03/2019.CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2019 | 200.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(DALVANEIDE NOBERTO PEREIRA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/2019 Á 22/04/2019.CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NOS MÊS DE MARÇO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001146 | 10/04/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001147 | 10/04/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2019 | 629.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2019 | 20.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO DIA 10/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2019,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 3600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2019 | 16000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001120 | 10/04/2019 | 19749.01 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2019 | 1440.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 24 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 20 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2019 | 3500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2019 | 1240.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2019 | 2340.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2019 | 2920.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCOS,TERMOS DE DOAÇÃO,TALÕES DE RECEITUÁRIOS, CARIMBOS, CARTÕES DE VACINA E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:2924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2019 | 800.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2019 | 500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CLIMATIZADORES ,DESTINADAS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2019 | 565.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1182. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2019 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 25692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2019 | 1564.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001257727), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2019 | 750.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2019 | 377.34 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2019 | 519.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2019 | 1860.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2019 | 180.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE MARÇO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2019 | 375.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 001278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2019 | 503.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2019 | 200.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2019 Á 10/05/2019.CONFORME SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001164 | 11/04/2019 | 2899.86 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC:9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002110. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001178 | 11/04/2019 | 1836.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002100. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2019 | 500.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2019 | 500.00 | 00010503829439 | JOACY PAULO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA NA COMUNIDADE "MARACUJÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2019 | 500.00 | 00083974539468 | JOSE LAERCIO MENINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO URTIGA DE BAIXO NO SITIO URTIGA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2019 | 420.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO PEDRO SOARES) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2019 | 704.20 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO SANTA TEREZINHA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2019 | 500.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2019 | 1090.00 | 00012543113436 | FRANCILEUDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DOS CORTES DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2019 | 2380.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2019 | 180.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NO MÊS DE MARÇO DE 2019,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2019 | 585.37 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2019 | 194.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.3597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2019 | 117.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2019 | 598.63 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2019 | 438.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001195 | 12/04/2019 | 340.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.084. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2019 | 2200.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2019 | 404.06 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012045. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2019 | 169.94 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2019 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001219 | 15/04/2019 | 12111.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001220 | 15/04/2019 | 8437.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001221 | 15/04/2019 | 15036.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2019 | 500.00 | 00012256172430 | JOAQUIM NUNES SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2019 | 900.00 | 00012232458458 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2019 | 900.00 | 00011759767417 | LUCAS FELIX FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2019 | 1470.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015,2016,2017,2018 E 2019,DO VEICULO DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2019 | 1856.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2019 | 1550.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº24 E 25/2019, AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/04/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2019 | 1023.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015,2016,2017,2018 E 2019,DO VEICULO DE PLACA:MMO-3649,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2019 | 5675.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO PERIMETRO URBANO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) POÇOS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) POÇOS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) POÇOS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) POÇOS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) POÇOS DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2019 | 60.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO DIA 03 DE ABRILDE 2019,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2019 | 240.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA(NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2019 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2019 | 952.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2015,2016,2017,2018 E 2019,DO VEICULO DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2019 | 574.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017,2018 E 2019,DO VEICULO DE PLACA:NPR-1528,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2019 | 381.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 E 2019,DO VEICULO DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2019 | 360.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2019 | 4425.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2019 | 180.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2019 | 360.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2019 | 420.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2019 | 60.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2019 | 120.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2019 | 60.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E,NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2019 | 275.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2019 | 3000.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2019 | 120.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NO MES DE JANEIRO DE 2019.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2019 | 2480.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2019 | 300.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2019 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001280 | 22/04/2019 | 376.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001281 | 22/04/2019 | 257.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 008.608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001282 | 22/04/2019 | 2510.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001283 | 22/04/2019 | 1070.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2019 | 105.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO 04 TABLETS MULTILASER M9-3G,PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 2915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001261 | 22/04/2019 | 2730.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2320. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001262 | 22/04/2019 | 1820.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2316. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00058085300400 | FRANCILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:ORU-9510-CE-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FIR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/03/2019 Á 12/04/2019.CONFORME CONTRATO FIRMA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2019 | 203.06 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(COMPLEMENTAÇÃO) MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 Á 12/03/2019.CONFORM | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2019 | 359.40 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2019 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2019 | 43.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2019 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2019 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2019 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2019 | 60.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2019 | 120.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIAS DE OLHOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001314 | 24/04/2019 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.228. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001315 | 24/04/2019 | 8522.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001312 | 24/04/2019 | 695.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 211. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2019 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCA ALVES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2019 | 636.75 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2890. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 DO CONSELHO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2019 | 1140.78 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 901. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001313 | 24/04/2019 | 137.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 212. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2019 | 60.00 | 00006285400431 | CELIVANIA WANDERLEY DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DA SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001317 | 25/04/2019 | 690.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001318 | 25/04/2019 | 67.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001319 | 25/04/2019 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001320 | 25/04/2019 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2019 | 87.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 3220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2019 | 182.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1167. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2019 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2019 | 2145.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 26/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2019 | 2358.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 03/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2019 | 10071.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2019 | 400.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 125.847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2019 | 7429.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2019 | 1656.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2019 | 1225.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2019 | 2795.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2019 | 220.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2019 | 444.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2019 | 4336.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2019 | 6693.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2019 | 16039.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2019 | 5598.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2019 | 8761.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2019 | 2081.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2019 | 3675.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2019 | 13796.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 03/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1436. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1431. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TED NA CONTA 68460-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2019 | 100.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001350 | 29/04/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2019 | 3708.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 4691.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 105.95 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 22051.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 142.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001368 | 30/04/2019 | 3419.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 8909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 56748.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 10984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001363 | 30/04/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 194. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001367 | 30/04/2019 | 714.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2019 | 40887.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 8153.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 25466.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 14623.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 13674.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 6105.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 7890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2019 | 395.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2019 | 3383.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 3016.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001293 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 20763.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 66996.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 5350.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 16758.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 11324.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 29588.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 69064.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 28779.47 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 44490.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 10601.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001290 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001423 | 02/05/2019 | 1800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.765. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001424 | 02/05/2019 | 3970.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001425 | 02/05/2019 | 6210.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001428 | 02/05/2019 | 16036.41 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001421 | 02/05/2019 | 2230.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.767. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001422 | 02/05/2019 | 4890.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.766. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2019 | 1400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MOTOR E BOMBEADOR),DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(SITIO QUEIMADAS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2019 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(COLONOSCOPIA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001426 | 02/05/2019 | 1520.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001427 | 02/05/2019 | 5380.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.761. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2019 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2019 | 1014.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2019 | 450.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 50 VASSOURAS(GARRAFA PET)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001437 | 03/05/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REGINA MARIA DA CONÇEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2019 | 3550.50 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE AR,02 CARGA DE GÁS EM AR SPLIT,02 MANUTENÇÃO DE VENTILADORES,01 REBOBINAMENTO DE VENTILADOR E 01 INSTALÇAO DE AR SPLIT,DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2019 | 365.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINQUEDOS)DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.002.839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2019 | 1130.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2019 | 140.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2019 | 104.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2019 | 1250.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2019 | 101.81 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 15607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MÉDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ANGIOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2019 | 120.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001447 | 06/05/2019 | 353.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2019 | 1860.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE AR,03 CARGA DE GÁS EM AR SPLIT,03 REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR E 01 MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2019 | 1497.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE AR,03 CARGA DE GÁS EM AR SPLIT, 01 TRANFERENCIA DE AR SPLIT E 02 INSTALAÇOES DE AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF I,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2019 | 6070.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2019 | 221.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2019 | 1940.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TED NA CONTA 68460-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2019 | 572.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 KILOS DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA, DESTINADFO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2019 | 470.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10 KILOS DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV.REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2019 | 300.00 | 00000765713438 | SERGIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 50 LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES(GRUPO DE IDOSOS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2019 | 525.00 | 00010611573423 | NADIA DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 11 KILOS DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO PETI E PROJOVEM DO SCFV.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2019 | 360.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2019 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2019 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2019 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2019 | 833.34 | 00010245949470 | PALOMA NICACIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2019 | 210.77 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 806. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2019 | 1000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº26,27,28 E 29/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/05/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2019 | 3500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001475 | 09/05/2019 | 1368.31 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001476 | 09/05/2019 | 1854.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001477 | 09/05/2019 | 1632.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2019 | 783.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2019 | 500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CLIMATIZADORES ,DESTINADAS AO MULTIRÃO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, REALIZADO NO DIA 1° DE MAIO DE 2019.PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2019 | 250.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2019 | 60.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO-ELETRO LASER TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2019 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2019 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2019 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2019 | 53.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2019 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2019 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2019 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2019 | 225.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OET-7177,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001478 | 09/05/2019 | 1457.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001479 | 09/05/2019 | 2294.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001480 | 09/05/2019 | 1627.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.877. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001481 | 09/05/2019 | 3932.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2019 | 178.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4914. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2019 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2019 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.1ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.3ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.4ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2019 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2019 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2019 | 1190.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001536 | 10/05/2019 | 22472.40 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEU PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB , NFS 325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 10/05/2019 | 11592.80 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 660.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRI.DE PRODUTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA(DOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 37829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2019 | 350.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS(PELICULA FUME), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGC-6629,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001558 | 10/05/2019 | 9237.65 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 300.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 0028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001559 | 10/05/2019 | 811.80 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1080. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2019 | 500.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 928. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2019 | 500.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(DIA DAS MÃES DO SCFV) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007670146427 | JOSÉ ROBERTO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2019 Á 13/06/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(DALVANEIDE NOBERTO PEREIRA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/2019 Á 22/05/2019.CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2019 Á 23/06/2019.CONFORME SEGUE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2019 Á 09/06/2019.CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2019 Á 01/07/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 Á 01/06/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2019 | 674.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2019 Á 10/06/2019.CONFORME SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001534 | 10/05/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001535 | 10/05/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001557 | 10/05/2019 | 130.02 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2019 | 180.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00004339707406 | VALDENIO DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 10/05/2019 | 1630.98 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 03/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2019 | 632.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIOO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2019 | 163.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2019 | 8492.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 11.938.304.590.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2019 | 468.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2019 | 2390.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2019 | 480.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001524 | 10/05/2019 | 19970.71 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2019 | 420.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2019 | 370.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(RECUPERAÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO) DO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2019 | 193.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2019 | 13674.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 10/05/2019 | 1629.14 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1082. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001560 | 10/05/2019 | 28772.21 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001561 | 10/05/2019 | 14187.01 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OET-7177,QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001568 | 10/05/2019 | 275.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.097. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001574 | 13/05/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-99292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001575 | 13/05/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001576 | 13/05/2019 | 275.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001577 | 13/05/2019 | 282.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001578 | 13/05/2019 | 126.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2019 | 190.53 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2019 | 209.47 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2019,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE ABRIL DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2019 | 160.00 | 00006384492431 | IEDA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA(CONSULTORIA UM).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2019 | 900.00 | 00012232458458 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2019 | 105.95 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2019 | 2770.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS AUTOMOTIVAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 949. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2019 | 350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 652. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2019 | 1090.00 | 00012543113436 | FRANCILEUDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DOS CORTES DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001603 | 14/05/2019 | 1836.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002100. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2019 | 900.00 | 00011759767417 | LUCAS FELIX FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2019 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001600 | 14/05/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001601 | 14/05/2019 | 432.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001602 | 14/05/2019 | 1632.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2019 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2019 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(02 ECOCARDIOGRAMAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1214. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2019 | 1923.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2019 | 1368.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002096. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2019 | 1020.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002095. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2019 | 248.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2019 | 50.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº26,27,28 E 29/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/05/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2019 | 3150.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2019 | 350.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001620 | 16/05/2019 | 961.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001621 | 16/05/2019 | 104.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2019 | 2595.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001623 | 17/05/2019 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2019 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2019 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2019 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2019 | 480.00 | 00002831363403 | GERALDO LEMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPENA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2019 | 1368.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002096. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2019 | 1920.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS,COMIDAS TIPICAS,FRUTAS,SUCOS E ETC), DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019,PELA SECRETARI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2019 | 1320.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DAS MÃES DO COLÉGIO PEDRO SOARES E ESCOAL SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEG | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2019 | 240.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2019 | 445.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRI.DE PRODUTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA(DOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 37959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2019 | 400.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 3204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001634 | 20/05/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001635 | 20/05/2019 | 1554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL(FRALDA GERIATRICA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.496. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001636 | 20/05/2019 | 2140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.495. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2019 | 1929.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 03/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/05/2019 | 707.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 03/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 04/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2019 | 794.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 04/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/05/2019 | 1069.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS, CONFORME DEBITO NO MES D EMAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2019 | 2407.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 03/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2019 | 2306.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2019 | 360.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 03/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2019 | 3919.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 03/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2019 | 5168.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 03/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2019 | 8103.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2019 | 1712.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2019 | 3971.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 04/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2019 | 3071.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001684 | 21/05/2019 | 125.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.785. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2019 | 976.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2019 | 972.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2019 | 1698.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 03/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2019 | 15071.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2019 | 6043.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2019 | 1577.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2019 | 9342.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2019 | 2226.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2019 | 14194.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 04/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2019 | 3519.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2019 | 2378.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 04/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FIRMA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2019 | 960.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL,REALIZADO NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO DE 2019,NO ESTADIO O "GAYOZÃO",NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2019 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 03/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/05/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2019 | 548.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2019 | 710.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2019 | 720.00 | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2019, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2019 | 290.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TED NA CONTA 68.460-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS SISTEMAS SIGPBF E CECAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2019 | 290.00 | 00010611573423 | NADIA DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 Á 12/05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/04/2019 Á 12/05/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2019 | 4554.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00003540265422 | NARCIZA ALBUQUERQUE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°23154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2019 | 2390.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2019 | 420.00 | 19646234000139 | LUCIANO LUCENA TRAJANO 06628521419 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DOS TECNICOS E ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 125. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001715 | 22/05/2019 | 2170.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 076.828. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/05/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2019 | 50.33 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº26,27,28 E 29/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/05/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001716 | 23/05/2019 | 69.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001717 | 23/05/2019 | 1172.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.552. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001718 | 23/05/2019 | 300.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.553. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001719 | 23/05/2019 | 150.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.550. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001720 | 23/05/2019 | 317.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001721 | 23/05/2019 | 540.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001722 | 23/05/2019 | 1954.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 009.551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME RADIOLOGICO ESPECIALIZADO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2019 | 4023.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2019 | 292.50 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2019 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR MARIA GILMARA MENINO DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2019 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR MARIA GILMARA MENINO DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2019 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR MARIA GILMARA MENINO DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2019 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR MARIA GILMARA MENINO DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2019 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR MARIA GILMARA MENINO DE AMORIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2019 | 600.00 | 00010611573423 | NADIA DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001734 | 27/05/2019 | 156.50 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 225. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001733 | 27/05/2019 | 572.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2019 | 445.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRI.DE PRODUTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA(DOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 38221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2019 | 116.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NOS DIAS 22 E 23/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MÉDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ANGIOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2019 | 200.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA-SOVANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2019 | 40335.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2019 | 23065.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2019 | 13854.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2019 | 12493.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2019 | 170.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2019 | 171.29 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2019 | 877.71 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2019 | 2348.30 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2019 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2019 | 1760.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2019 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2019 | 931.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2019 | 4460.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2019 | 3029.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/256745-1,5/596198-2,5/1131574-4, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2019 | 400.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA(CONSULTORIA UM)E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2019 | 120.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA(CONSULTORIAUM)E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2019 | 52169.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2019 | 10984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2019 | 204.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2019 | 133.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA,DO VEICULO DE PLACA:MMO-3649,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2019 | 7890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2019 | 5454.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2019 | 85.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS(MOTOR DE PARTIDA), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2019 | 670.00 | 00085317357420 | CLAUDIO PORTO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(CONSERTO EM 04 PNEUS) DESTINADOS A MOTO NIVELADORA(PATROL)120K,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2019 | 4990.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2019 | 61921.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2019 | 18247.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2019 | 11324.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2019 | 70572.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2019 | 29125.87 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2019 | 9917.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2019 | 530.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA E PLACA PS,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 319. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001305 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001307 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001308 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2019 | 21419.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2019 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR ERIVALDO MAIA MEDEIROS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2019 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR ERIVALDO MAIA MEDEIROS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA TACIANA FERNANDES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2019 | 40.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA TACIANA FERNANDES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2019 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2019 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARLEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2019 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARLEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2019 | 756.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1484. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1490. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001810 | 29/05/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2019 | 110.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2019 | 683.65 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2019 | 249.35 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1485. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2019 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2019 | 6625.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO DIVERSOS DO MES DE MAIO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PAGO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2019 | 21364.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2019 | 2100.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2019 | 244.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRAÇA DOS POETAS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2019 | 237.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS ACONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF3375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2019 | 79.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO-ELETRO LASER TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2019 | 120.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO MULTIAÇÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2019 | 6040.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.695.210.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001839 | 03/06/2019 | 96.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001840 | 03/06/2019 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001841 | 03/06/2019 | 258.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001844 | 04/06/2019 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2019 | 960.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2019 | 180.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MAZIEL PEREIRA ALVES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2019 | 180.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MAYARA GALDINO FERREIRA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2019 | 60.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MAYARA GALDINO FERREIRA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2019 | 60.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO MAZIEL PEREIRA ALVES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2019 | 228.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2019 | 833.34 | 00010245949470 | PALOMA NICACIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2019 | 1012.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 4617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2019 | 14.25 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CAIXA DÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 15750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2019 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2019 | 300.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2019 | 355.98 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2019 | 342.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2019 | 640.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE MAIO DE 2019,JUNTO A ECOPLAN(ASSESSORIA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2019 | 90.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2019 | 319.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2019 | 815.54 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 040.057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2019 | 248.30 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 13913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2019 | 1089.73 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.051. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2019 | 1557.07 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 14565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001868 | 05/06/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2019 | 60.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2019 | 240.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2019 | 660.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/06/2019 | 660.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2019 | 60.00 | 00002241334464 | VALDECLEI DIAS DE AMORIM | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001874 | 06/06/2019 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001875 | 06/06/2019 | 30772.89 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001881 | 06/06/2019 | 1499.25 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001882 | 06/06/2019 | 14965.03 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 26724. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001879 | 06/06/2019 | 1689.10 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001878 | 06/06/2019 | 121.77 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2019 | 59.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001876 | 06/06/2019 | 11705.51 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1106. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2019 | 689.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 953. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001880 | 06/06/2019 | 849.01 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2019 | 1338.42 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 951. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001877 | 06/06/2019 | 12700.51 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001896 | 07/06/2019 | 3614.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001897 | 07/06/2019 | 2469.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001898 | 07/06/2019 | 1629.69 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OMOE-1464, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001899 | 07/06/2019 | 483.30 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001900 | 07/06/2019 | 2885.31 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001901 | 07/06/2019 | 1014.93 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001902 | 07/06/2019 | 1564.93 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2367. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001887 | 07/06/2019 | 3871.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001888 | 07/06/2019 | 1405.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001889 | 07/06/2019 | 1950.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGA-7497 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001890 | 07/06/2019 | 915.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2019 | 225.11 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17313. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2019 | 580.89 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2019 | 268.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000186. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2019 | 1927.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000187. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2019 | 2130.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001924 | 10/06/2019 | 22545.50 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2019 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2019 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2019 | 635.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2019 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS Nº63,64/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/06/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2019 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2019 | 81.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2019 | 245.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2019 | 2190.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2019 | 2190.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2019 | 2190.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2019 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AJUSTE E RETIRADA DE PENDENCIAS DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. CR 1037658-46/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO. NFS 1000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001920 | 10/06/2019 | 818.71 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2019 | 250.00 | 00012256172430 | JOAQUIM NUNES SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2019 | 250.00 | 00012256172430 | JOAQUIM NUNES SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2019 | 250.00 | 00083974539468 | JOSE LAERCIO MENINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO URTIGA DE BAIXO NO SITIO URTIGA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2019 | 250.00 | 00010503829439 | JOACY PAULO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA NA COMUNIDADE "MARACUJÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2019 | 250.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2019 | 901.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2019 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2019 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2019 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2019 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2019 | 225.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2019 | 250.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2019 | 500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CLIMATIZADORES ,DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001957 | 11/06/2019 | 3640.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001958 | 11/06/2019 | 3008.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2019 | 1125.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 541. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001937 | 11/06/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001938 | 11/06/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Mercada de Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001963 | 11/06/2019 | 23717.11 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1006467-14/2013 MTURISMO BRASIL-APOIO A PROJETOS INFRA-ESTRUTURA TURISTICA. CONFORME CONTRATO DE Nº40601/2015.NFS 286. | 00412015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001959 | 11/06/2019 | 1630.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFF-8031, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2019 | 2390.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2019 | 420.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001964 | 12/06/2019 | 1120.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001965 | 12/06/2019 | 2236.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001966 | 12/06/2019 | 200.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2019 | 60.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO MAZIEL PEREIRA ALVES,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2019 | 60.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MAYARA GALDINO FERREIRA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2019 | 2001.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2019 | 15.90 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2019 | 399.98 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO PEDRO SOARES) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 113. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2019 | 667.80 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO SANTA TEREZINHA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 112. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2019 | 900.00 | 00011759767417 | LUCAS FELIX FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2019 | 900.00 | 00012232458458 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2019 | 763.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE MAIO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001976 | 13/06/2019 | 1728.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7345. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001989 | 14/06/2019 | 68330.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVO, PARA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO COM OBJETIVO DO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº2/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/06/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2019 | 334.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001997 | 17/06/2019 | 142.26 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2019 | 427.15 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0002000 | 18/06/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2019 | 420.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2019 | 240.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MÊS DE MAIO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2019 | 120.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2019 | 300.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2019 | 420.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2019 | 60.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,NO MÊS DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2019 | 360.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2019 | 150.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1068183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2019 | 113.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 15805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2019 | 120.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CLORO HIPOCLORITO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(FONTE DA PRAÇA) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2019 | 620.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2019 | 120.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2019,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002016 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2019 | 1950.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 1229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FIGURINO DAS COMEMORAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2019 | 89.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2019 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00012714990452 | KEYSOM NYCK SILVA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2019 | 1656.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2019 | 1128.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2019 | 4409.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2019 | 420.00 | 00006922866401 | GILDEVAR MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2019 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 04/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002018 | 19/06/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 19/062019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2019 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2019 | 2902.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2019 | 11145.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NA COTA DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2019 | 5347.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 04/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2019 | 2871.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - CONFORME GPS DO MES 04/2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2019 | 100.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2019 | 346.44 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2019 | 135.56 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2019 | 3971.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 05/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2019 | 2909.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2019 | 7923.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2019 | 10204.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2019 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 05/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2019 | 3715.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2019 | 15301.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2019 | 5912.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2019 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2019 | 13106.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 05/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2019 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002083 | 25/06/2019 | 2649.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002084 | 25/06/2019 | 2071.81 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002087 | 25/06/2019 | 4400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002089 | 25/06/2019 | 1750.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.935. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2019 | 265.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4977. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002077 | 25/06/2019 | 3418.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002078 | 25/06/2019 | 1381.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002086 | 25/06/2019 | 1450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.933. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002090 | 25/06/2019 | 2550.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002091 | 25/06/2019 | 1600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002092 | 25/06/2019 | 4900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.929. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2019 | 159.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2019 | 318.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002080 | 25/06/2019 | 925.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002079 | 25/06/2019 | 1356.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002070 | 25/06/2019 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2019 | 212.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2019 | 159.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4980. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002081 | 25/06/2019 | 1702.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.047. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002082 | 25/06/2019 | 1139.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002085 | 25/06/2019 | 4550.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.936. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002088 | 25/06/2019 | 850.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2019 | 180.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2019 | 210.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS,DE VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2019 | 145.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2019 | 145.00 | 00007347400422 | CICERO FERREIRA VICENTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2019 | 145.00 | 00010143896407 | FABRICIA PEREIRA BRITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2019 | 145.00 | 00007341633476 | SEBASTIÃO LAERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2019 | 145.00 | 00010092980465 | RONALDO RAIMUNDO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2019 | 145.00 | 00009446925401 | LEONARDO FERNANDES DIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2019 | 145.00 | 00005871713408 | EDSON DOS SANTOS BATISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2019 | 9917.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2019 | 27394.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2019 | 69232.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2019 | 11324.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2019 | 17502.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2019 | 62145.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2019 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2019 | 5752.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2019 | 15106.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2019 | 2378.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 06/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2019 | 3675.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2019 | 13196.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 06/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 06/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2019 | 19983.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2019 | 4181.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2019 | 4990.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2019 | 5454.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2019 | 991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002102 | 27/06/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2019 | 4914.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2019 | 816.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 06/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 06/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2019 | 11982.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2019 | 52082.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2019 | 2516.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS AME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2019 | 10186.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2019 | 35.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO EM CONSERTO DE TABLETS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2019 | 13974.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2019 | 19298.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2019 | 24719.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2019 | 38259.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTARATDOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2019 | 2934.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2019 | 3971.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 06/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2019 | 5191.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 06/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2019 | 7573.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2019 | 5633.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2019 | 150.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1501. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001320 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2019 | 814.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002209 | 28/06/2019 | 5272.61 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2019 | 4193.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.751.170.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2019 | 4187.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2019 | 1433.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE NA CONTA BANCÁRIA 72.739-3 CONTA DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 28/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 132.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001318 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1504. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1498. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001317 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2019 | 1970.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002217 | 01/07/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002218 | 01/07/2019 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002219 | 01/07/2019 | 1341.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002220 | 01/07/2019 | 2057.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.674. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002221 | 01/07/2019 | 209.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002222 | 01/07/2019 | 2797.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002223 | 01/07/2019 | 1805.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.671. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002224 | 01/07/2019 | 10975.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2019 | 826.89 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFS-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2019 | 225.11 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2019 | 795.63 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2019 | 168.37 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2019 | 833.34 | 00010245949470 | PALOMA NICACIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2019 | 145.00 | 00007123945409 | ROBERTA PEREIRA DE BRITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2019 | 111.86 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.NF 828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2019 | 935.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2019 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO AO FALECIDO ALUIZIO COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2019 | 154.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2019 | 14.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002288 | 03/07/2019 | 1145.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.100. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2019 | 4190.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.101. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2019 | 6500.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2019 | 11.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2019 | 554.66 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2019 | 311.99 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/07/2019 | 647.11 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/07/2019 | 207.99 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2019 | 207.99 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2019 | 311.99 | 00007455299419 | EVAHI MARCIO DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2019 | 311.99 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2019 | 311.99 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2019 | 311.99 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2019 | 311.99 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2019 | 311.99 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2019 | 311.99 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2019 | 647.11 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2019 | 211.35 | 00031740512820 | RIMARA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2019 | 211.35 | 00008925606496 | LINDALVA PRISCILA DE SOUSA LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2019 | 647.11 | 00064579891449 | FERNANDA MARIA MARINHO DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2019 | 311.99 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2019 | 311.99 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2019 | 311.99 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2019 | 311.99 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2019 | 831.99 | 00002979671428 | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2019 | 311.99 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2019 | 311.99 | 00006217438445 | ALEXANDRE JÚNIOR LIMA TRINDADE | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2019 | 311.99 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2019 | 311.99 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2019 | 647.11 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2019 | 647.11 | 00077270088349 | CLAUDIA MIRANDA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2019 | 691.69 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2019 | 211.35 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2019 | 211.35 | 00003765722480 | JOÃO PAULO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2019 | 207.99 | 00007055083400 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALENCAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2019 | 647.11 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002278 | 03/07/2019 | 316.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002279 | 03/07/2019 | 309.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002280 | 03/07/2019 | 318.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002281 | 03/07/2019 | 94.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002282 | 03/07/2019 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002283 | 03/07/2019 | 750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002284 | 03/07/2019 | 2535.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.775. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002285 | 03/07/2019 | 272.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 010.771. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002286 | 03/07/2019 | 102.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002287 | 03/07/2019 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.927. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2019 | 275.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2019 | 94.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2019 | 230.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002302 | 04/07/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2019 | 164.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA EUGENIA FERNANDES DE MORAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2019 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/07/2019 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/07/2019 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2019 | 102.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2019 | 600.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS,REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2019 | 64.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002305 | 05/07/2019 | 66.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002306 | 05/07/2019 | 10938.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 077.794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002307 | 05/07/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2019 | 400.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(COLONOSCOPIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000481. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002314 | 09/07/2019 | 1577.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002318 | 09/07/2019 | 2063.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002310 | 09/07/2019 | 1428.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 549. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002316 | 09/07/2019 | 2627.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002311 | 09/07/2019 | 1909.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 550. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2019 | 1960.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SISTEMAS DIESEL E RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2019 | 800.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 5658. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002315 | 09/07/2019 | 6949.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002317 | 09/07/2019 | 3207.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.136. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002319 | 09/07/2019 | 2175.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2019 | 30269.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2019 | 2490.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2019 | 14783.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2019 | 33970.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2019 | 12869.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2019 | 20094.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2019 | 4840.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002372 | 10/07/2019 | 8417.28 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1136. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002369 | 10/07/2019 | 812.36 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2019 | 10383.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2019 | 1268.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2019 | 1270.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2019 | 1996.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2019 | 400.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO RODRIGUES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(DALVANEIDE NOBERTO PEREIRA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/2019 Á 22/06/2019 E 22/06/2019 Á 22/07/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2019 | 400.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2019 Á 10/07/2019 E 100/07/2019 Á 10/08/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2019 | 340.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2019 Á 23/07/2019 E 23/07/2019 Á 23/08/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2019 | 400.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2019 Á 09/07/2019 E 09/07/2019 Á 09/08/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2019 | 400.00 | 00007670146427 | JOSÉ ROBERTO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2019 Á 13/07/2019 E 13/07/2019 Á 13/08/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2019 | 400.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2019 Á 01/07/2019 E 01/07/2019 Á 01/08/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2019 | 400.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 Á 01/08/2019 E 01/08/2019 Á 01/09/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2019 | 2648.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019.COMFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2019 | 600.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE MAIO E JUNHO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002368 | 10/07/2019 | 13664.16 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2019 | 2495.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2019 | 24977.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002365 | 10/07/2019 | 138.99 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2019 | 2175.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002366 | 10/07/2019 | 4701.06 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2019 | 200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO 1% DO FPM NO DIA 09/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2019 | 785.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2019 | 965.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2019 | 117.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002374 | 10/07/2019 | 16000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2019 | 3600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2019 | 1564.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001257727), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2019 | 18844.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2019 | 2988.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2019 | 11077.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2019 | 9052.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2019 | 5811.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42.942-2 - PAB-FIXO, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002363 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002367 | 10/07/2019 | 29887.87 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1138. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002370 | 10/07/2019 | 2750.90 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1139. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 10/07/2019 | 10012.82 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OET-7177,QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2019 | 2390.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2019 | 440.30 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2019 | 271.70 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002388 | 11/07/2019 | 93.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 237. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002389 | 11/07/2019 | 738.70 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2019 | 700.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGE-6820,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2019 | 720.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ANIMAÇÃO MUSICAL DE NAELSON MEDEIROS, DESTINADOS A FESTA"ARRÁIA DAS MARIAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019,NESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2019 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2019 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2019 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2019 | 400.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES E MIDIAS SOCIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(FESTA DA ROÇINHA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2019 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2019 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002423 | 12/07/2019 | 11236.20 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEU PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002402 | 12/07/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002403 | 12/07/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2019 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2019 | 123.00 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DESTINADO AO CEMITÉRIO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2019 | 30.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2019 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2019 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2019 | 4050.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/256745-1,5/596198-2,5/1131574-4, RELATIVO AO MES MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2019 | 132.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2019 | 18.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2019 | 153.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2019 | 953.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.973. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002400 | 12/07/2019 | 424.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 7437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2019 | 207.99 | 00004515662465 | MARIA ASSUNÇÃO DE MENEZES GOMES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2019 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2019 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2019 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2019 | 2380.00 | 00008438407498 | RENATO MEDEIROS BORGES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2019 | 1920.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2019 | 2100.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2019 | 2100.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2019 | 2100.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2019 | 420.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2019 | 170.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA(LANCHES DAS BANDAS), REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2019 | 360.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO SANTANA I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2019 | 720.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ANIMAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA 2019, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019,NESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2019 | 31103.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2019 | 918.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA MULT.EPSON L3150), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2019 | 840.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADO AO EVENTO "ARRÁIA AS MARIAS" PREALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2019 | 900.00 | 00012232458458 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/07/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/07/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/07/2019 | 900.00 | 00011759767417 | LUCAS FELIX FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/07/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/07/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/07/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2019 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 Á 01/08/2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2019 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2019 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2019 | 500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2019 | 225.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2019 | 42.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JJUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/07/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE JUNHO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2019 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/07/2019 | 258.05 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2019 | 1012.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 18737. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/07/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2019 | 4316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2019 | 4797.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 05/2019, CONFORME GPS, DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/07/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2019 | 2623.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/07/2019 | 995.02 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 041.577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/07/2019 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2019 | 481.10 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 14971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2019 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MÉDICA(NEUROLOGISTA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 05/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 05/2019. DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 05/2019. DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2019 | 93.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2019 | 2619.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/07/2019 | 2219.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2019 | 2306.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/07/2019 | 4483.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/07/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/07/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/07/2019 | 4263.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 05/2019. CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/07/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 05/2019. CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2019 | 3675.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/07/2019 | 2378.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 05/2019. CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2019 | 1656.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2019 | 991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 05/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/07/2019 | 900.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(AR CONDICIONADO SUBSTITUIÇÃO DE GÁS,CONSERTO DA MANGUEIRA, FILTRO E INSTALAÇÃO) DESTINADOS AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/07/2019 | 1080.00 | 00007588527463 | JOAO CUSTODIO CELESTINA DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(EMBREAGEM,SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE MARCHA,TROCA DE PIVOR E BUCHAS DA BALANÇA E TORÇÃO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-9636 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/07/2019 | 1350.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 18 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2019 | 7000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "FORRÓ DO DONO" ,DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00088551423487 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO PERIODO DE 12 Á 17 DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2019 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA QUIXABA,CDC:1220240(PARCELAMENTO DE DIVIDA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002501 | 19/07/2019 | 11098.25 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002502 | 19/07/2019 | 11896.61 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/07/2019 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU,SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E PSF II, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 552. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2019 | 1628.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2019 | 173.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MOUSE,FONTE E TECLADO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2019 | 10.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GENETICISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00045. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2019 | 480.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO INTERNADOS E PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS GERAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2019 | 4245.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/07/2019 | 3220.00 | 21718350000168 | CLAUDIO BARRETO DE SOUSA FILHO 098537440-03 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 23 COMPUTADORES,INSTALAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL(ESCOLAS DO SITIO TAMANDUÁ,SITIO MARACUJÁ E SITIO QUIXABA)E MANUTE~ÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2019 | 1080.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2019 | 53.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/07/2019 | 58.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/07/2019 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/07/2019 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2019 | 800.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A SECRETARIA A ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 851. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2019 | 230.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 852. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2019 | 500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS ,DESTINADAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019. NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2019 | 35629.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2019 | 4461.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2019 | 300.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2019 | 130.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002543 | 25/07/2019 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002544 | 25/07/2019 | 1257.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002545 | 25/07/2019 | 1111.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2019 | 600.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/07/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2019 | 5454.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2019 | 5489.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2019 | 19983.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2019 | 64250.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2019 | 8751.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2019 | 7332.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2019 | 69202.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2019 | 26221.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2019 | 9917.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002557 | 29/07/2019 | 10479.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002558 | 29/07/2019 | 2132.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002559 | 29/07/2019 | 2705.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2019 | 39419.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2019 | 22964.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2019 | 507.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2019 | 13854.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002560 | 29/07/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETEDA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2019 | 4460.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2019 | 50740.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2019 | 11442.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2019 | 5824.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2019 | 3251.75 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA (SUDEMA) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 24/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 24/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2019 | 3193.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 11.969.947.750.501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2019 | 43.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2019 | 447.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2019 | 638.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2019 | 419.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.764.000.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 19/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2019 | 19298.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2019 | 24719.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2019 | 2123.61 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2019 | 278.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0016.253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/05/2019 Á 12/06/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001327 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2019 | 500.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2019 | 16.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001329 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2019 | 4181.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 07/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2019 | 13307.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 07/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2019 | 2228.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2019 | 1539.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 07/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2019 | 15100.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2019 | 5506.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2019 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2019 | 2240.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS , BOLOS E OUTROS), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUE ABORDOU O TEMA:RESILIÊNCIA,EDUCAR COM SENTIDO REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2019,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2019 | 1152.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2019 | 991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002629 | 31/07/2019 | 315.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 011.568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002630 | 31/07/2019 | 284.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 011.567 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002631 | 31/07/2019 | 684.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 011.566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002632 | 31/07/2019 | 330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 011.569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002633 | 31/07/2019 | 213.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 011.570. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2019 | 7684.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2019 | 4788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 07/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2019 | 4779.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 07/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2019 | 106.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2019 | 2909.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2019 | 22552.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2019 | 21627.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 07/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - 07/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2019 | 9970.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2019 | 2402.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2019 | 1180.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002676 | 01/08/2019 | 54.40 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002677 | 01/08/2019 | 119.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGA-7497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2019 | 460.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO).DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2019 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO).DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:OGA-7497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OGE-7387,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002686 | 02/08/2019 | 4295.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQE-7141, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2019 | 4.34 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.(MULTA/JUROS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2019 | 569.30 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012475. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2019 | 121.70 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7524. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002688 | 02/08/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2019 | 22.63 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº26,27,28 E 29/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/05/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/08/2019 | 210.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS,DE VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2019 | 22964.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/08/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/08/2019 | 3600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICOS E ELETROCARDIOGRAMAS),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002696 | 07/08/2019 | 7000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA COM EXAME ESPECIALIZADO(CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 831. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002700 | 07/08/2019 | 1520.28 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002701 | 07/08/2019 | 41880.74 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/08/2019 | 1450.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002714 | 07/08/2019 | 1380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2019 | 400.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2019 | 1440.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002704 | 07/08/2019 | 3409.34 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2019 | 180.00 | 00009465021458 | MIRELI SALES BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES E MANUTENÇÃO DO TETO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002713 | 07/08/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1010914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº30/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Mercada de Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002698 | 07/08/2019 | 42072.99 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1006467-14/2013 MTURISMO BRASIL-APOIO A PROJETOS INFRA-ESTRUTURA TURISTICA. CONFORME CONTRATODE Nº40601/2015.NFS 288. | 00412015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002703 | 07/08/2019 | 151.84 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2019 | 90.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2019 | 114.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002702 | 07/08/2019 | 9544.73 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2019 | 2180.00 | 00012543113436 | FRANCILEUDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DOS CORTES DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002705 | 07/08/2019 | 10342.07 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1155. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2019 | 708.20 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2019 | 206.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2019 | 518.80 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2019 | 672.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2019 | 851.40 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2019 | 3901.56 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO AS ESCOLAS PORFIRIO HIGINO DA COSTA E ESCOLA VEREADOR BARBOSA COELHO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 363. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2019 | 833.34 | 00010245949470 | PALOMA NICACIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2019 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2019 | 123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2019 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002699 | 07/08/2019 | 1044.14 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2019 | 1097.35 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 66394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2019 | 414.70 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002726 | 08/08/2019 | 3794.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 865. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2019 | 845.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2019 | 2170.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 07 REGARGAS DE GÁS DE AR SPLIT,DESTINADOS A UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2019 | 600.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002732 | 08/08/2019 | 21917.76 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 724. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2019 | 1094.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2019 | 420.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2019 | 480.00 | 00064579891449 | FERNANDA MARIA MARINHO DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO(ODONTOLÓGICO), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/08/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2019 | 700.00 | 27667896000113 | BGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 4448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002734 | 09/08/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002735 | 09/08/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2019 | 8000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2019 | 3700.00 | 56939663000120 | SÃO SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 034.827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/08/2019 | 1220.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA" RICOH 1500". LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/08/2019 | 527.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2019 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO,CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO,ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SENHA),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 6984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2019 | 1094.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2019 | 2200.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2019 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/08/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/08/2019 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2019 | 0.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 1.962-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/08/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/08/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/08/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/08/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/08/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/06/2019 Á 12/07/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAs, AO SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 13 Á 18 DE AGOSTO DE 2019,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO:FINANCIAMENTO,GESTÃO E APRENDIZAGEM.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2019 | 371.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSINALDO DE MENESES GOMES FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2019 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2019 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002754 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2019 | 1860.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2019 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2019 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/08/2019 | 3456.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/256745-1,5/596198-2,5/1131574-4, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2019 | 641.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2019 | 0.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2019 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 6.398-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2019 | 359.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.783.480.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/08/2019 | 1596.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 11.969.947.750.501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/08/2019 | 399.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/08/2019 | 18.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2019 | 309.65 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/08/2019 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2019 | 240.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2019 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(COLONOSCOPIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1032748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2019 | 230.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO COM ESPECIALIZADO(ECODOPPLERCARDIOGRAMA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2019 | 1080.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 18 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA UBS CHICO BADÚ ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00060763361968 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA UBS CHICO BADÚ ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00000135892457 | REGINALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA UBS CHICO BADÚ ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2019 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COL.LOMBAR SEM CONTRASTE),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8467 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/08/2019 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2019 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2019 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42.942-2 - PAB-FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 3.062-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2019 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 8.888-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002813 | 13/08/2019 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002814 | 13/08/2019 | 13513.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.828 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2019 | 13854.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2019 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 27872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2019 | 720.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO(ODONTOLÓGICO), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2019 | 720.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2019 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.GRANDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(RESSONANCIA MAGNETICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1177 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2019 | 960.00 | 00069174652400 | JOÃO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE DA LUMINOSA DA PRAÇA JOSÉ MINEO LEITE.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/08/2019 | 1113.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 16123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2019 | 195.00 | 00007057354436 | GEORGIA VALESCA MENDES PEREIRA SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA ROÇINHA, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2019 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2019 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2019 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2019 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2019 | 1190.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2019 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2019 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2019 | 51.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2019 | 763.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOA(CADASTRAMENTO DE MOTORISTA E RECUPERAÇÃO DE SENHA),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 7012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/08/2019 | 219.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2019 | 1148.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AO ENCONTRO DE BANDAS,REALIAZA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2019 | 600.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS TRADICIONAIS DA CIDADE(ARRÁIA AS MARIAS E FESTA DA ROÇINHA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2019 | 650.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM , DESTINADO AO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002847 | 14/08/2019 | 307.70 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/08/2019 | 975.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 13 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/08/2019 | 29.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/08/2019 | 12420.52 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVO, PARA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO COM OBJETIVO DO PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2019 | 1240.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2019 | 960.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/08/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/08/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2019 | 3282.84 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO, DO CONVENIO AGUA PARA TODOS, REMANECENTE NA CONTA Nº58.325-1, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/08/2019 | 213.20 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/08/2019 | 2149.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002848 | 14/08/2019 | 6790.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2019 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(OFTAMÓLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2019 | 121.30 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2019 | 480.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2019 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/08/2019 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NAFARMACIA BÁSICA E NO NASF,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2019 | 480.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/08/2019 | 271.70 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.974. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002868 | 15/08/2019 | 2460.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/08/2019 | 1700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002869 | 15/08/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/08/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2019 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS,DESTINADO A CRIANÇA FALECIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1008871. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(NASOFIBROLARINGOSCOPIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2019 | 115.80 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 3484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2019 | 2575.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002890 | 19/08/2019 | 1030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0017.469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002891 | 19/08/2019 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0017.468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/08/2019 | 7684.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/08/2019 | 4788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 07/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/08/2019 | 400.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(BICOS INJETORES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 678. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/08/2019 | 4350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS AUTOMOTIVAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2019 | 2100.00 | 18795991000101 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS 02572096463 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE 06 PERCIANA VERTICAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/08/2019 | 423.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2019 | 900.00 | 00011759767417 | LUCAS FELIX FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2019 | 900.00 | 00012232458458 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/08/2019 | 790.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/08/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2019 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 011.835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/08/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO E CADASTRO DE DADOS DE NOVO MOTORISTA),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 7054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2019 | 2220.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS , BOLOS E OUTROS), DESTINADOS A 4ª AMOSTRA DE BANDAS MARCIAIS ESCOLARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2019 | 500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,DESTINADOS A 4º AMOSTRA DE BANDAS MARCIAIS ESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2019 | 3049.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2019 | 315.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL(AVIAMENTOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013.466. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2019 | 1400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2019 | 589.20 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2019 | 160.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS MES DE JULHO DE 2019,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2019 | 3059.10 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(NOTEBOOK C17 8GB 2TB W10), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 858437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002898 | 20/08/2019 | 3907.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 078.940 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2019 | 1760.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCOS,TERMOS DE DOAÇÃO,TALÕES DE RECEITUÁRIOS, CARIMBOS, FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS:2972. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2019 | 100.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SUPORTE PARA OMBRO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 494. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2019 | 3885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/08/2019 | 335.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2019 | 300.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DE RECIFE LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ELETIVA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 111669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002915 | 21/08/2019 | 609.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 290.457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002916 | 21/08/2019 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 290.459. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002917 | 21/08/2019 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 290.458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2019 | 528.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº31/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/08/2019 | 998.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/08/2019 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2019 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/08/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002930 | 22/08/2019 | 1701.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002931 | 22/08/2019 | 4500.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002928 | 22/08/2019 | 1300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5389. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002934 | 22/08/2019 | 1200.05 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 264. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002935 | 22/08/2019 | 797.73 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 263. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002936 | 22/08/2019 | 1641.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 262. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002937 | 22/08/2019 | 4800.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2019 | 250.00 | 17403566000167 | CLINICA MÉDICA FRAGOSO E NOBREGA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 321. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2019 | 69.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/08/2019 | 600.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(02 ECOCARDIOGRAMAS) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/08/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002932 | 22/08/2019 | 6899.86 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 266. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002933 | 22/08/2019 | 2600.09 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002938 | 23/08/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0017.527. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0002939 | 23/08/2019 | 845.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0017.523. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002940 | 23/08/2019 | 1794.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0017.522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2019 | 230.41 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2019 | 379.59 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002944 | 23/08/2019 | 1960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002945 | 23/08/2019 | 455.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2019 | 1065.31 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/08/2019 | 1235.73 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012549. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2019 | 317.69 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/08/2019 | 205.27 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/08/2019 | 4327.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/08/2019 | 2200.00 | 00085453048468 | ERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/08/2019 | 1786.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, MONTAGEM DE CABO ESTABILIZADOR) NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2019 | 330.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/08/2019 | 1015.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFB-7948,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/08/2019 | 500.00 | 00083974539468 | JOSE LAERCIO MENINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO URTIGA DE BAIXO NO SITIO URTIGA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2019 | 500.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/08/2019 | 500.00 | 00010503829439 | JOACY PAULO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA NA COMUNIDADE "MARACUJÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MAIO E JUNHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/08/2019 | 500.00 | 00012256172430 | JOAQUIM NUNES SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002966 | 26/08/2019 | 4800.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 261. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/08/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/08/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/08/2019 | 170.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/08/2019 | 1610.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2019 | 500.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002969 | 27/08/2019 | 2460.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2019 | 38808.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2019 | 14214.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/08/2019 | 7688.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/08/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/08/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/08/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/08/2019 | 4788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/08/2019 | 3971.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 08/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/08/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/08/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2019 | 2984.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/08/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/08/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/08/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003049 | 27/08/2019 | 408.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.093. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003050 | 27/08/2019 | 1244.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003051 | 27/08/2019 | 428.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.095. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003052 | 27/08/2019 | 247.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.094. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/08/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2019 | 4460.15 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/08/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 08/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2019 | 720.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002967 | 27/08/2019 | 3372.77 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/08/2019 | 1813.52 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 001501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2019 | 52847.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2019 | 9282.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2019 | 4807.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/08/2019 | 10413.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/08/2019 | 1949.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/08/2019 | 967.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/08/2019 | 500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002970 | 27/08/2019 | 349.20 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/08/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2019 | 64600.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2019 | 17055.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2019 | 10326.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2019 | 74371.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2019 | 25514.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2019 | 9917.49 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 08/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2019 | 13219.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 08/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/08/2019 | 3972.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/08/2019 | 2168.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 08/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/08/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/08/2019 | 15618.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/08/2019 | 5358.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/08/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/08/2019 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2019 | 1296.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/08/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/08/2019 | 480.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOM E EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2019 | 19668.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2019 | 4178.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/08/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/08/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 Á 01/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/08/2019 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2019 Á 01/09/2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/08/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2019 Á 23/09/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/08/2019 | 200.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2019 Á 10/09/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/08/2019 Á 09/09/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007670146427 | JOSÉ ROBERTO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2019 Á 13/09/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 Á 01/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA JOANA BATISTA DE SALES ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2019 | 5454.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2019 | 991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003053 | 27/08/2019 | 11236.20 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEU PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/08/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2019 | 5322.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2019 | 1117.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2019 | 6320.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2019 | 583.50 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2019 | 626.53 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2019 | 638.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003092 | 28/08/2019 | 961.80 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2019 | 687.40 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2019 | 90.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2019 | 15.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003074 | 28/08/2019 | 3002.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2019 | 800.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGA-7497 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 856. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003085 | 28/08/2019 | 1168.61 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 012.415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003086 | 28/08/2019 | 181.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 012.414. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003087 | 28/08/2019 | 1509.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 012.413. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/08/2019 | 110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2019 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RN DE CRANIO COM CONTRASTE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1033071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2019 | 409.40 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003110 | 29/08/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1011063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003109 | 29/08/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/08/2019 | 33.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/08/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/08/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/08/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/08/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/07/2019 Á 12/08/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2019 | 473.78 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2019 | 1058.60 | 00005278863439 | FRANCINALDO LIMA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001340 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003134 | 30/08/2019 | 2249.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.352. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003135 | 30/08/2019 | 990.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.353. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003136 | 30/08/2019 | 7321.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.354. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003137 | 30/08/2019 | 1500.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.351. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:OFB-79488,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2019 | 60.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO,DESTINADA A 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001342 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001341 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2019 | 245.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2019 | 360.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001343 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003132 | 30/08/2019 | 2530.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003133 | 30/08/2019 | 2451.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003141 | 02/09/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2019 | 2930.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/256745-1,5/596198-2,5/1131574-4, RELATIVO AO MES JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2019 | 327.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:QFL-8677,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2019 | 817.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2019 | 290.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2019 | 26.57 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº31/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2019 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTAMOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2019 | 255.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2019 | 450.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2019 | 1701.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2019 | 3120.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2019 | 480.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO INTERNADOS E PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS GERAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003154 | 04/09/2019 | 927.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003156 | 04/09/2019 | 489.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2315. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ELETRONEUROMIOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 97. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003153 | 04/09/2019 | 2238.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003155 | 04/09/2019 | 496.51 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9336, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002314. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003158 | 05/09/2019 | 3200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/09/2019 | 1074.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001353491), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003170 | 09/09/2019 | 3415.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003176 | 09/09/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003177 | 09/09/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2019 | 356.60 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(SANEAMENTO NO CONJUNTO DONA NUCA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 16308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/09/2019 | 620.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MONITOR 4,3 C/CAMERA DE RE E FRONTAL BORBOLETECINOY)),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 00247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2019 | 620.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MONITOR 4,3 C/CAMERA DE RE E FRONTAL BORBOLETECINOY)),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 00246. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2019 | 620.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MONITOR 4,3 C/CAMERA DE RE E FRONTAL BORBOLETECINOY)),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 00245. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2019 | 620.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MONITOR 4,3 C/CAMERA DE RE E FRONTAL BORBOLETECINOY)),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 00244. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003171 | 09/09/2019 | 3751.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003169 | 09/09/2019 | 2293.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( SCFV),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 892. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003173 | 09/09/2019 | 93.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 263. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003174 | 09/09/2019 | 132.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 262. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2019 | 62.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TED NA CONTA 68.460-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003200 | 10/09/2019 | 387.76 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2019 | 998.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2019 | 763.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2019 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2019 | 121.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2019 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2019 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2019 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR EDIMAR ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 10/09/2019 | 13500.04 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003208 | 10/09/2019 | 14297.50 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003186 | 10/09/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003187 | 10/09/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2019 | 14214.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003199 | 10/09/2019 | 38349.76 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1194. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003201 | 10/09/2019 | 803.78 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2019 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2019 | 38.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2019 | 220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003196 | 10/09/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003197 | 10/09/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003209 | 10/09/2019 | 194.68 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2019 | 101.16 | 09537092000118 | FUNESBOM-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO CR 1058719-05 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. (FUNESBOM) , NESTE MUNICÍPIO SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003210 | 10/09/2019 | 3684.05 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003212 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2019 | 644.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2019 | 0.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2019 | 624.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.813.480.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2019 | 2617.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.819.850.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2019 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2019 | 469.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 5939.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/09/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2019 | 2233.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/09/2019 | 743.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1 PARA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/09/2019 | 22854.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/09/2019 | 476.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/09/2019 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/09/2019 | 104.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DO FEP NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/09/2019 | 25812.14 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 65.000-5 CONV. SEC.-PB 0429/2016, AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA O COLÉGIO SANTA TERESINHA E REFORMA DO COLÉGIO PEDRO SOARES - PM SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/09/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/09/2019 | 780.00 | 00004557640508 | RAFAELA SOARES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003224 | 11/09/2019 | 23090.86 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 730. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003225 | 11/09/2019 | 6374.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003226 | 11/09/2019 | 1182.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003227 | 11/09/2019 | 1878.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2019 | 800.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á BRASILIS-DF.NO MES DE AGOSTO DE 2019.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/09/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/09/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/09/2019 | 2200.00 | 00009956570419 | CICERO SIBERIO PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONS O PSF ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/09/2019 | 2200.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003232 | 11/09/2019 | 137.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/09/2019 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ALDO ALVES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/09/2019 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ALDO ALVES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2019 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR JOSÉ ALDO ALVES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/09/2019 | 253.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCISCA DO NASCIMENTO MEDEIROS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/09/2019 | 1094.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003264 | 12/09/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/09/2019 | 833.34 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/09/2019 | 2200.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONS O PSF ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/09/2019 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/09/2019 | 838.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 571. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/09/2019 | 574.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/09/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/09/2019 | 420.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003262 | 12/09/2019 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/09/2019 | 1094.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/09/2019 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/09/2019 | 720.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO ,PROVIDENCIA DE INTERNAÇÃO,E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/09/2019 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MES DE MAIO DE2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003268 | 12/09/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2019 | 2200.00 | 00085453048468 | ERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS EM RETELHAMENTO,LIMPEZA NO TETO DE GESSO,E OUTORS SERVIÇOS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2019 | 584.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 508. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2019 | 2100.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES , DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2019 | 2189.37 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIAS 14 Á 18 DE OUTUBRO DE 2018 DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003280 | 16/09/2019 | 1799.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003281 | 16/09/2019 | 7073.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.413. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003282 | 16/09/2019 | 2368.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.414. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003278 | 16/09/2019 | 682.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 012.929. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003279 | 16/09/2019 | 405.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 012.930. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/09/2019 | 256.14 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7686. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/09/2019 | 1184.86 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/09/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 07/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/09/2019 | 2853.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS E EFETIVOS - 07/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2019 | 1945.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS E EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/09/2019 | 141.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2019 | 13554.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003286 | 17/09/2019 | 526.76 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2019 | 844.05 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/09/2019 | 685.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/09/2019 | 529.60 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/09/2019 | 698.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2019 | 16125.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - 07/2019. CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2019 | 1094.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(UNIFORME ESPORTIVO DE FUTEBOL) DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA(INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - CONFORME GPS DO MES 07/2019, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/09/2019 | 2228.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - 07/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/09/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/09/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/09/2019 | 2082.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/09/2019 | 6026.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS E COMISSIONADOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/09/2019 | 2438.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2019 | 1152.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 07/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2019 | 4298.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/09/2019 | 2246.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2019 | 160.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/09/2019 | 3969.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/09/2019 | 360.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003312 | 19/09/2019 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003313 | 19/09/2019 | 193.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/09/2019 | 620.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 55. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003315 | 19/09/2019 | 1216.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 REBOBINAMENTO DE AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF I,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0003318 | 19/09/2019 | 2300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 BEBEDOUROS PRESSÃO),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 2029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0003319 | 19/09/2019 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COMPRESSOR ROTATIVO),DESTINADO AO PSF I,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 2031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0003320 | 19/09/2019 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COMPRESSOR ROTATIVO),DESTINADO AO UBS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 2030. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/09/2019 | 10.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 10864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003316 | 19/09/2019 | 2010.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 06 RECARGAS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1785. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003317 | 19/09/2019 | 912.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 REBOBINAMENTO DE MOTORES DE AR SPLIT,DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1784. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2019 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2019 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2019 | 4453.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2019 | 90.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2019 | 4788.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2019 | 2921.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 08/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2019 | 600.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAOGE-1024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/09/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003334 | 23/09/2019 | 416.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 264. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/09/2019 | 641.48 | 00005278863439 | FRANCINALDO LIMA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2019 | 1305.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2019 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 11000032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2019 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NAFARMACIA BÁSICA E NO NASF,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/09/2019 | 3971.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS - 08/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/09/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/09/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2019 | 568.08 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/09/2019 | 225.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/09/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/09/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2019 | 3554.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5,5/256800-4,5/1165263-3,5/256674-3,5/1337168-7,5/1156954-8,5/1141079-2,5/256722-0,5/256734-5,5/596160-2,5/256745-1,5/596198-2,5/1131574-4, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/09/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/09/2019 | 24475.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003355 | 25/09/2019 | 24000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/09/2019 | 3600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/09/2019 | 500.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/09/2019 | 850.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/09/2019 | 600.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2019 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 Á 01/10/2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/09/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/09/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2019 Á 01/11/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2019 | 200.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2019 Á 10/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2019 Á 23/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/09/2019 | 200.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO DOS SANTOS,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(MARLETE MORAIS DE ALMEIDA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 09/09/2019 Á 09/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007670146427 | JOSÉ ROBERTO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2019 Á 13/10/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2019 Á 01/11/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/09/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/09/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/09/2019 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/09/2019 | 1090.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/09/2019 | 720.00 | 00002107319405 | DAMIÃO CARNEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2019 | 1050.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 14 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/09/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/09/2019 | 185.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 17753. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/09/2019 | 207.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2019 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 573. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003383 | 26/09/2019 | 1380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003384 | 26/09/2019 | 3907.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003385 | 26/09/2019 | 3002.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003386 | 26/09/2019 | 408.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003387 | 26/09/2019 | 1244.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003388 | 26/09/2019 | 247.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003389 | 26/09/2019 | 428.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.851. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/09/2019 | 1147.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/09/2019 | 300.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/09/2019 | 840.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 14 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003396 | 26/09/2019 | 1434.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.864. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003397 | 26/09/2019 | 1950.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 079.863. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2019 | 1530.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.NF 5694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2019 | 39988.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2019 | 21636.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2019 | 14514.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003399 | 27/09/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2019 | 4559.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2019 | 53707.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2019 | 9282.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2019 | 4807.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2019 | 1280.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-6629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 1284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2019 | 64577.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2019 | 17353.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2019 | 10326.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2019 | 72149.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2019 | 25514.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2019 | 9657.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2019 | 21131.82 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2019 | 5712.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2019 | 5988.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 871. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001353 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001352 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2019 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2019 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2019 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001351 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2019 | 114.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 24 E 26/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.504-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2019 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2019 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2019 | 39954.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 875. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 874. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001354 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003470 | 01/10/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2019 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(OFTAMÓLOGICO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1004424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003472 | 02/10/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1011230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003474 | 02/10/2019 | 517.78 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2019 | 2633.00 | 00007275096404 | KELHA NUNZIA NUNES DA NÓBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA-PB,REALIZADA DURANTE 11 DIAS, DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019 AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2019 | 189.10 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2019 | 362.89 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2019 | 119.11 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2019 | 816.97 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2019 | 147.03 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/10/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/10/2019 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003484 | 03/10/2019 | 3500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/10/2019 | 3930.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 28771. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003488 | 07/10/2019 | 34.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0018.000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/10/2019 | 468.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/10/2019 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATO Nº96/2019, AVISO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº1/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-TP Nº1/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003499 | 08/10/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003502 | 08/10/2019 | 3236.13 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 08/10/2019 | 234.52 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-4679 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/10/2019 | 1190.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISAS EM MALHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(OUTUBRO ROSA) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF004.867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/10/2019 | 730.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/10/2019 | 2013.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003507 | 08/10/2019 | 36149.28 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003508 | 08/10/2019 | 2500.18 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 42942-2 PAB FIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/10/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/10/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/10/2019 | 240.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019.PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003504 | 08/10/2019 | 13912.32 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/10/2019 | 786.15 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003490 | 08/10/2019 | 409.70 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/10/2019 | 1476.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/10/2019 | 608.30 | 00005278863439 | FRANCINALDO LIMA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/10/2019 | 674.80 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003494 | 08/10/2019 | 841.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003496 | 08/10/2019 | 1820.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/10/2019 | 915.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003505 | 08/10/2019 | 14811.23 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003506 | 08/10/2019 | 1257.04 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2019 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2019 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2019 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2019 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAMIANA AMARO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAMIANA AMARO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003515 | 09/10/2019 | 308.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/10/2019 | 578.30 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/10/2019 | 780.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,(LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DO CAMINHAO PIPA ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003516 | 09/10/2019 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 013.571. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003517 | 09/10/2019 | 777.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 013.570. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2019 | 165.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PALMILHA E ESPALDEIRA), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2019 | 180.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/10/2019 | 120.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MES DE MAIO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2019 | 360.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2019 | 360.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 01 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/10/2019 | 180.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/10/2019 | 2200.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/10/2019 | 233.50 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2019 | 155.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003536 | 10/10/2019 | 23848.64 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 736. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003540 | 10/10/2019 | 1949.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2019 | 1503.33 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 042.713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2019 | 573.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 15776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2019 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2019 | 1094.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2019 | 1800.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUSA ALVES 05324618438 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGA-7497 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 240. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2019 | 5230.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 63. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2019 | 2800.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2019 | 700.00 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2019 | 2108.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003557 | 10/10/2019 | 3812.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003558 | 10/10/2019 | 3003.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2019 | 1890.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003568 | 10/10/2019 | 36149.28 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2019 | 1094.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2019 | 500.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2019 | 1610.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NOS DIA 10/10/2019 E 20/10/2019 COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2019 | 60.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2019 | 900.00 | 34363240000172 | LUCAS FELIX FERNANDES 11759767417 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003569 | 10/10/2019 | 1257.04 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/10/2019 | 1508.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINQUEDOS)DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/10/2019 | 1315.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1048. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/10/2019 | 900.00 | 00001619281457 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/10/2019 | 4000.00 | 00004768963471 | POLLYANA GUEDES OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/10/2019 | 4997.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/10/2019 | 18.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO DIA 10/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/10/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/10/2019 | 1222.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/10/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/10/2019 | 647.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/10/2019 | 927.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/10/2019 | 370.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/10/2019 | 962.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003574 | 14/10/2019 | 350.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 001.247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/10/2019 | 14514.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/10/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/10/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/10/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/10/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(RESSONANCIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1034269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2019 | 404.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINQUEDOS)DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/10/2019 | 763.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 9230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/10/2019 | 5066.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/10/2019 | 2150.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES,AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/10/2019 | 225.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAIMEIA SOARES ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/10/2019 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/10/2019 | 4844.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/10/2019 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIO).DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4785. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003603 | 15/10/2019 | 435.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGA-7497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003604 | 15/10/2019 | 730.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4784. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/10/2019 | 3470.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/10/2019 | 360.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2019 | 535.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/10/2019 | 468.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/10/2019 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO I FESTIVAL DO IDOSO"FEST IDOSO"QUE SERÁ REALIZADO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/10/2019 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/10/2019 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/10/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003609 | 17/10/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003623 | 18/10/2019 | 3751.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 890. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/10/2019 | 1090.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/10/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 29087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/10/2019 | 427.30 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 042.838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/10/2019 | 2488.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/10/2019 | 3768.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00006049227446 | MARIA APARECIDA FLORENTINO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/10/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/10/2019 | 455.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REPETIDORA DA TV PARAÍBA CANAL 10 E TV TAMBAÚ CANAL 7,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/10/2019 | 720.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/10/2019 | 720.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/10/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/10/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/10/2019 | 337.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/10/2019 | 272.45 | 02973091000258 | TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO EM CONTA, FINALIZANDO O CONVENIO DA CONTA 28210/2017 (852613), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003643 | 21/10/2019 | 9000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003628 | 21/10/2019 | 3228.18 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003629 | 21/10/2019 | 2920.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/10/2019 | 1500.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1001995. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/10/2019 | 3968.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/10/2019 | 953.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 037.973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003624 | 21/10/2019 | 4930.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 535. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003625 | 21/10/2019 | 2570.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 536. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003626 | 21/10/2019 | 1440.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 537. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003630 | 21/10/2019 | 2680.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 538. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/10/2019 | 115.85 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003642 | 21/10/2019 | 308.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003627 | 21/10/2019 | 1840.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003631 | 21/10/2019 | 1260.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2019 | 900.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003672 | 22/10/2019 | 1006.31 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/10/2019 | 4178.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 08/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/10/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 08/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003670 | 22/10/2019 | 737.64 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/10/2019 | 13020.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 08/2019. CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/10/2019 | 3910.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/10/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003671 | 22/10/2019 | 1545.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.586. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003673 | 22/10/2019 | 839.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.581. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003674 | 22/10/2019 | 1678.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.580. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003675 | 22/10/2019 | 5077.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.579. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/10/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/10/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/10/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003680 | 22/10/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/08/2019 Á 12/09/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003687 | 22/10/2019 | 650.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003691 | 22/10/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003693 | 22/10/2019 | 650.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/10/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/10/2019 | 991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003666 | 22/10/2019 | 13912.32 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003684 | 22/10/2019 | 650.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/10/2019 | 650.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/10/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 08/2019. DEBITADO DA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003667 | 22/10/2019 | 1430.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.585. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003668 | 22/10/2019 | 1667.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003669 | 22/10/2019 | 1365.37 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I E A UBS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003686 | 22/10/2019 | 650.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003690 | 22/10/2019 | 650.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003694 | 22/10/2019 | 650.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003695 | 22/10/2019 | 650.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/10/2019 | 720.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1 PARA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/10/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO DIA 22/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2019 | 17.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NOS DIAS 10 E 18/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/10/2019 | 4592.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/10/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - 08/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/10/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 08/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/10/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXO. DEBITADO DA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003685 | 22/10/2019 | 650.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003688 | 22/10/2019 | 650.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/10/2019 | 8820.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/10/2019 | 1949.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/10/2019 | 967.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 08/2019, CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003676 | 22/10/2019 | 913.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/10/2019 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA QUADRA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO E NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/10/2019 | 2200.00 | 00009956570419 | CICERO SIBERIO PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA QUADRA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO E NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/10/2019 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA QUADRA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO E NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003689 | 22/10/2019 | 650.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/10/2019 | 480.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(PARTE ELETRICA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/10/2019 | 1135.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS(AR CONDICIONADO), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/10/2019 | 660.00 | 00006730218401 | CICERO TEODOSIO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMARAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF I),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003700 | 25/10/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003701 | 25/10/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2019 | 560.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 18782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/10/2019 | 386.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINQUEDOS)DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.068. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003704 | 28/10/2019 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/10/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 581. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2019 | 450.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 06 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003713 | 29/10/2019 | 411.70 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003714 | 29/10/2019 | 617.80 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003715 | 29/10/2019 | 1209.20 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS,POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003716 | 29/10/2019 | 715.40 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003717 | 29/10/2019 | 355.50 | 00005278863439 | FRANCINALDO LIMA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2019 | 1275.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 17 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2019 | 64151.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2019 | 17204.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2019 | 10326.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2019 | 72119.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2019 | 25514.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2019 | 9657.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001360 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003773 | 30/10/2019 | 535.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003774 | 30/10/2019 | 381.70 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2019 | 20765.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2019 | 5712.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2019 | 40041.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2019 | 8194.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2019 | 12976.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2019 | 720.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2019 | 864.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I E PSF II),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2019 | 20.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003771 | 30/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003772 | 30/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2019 | 610.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2019 | 4559.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003765 | 30/10/2019 | 6700.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2019 | 53288.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2019 | 9282.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2019 | 4807.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2019 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003778 | 31/10/2019 | 44.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2019 | 998.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2019 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2019 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2019 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2019 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2019 | 120.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2019 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2019 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2019 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2019 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2019 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2019 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2019 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2019 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2019 | 49.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2019 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2019 | 650.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003802 | 01/11/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/11/2019 | 229.29 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/11/2019 | 919.71 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/11/2019 | 283.21 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/11/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/11/2019 | 98.18 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/11/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(USG ABDOMINAL TOTAL),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/11/2019 | 50.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(RADIOGRAFIA DE BACIA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003810 | 05/11/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0018.352. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/11/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1009397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/11/2019 | 980.00 | 00009048973465 | MARIANA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA,DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/11/2019 | 998.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/11/2019 | 833.34 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/11/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003817 | 06/11/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003822 | 07/11/2019 | 768.55 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1244. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003820 | 07/11/2019 | 11198.80 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003821 | 07/11/2019 | 588.69 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003818 | 07/11/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1011469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003819 | 07/11/2019 | 1727.16 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003828 | 08/11/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003824 | 08/11/2019 | 24815.29 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/11/2019 | 1430.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2019 | 250.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/11/2019 | 2200.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003827 | 08/11/2019 | 1674.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/11/2019 | 332.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:OGE-6820,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,DO VEICULO DE PLACA:OGC-6629,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003834 | 08/11/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003835 | 08/11/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003836 | 08/11/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003837 | 08/11/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003838 | 08/11/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003839 | 08/11/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003840 | 08/11/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003841 | 08/11/2019 | 2280.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/09/2019 Á 12/10/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TED NA CONTA 68.460-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2019 | 22800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2019 | 12976.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2019 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2019 | 4870.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2019 | 5882.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2019 | 31.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2019 | 9642.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2019 | 5697.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2019 | 770.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2019 | 764.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00003681632456 | LUCIANA KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/11/2019 | 480.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019 DIA DE FINADOS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2019 | 256.88 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17916. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2019 | 571.64 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 17915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003870 | 12/11/2019 | 760.36 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSJ-7150,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2019 | 980.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003873 | 12/11/2019 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003874 | 12/11/2019 | 1434.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003875 | 12/11/2019 | 1950.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0003876 | 12/11/2019 | 3003.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003877 | 12/11/2019 | 3812.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003878 | 12/11/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003879 | 12/11/2019 | 2630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003880 | 12/11/2019 | 700.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/11/2019 | 35.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO EM CONSERTO DE TABLETS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3904. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/11/2019 | 720.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NAFARMACIA BÁSICA E NO NASF,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/11/2019 | 600.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/11/2019 | 480.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/11/2019 | 1080.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/11/2019 | 1094.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003893 | 12/11/2019 | 891.12 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-0149,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/11/2019 | 2380.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/11/2019 | 798.28 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 9230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/11/2019 | 1094.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/11/2019 | 920.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 1305. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/11/2019 | 1960.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 001.363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/11/2019 | 1058.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (APOLICE: 0710531001353491), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003900 | 14/11/2019 | 20686.72 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA-7497,OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003902 | 14/11/2019 | 13706.12 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSB-2416,QSI-7150 E QSF-0419,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2019 | 486.04 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO EM CONTA, RESTITUIÇÃO DE REPASSES DA CONTA BANCARIA 71.190-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003899 | 14/11/2019 | 2180.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003901 | 14/11/2019 | 16556.61 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Contrução e/ou Melhoria de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003903 | 14/11/2019 | 25492.50 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.NFS 239. | 00382014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Contrução e/ou Melhoria de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003904 | 14/11/2019 | 15147.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.NFS 240. | 00382014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/11/2019 | 31.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7, DURANTE O MES D EOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/11/2019 | 4178.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/11/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/11/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/11/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/11/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/11/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/11/2019 | 13031.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/11/2019 | 3910.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/11/2019 | 2168.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/11/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2019 | 15064.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2019 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2019 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/11/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/11/2019 | 994.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/11/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/11/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/11/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2019 | 12877.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO A MAIOR REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/11/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/11/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/11/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/11/2019 | 8813.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/11/2019 | 1949.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/11/2019 | 967.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2019 | 7206.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/11/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/11/2019 | 1720.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/11/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF EFETIVOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/11/2019 | 3906.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/11/2019 | 2921.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/11/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/11/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2019 | 2241.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/11/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/11/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTARATDOS - 09/2019 - CONFORME GPS ANEXA, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/11/2019 | 502.77 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ:9222,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 012995. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/11/2019 | 156.23 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFZ-9222 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7922. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/11/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(OMAPEAMENTO DE RETINA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/11/2019 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/11/2019 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/11/2019 | 1860.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/11/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/11/2019 | 124.50 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/11/2019 | 4694.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/11/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.5ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/11/2019 | 2737.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.6ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Contrução e/ou Melhoria de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003951 | 19/11/2019 | 25492.50 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.NFS 239. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Contrução e/ou Melhoria de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003952 | 19/11/2019 | 15147.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.NFS 240. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/11/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2019 | 980.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA AULA DA SAUDADE DO 9º ANO DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 122 DE NOVEMBRO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/11/2019 | 990.00 | 00010611573423 | NADIA DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO COM PASTA AMERICANA E DOCES, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/11/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2019 | 900.00 | 34363240000172 | LUCAS FELIX FERNANDES 11759767417 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2019 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/11/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/11/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/11/2019 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/11/2019 | 1990.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES,AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,DO VEICULO DE PLACA:QSF-3149,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/11/2019 | 1125.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 597. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/11/2019 | 16.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE IEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11843. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/11/2019 | 187.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1075. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/11/2019 | 413.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.118. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/11/2019 | 443.75 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11197. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/11/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 596. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/11/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 595. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/11/2019 | 1120.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/11/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/11/2019 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2019 Á 13/11/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/11/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/11/2019 | 800.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/11/2019 | 1820.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/11/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 593. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/11/2019 | 300.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003984 | 21/11/2019 | 6010.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003985 | 21/11/2019 | 20326.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.841. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003986 | 21/11/2019 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/11/2019 | 100.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/11/2019 | 480.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003997 | 22/11/2019 | 1302.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003998 | 22/11/2019 | 2458.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.899. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/11/2019 | 945.62 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/11/2019 | 138.38 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 7956. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1465. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004020 | 25/11/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9922, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5570. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004021 | 25/11/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSB-2416, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/11/2019 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTATEREZINHA.PB.GOV.BR. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004006 | 25/11/2019 | 13400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA,DA CAMINHONETE VW AMAROK SE,CABINE DUPLA,TRAÇÃO 4X4,CAMBIO MANULA,ANO 2016/MODELO 2017,COR BRANCA,COMBUSTIVEL DIESEL,PLACA:8031/PB,REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004007 | 25/11/2019 | 6000.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/11/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE AUXILIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2019, DEBITADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004004 | 25/11/2019 | 4000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004008 | 25/11/2019 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004009 | 25/11/2019 | 24000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTAB. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004010 | 25/11/2019 | 8000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA,SISARRECADAÇÃO,SISPATRIMONIO,SISFROTA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1471. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/11/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/11/2019 | 300.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/11/2019 | 600.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/11/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/11/2019 | 2200.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004038 | 26/11/2019 | 283.50 | 00004289302475 | MARIA DAGUIA DE FARIAS SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004039 | 26/11/2019 | 368.53 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004040 | 26/11/2019 | 225.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004041 | 26/11/2019 | 1005.80 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004056 | 26/11/2019 | 410.20 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCARDIO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/11/2019 | 400.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 Á 01/12/2019 E 01/12/2019 Á 01/01/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/11/2019 | 400.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 Á 01/12/2019 DE 01/12/2019 E 01/01/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/11/2019 | 300.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2019 Á 01/12/2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/11/2019 | 400.00 | 00002607551412 | JONAS ALVES GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(SEBASTIANA ANEMIJIO DE SOUZA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2019 Á 10/11/2019 E 10/11/2019 Á 10/12/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/11/2019 | 340.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2019 Á 23/11/2019 E 23/11/2019 Á 23/12/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2019 Á 13/12/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2019 | 120.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2019 | 85.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2019 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/11/2019 | 121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/11/2019 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR SANDRO LUCENA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/11/2019 | 980.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/11/2019 | 375.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SEDE DO CRAS E NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SEDE DO CRAS E NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SEDE DO CRAS E NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/11/2019 | 1260.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 23 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 25 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2019 | 380.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(AUDIOMETRIA,IMPEDANCIOMETRIA E VECTONISTAGMOGRAFIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 699. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2019 | 286.00 | 21311514000138 | JOAO ARAUJO DE LIMA 02870805446 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSAS), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/11/2019 | 242.00 | 00002721548492 | JANICEIA SISENANDO DA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/11/2019 | 6.19 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/11/2019 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2019 | 884.40 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/11/2019 | 931.27 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 043.270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/11/2019 | 60.00 | 00008567408458 | RENATA PEREIRA GONÇALVES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/11/2019 | 60.00 | 00005694585445 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2019 | 2200.00 | 00004339707406 | VALDENIO DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS(CEMITÉRIO PÚBLICO,ESTADIO MUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES E OUTROS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/11/2019 | 218.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/11/2019 | 420.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, DESTINADOS A BOMBA DAGUA LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004061 | 27/11/2019 | 6153.30 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004062 | 27/11/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2019 | 540.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Mercada de Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004069 | 27/11/2019 | 95255.86 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1006467-14/2013 MTURISMO BRASIL-APOIO A PROJETOS INFRA-ESTRUTURA TURISTICA. CONFORME CONTRATODE Nº40601/2015.NFS 294. | 00412015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/11/2019 | 24.00 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2019 | 128.00 | 00004240701465 | CLAUDINEIDE GUEDES BRILHANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 300 PICOLÉS,DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO E DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV , DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2019 | 400.00 | 00002399409469 | IVANILDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER,,DESTINADA AS ATIVIDADES DO SCFV EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/11/2019 | 67.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/11/2019 | 780.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004064 | 27/11/2019 | 140.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMARA DE AR),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2019 | 1325.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COLÉGIO PEDRO SOARES) DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/11/2019 | 4533.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/11/2019 | 1090.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/11/2019 | 1800.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/11/2019 | 4290.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS(PATROL),DURANTE REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004102 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00066541379491 | ERIVALDO DE ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/11/2019 | 760.00 | 17271455000144 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/11/2019 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/11/2019 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2019 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/11/2019 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO.CDC:5/256945-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/11/2019 | 2188.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM PERIODO DE FÉRIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004104 | 28/11/2019 | 4360.00 | 00054476089453 | EGILDO MARIANO DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PLACA: MYV 1057/RN. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/11/2019 | 750.00 | 00011657818403 | EDIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EXTENSÃO DO GRUPO MANOEL RODRIGUES AMORIM NO SITIO VARZEA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004107 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OFH-4807-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004110 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPR 1696-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/11/2019 | 2700.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/11/2019 | 1600.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/11/2019 | 2700.00 | 34363240000172 | LUCAS FELIX FERNANDES 11759767417 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/11/2019 | 2700.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/11/2019 | 2240.00 | 00010915275473 | ANDRE PEREIRA NOGUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS SISTEMAS SIGPBF,SIBEC E CECAD DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/11/2019 | 600.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE A 02 MESES .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/11/2019 | 200.00 | 00020406720444 | EVERALDO SOARES DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA MENEZES).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 Á 01/02/2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/11/2019 | 200.00 | 00007670147407 | COSME RODRIGO CAMBOIM DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA QUIRINO RIBEIRO,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(MERCIA MELQUIADES DO NASCIMENTO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2019 Á 13/01/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/11/2019 | 170.00 | 00045639892404 | CARMITA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SIMÕES,S/N,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE(HOSANA ALVES DA COSTA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2019 Á 23/01/2020.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/11/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/11/2019 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/11/2019 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA IONE BARROS OLINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2019 | 77.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/11/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2019 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/11/2019 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA GALDINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00000135859409 | ELETANCIO VENANCIO SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINEL LEITE,S/N,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,CONFORME ANEXO.RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004087 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00009030031476 | GEOVANE GUEDES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPT-6473-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004093 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004105 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00003573671462 | EDIVAN LIMA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:QFA-0074,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/11/2019 | 1860.00 | 00070036863416 | DEYSEANNE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE DE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004078 | 28/11/2019 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2019 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/11/2019 | 292.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004113 | 28/11/2019 | 2800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDITORIA E ASSEA S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, TRAVÉS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXISTENTE ENTRE MUNICIPIO E O INSS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00007140097410 | IVONETE ALVES JERONIMO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/11/2019 | 2160.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM LIMPEZA GERAL NAFARMACIA BÁSICA E NO NASF,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE AOS MÊSES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/11/2019 | 7140.00 | 00009727812422 | FABRICIO CORCINO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/11/2019 | 1790.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00002450460462 | AGIMARIA DOS SANTOS PALMEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº39,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU,RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/11/2019 | 2160.00 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/11/2019 | 2940.00 | 00006454363481 | DANIELA SATURNO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇAO DE DOENTES PARA INTERNAÇAO, REALIZAÇAO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHA, SER NECESSARIOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004111 | 28/11/2019 | 3250.00 | 00003660560421 | CICERO DA SILVA ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOE 6674-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2019 | 160.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2019 | 870.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2019 | 459.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/11/2019 | 40390.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/11/2019 | 9192.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/11/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2019 | 23546.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/11/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/11/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/11/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2019 | 12496.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2019 | 8145.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004186 | 29/11/2019 | 10500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM SANTA TEREZINHA-PB,EM TRATAMENTO FORO DOMICILIO(TDF)NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OFERECENDO DORMITÓRIO E ALIMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA OS MESMOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/11/2019 | 960.00 | 00008998008408 | TALITA CRISTINA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEPÇÃO E EM ORGANIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF I),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/11/2019 | 2640.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS)REALIZADOS DURANTE FINAIS DE SEMANA,DURANTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004193 | 29/11/2019 | 5847.00 | 00007151669488 | ROZILANDIA SANTOS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004203 | 29/11/2019 | 3250.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNH-5454-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004214 | 29/11/2019 | 2600.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOO-4048-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004217 | 29/11/2019 | 3250.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPS-1255-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2019 | 5029.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: CDC (5/1269868-4 PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES), (5/256809-5 FARMACIA BASICA), (5/256931-7 PSF I PEDRO RUFINO SOBRINHO), (5/256732-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), (5/1403489-6 PSF CAPEZA), (5/1403702-2 PSF SANTANA) E (5/1220251-1 POSTO MEDICO BIU BATISTA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2019 | 730.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/11/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/11/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/11/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE EMPENHOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/11/2019 | 850.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS),REALIZADOS NO DECORRER DA CONFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 2913.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO Nº19.901.877.250.101 EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2019 | 251.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 19.901.877.260.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2019 | 3960.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2019 | 3600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP,RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2019 | 166.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2019 | 460.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2019 | 684.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/11/2019 | 4559.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/11/2019 | 1960.00 | 00006192804419 | MARIA APARECIDA MARANHÃO VIGILIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2019 | 750.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2019 | 240.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM MONITORAMENTO MOTORIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2019 | 5200.00 | 00008969335471 | JOSE JERONIMO LUCINDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2019 | 54047.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/11/2019 | 9282.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/11/2019 | 4807.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00000135921490 | SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA PAULINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MINEO LEITE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/11/2019 | 2400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE"SITIO GOIABEIRA",DESTE MUNICIPIO,COM 02 HECTARES,PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004208 | 29/11/2019 | 3250.00 | 00011114785466 | JOSE FRANCINALDO LEMOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:OEY-0347-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00002748097459 | JOSE ALVES NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS) DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 1620.00 | 00015468419467 | JOÃO PAULO DA SILVA NERES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2019 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADELMA FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/11/2019 | 20765.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/11/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/11/2019 | 2578.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/11/2019 | 3600.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/11/2019 | 2700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/11/2019 | 2700.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 1660.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS,E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2019 | 6500.00 | 15572432000144 | ASSOCIAÇÃO DOS CAMPEONATOS INTERBAIRROS DE PATOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM(ARBITROS,GLANDULAS E MESARIOS)DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL" 3ª COPA SANTA TEREZINHA" NO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOZÃO", REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO Á 22 DE DEZEMBRO DE 2019 , NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001372 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/11/2019 | 64398.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/11/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/11/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2019 | 16758.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2019 | 10326.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2019 | 71737.56 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2019 | 25303.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2019 | 9657.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/11/2019 | 1666.68 | 00028101187871 | ROSINEIDE ERMELINA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/11/2019 | 1560.00 | 00005523836435 | MARILENE JORGE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGÊDO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004204 | 29/11/2019 | 3250.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:MNN 5930-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00083974539468 | JOSE LAERCIO MENINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO URTIGA DE BAIXO NO SITIO URTIGA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00012256172430 | JOAQUIM NUNES SALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00010503829439 | JOACY PAULO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA NA COMUNIDADE "MARACUJÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS JULHO A NOVEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 15058.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2019 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2019 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2019 | 580.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 5228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/11/2019 | 5712.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/11/2019 | 900.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.COMFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2019 | 2180.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2019 | 3250.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:DZU 1179-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFRENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004235 | 30/11/2019 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004238 | 30/11/2019 | 4675.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 714. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004236 | 30/11/2019 | 1900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004234 | 30/11/2019 | 3700.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004237 | 30/11/2019 | 2900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 712. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2019 | 375.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2019 | 490.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM 00119136490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS,DE VEICULOS LOTADOS EM DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2019 | 98.18 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACOS DE LIXO),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 005.544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004242 | 03/12/2019 | 3800.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2019 | 2900.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2019 | 2440.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ESUS-PEC ELETRONICO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2019 | 931.27 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 043.270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2019 | 480.00 | 00002831363403 | GERALDO LEMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPENA E CAPINAGEM NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS NA COMUNIDADE"CAPEZA",DESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004247 | 03/12/2019 | 936.00 | 00008715373460 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/12/2019 | 59.80 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/12/2019 | 55.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MANTA ACRILON)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.NF 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004274 | 04/12/2019 | 1964.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2019 | 996.80 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTAD | REFERENTE EM CONFECÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(FESTA DOS ANOS 60),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.NF 1000577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2019 | 1981.79 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ORNAMENTAÇÃO NATALINA)DESTINADOS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.144. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004275 | 04/12/2019 | 2508.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004276 | 04/12/2019 | 2070.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEITA DE PLACA:MAQ-0002, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/12/2019 | 3180.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/12/2019 | 3960.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004251 | 04/12/2019 | 1019.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004252 | 04/12/2019 | 3761.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 647. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004253 | 04/12/2019 | 2072.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 646. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004254 | 04/12/2019 | 904.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004255 | 04/12/2019 | 3290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 080.893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004256 | 04/12/2019 | 3751.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 081.170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004257 | 04/12/2019 | 12810.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 081.169. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/12/2019 | 2524.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/12/2019 | 1325.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3128. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/12/2019 | 700.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(BIOPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/12/2019 | 2500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(RTU BEXIGA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/12/2019 | 1450.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(LITOTRIPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004263 | 04/12/2019 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIP DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 223. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004264 | 04/12/2019 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0015.835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004265 | 04/12/2019 | 49.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 0015.836. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/12/2019 | 300.00 | 03812246000156 | ESPAÇO SAÚDE S/S LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1000392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/12/2019 | 3350.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 4323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004268 | 04/12/2019 | 3768.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004269 | 04/12/2019 | 2488.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFZ-9735,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 038.854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/12/2019 | 215.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/12/2019 | 1380.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004277 | 04/12/2019 | 389.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/12/2019 | 750.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (ALTERNADOR,ROLAMENTO,PLACA DE DISCO,REGULADOR DE VOLTAGEM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/12/2019 | 1600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 4789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/12/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/12/2019 | 100.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/12/2019 | 470.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS 12069454436 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/12/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COL.LOMBAR SEM CONTRASTE E RM JOELHO SE CONTRASTE),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004292 | 05/12/2019 | 1206.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I E A UBS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.749 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004293 | 05/12/2019 | 1604.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004294 | 05/12/2019 | 1246.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO DE SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 05/12/2019 | 1680.98 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1276. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004296 | 05/12/2019 | 26509.49 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1275. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/12/2019 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIGENIOS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4820. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004302 | 05/12/2019 | 740.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFF-7857,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004303 | 05/12/2019 | 585.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2592. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004304 | 05/12/2019 | 190.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2970. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004288 | 05/12/2019 | 541.49 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 05/12/2019 | 2412.11 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/12/2019 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 05/12/2019 | 5963.77 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004300 | 05/12/2019 | 1738.26 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/12/2019 | 2067.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004287 | 05/12/2019 | 1120.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.754. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004289 | 05/12/2019 | 653.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.752. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004290 | 05/12/2019 | 1215.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.751. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004291 | 05/12/2019 | 2738.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.750. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004299 | 05/12/2019 | 16920.14 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/12/2019 | 1262.00 | 20093198000102 | R E LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB . CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2019 | 2583.85 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE(DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/12/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ECOCARDIOGRAMA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1482. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/12/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESPESAS HOSPITALARES,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/12/2019 | 1280.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUSA ALVES 05324618438 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OGE-1024(SAMU) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2019 | 400.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SBICOS INJETORES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2019 | 285.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OGE-1024 (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/12/2019 | 1200.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(SISTEMA EM CATALIZADOR/SISTEMA DPF) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:OFF-8031, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 0034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2019 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004310 | 09/12/2019 | 1300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOE-6414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2019 | 605.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL-ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004321 | 10/12/2019 | 576.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.755. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2019 | 500.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004322 | 10/12/2019 | 511.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2019 | 893.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO/FRALDAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0803744722018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 9636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2019 | 10409.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2019 | 1268.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2019 | 1289.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2019 | 2200.00 | 28837046000189 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA 08000742462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. NAS ESCOLAS DA FAZENDA TAMANDUÁ E NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E ESCOLA PEDRO SOARES. E MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO TECNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2019 | 203.40 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 4732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2019 | 75.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 4733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2019 | 169.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004359 | 10/12/2019 | 1335.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 03 RECARGAS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2019 | 32688.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2019 | 2500.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2019 | 14794.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2019 | 35839.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2019 | 12781.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2019 | 20279.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2019 | 4872.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2019 | 25988.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DOS SEGUINTES ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: CRECHE - EFETIVOS, MDE - EFETIVOS, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, FUNDEB 40% - EFETIVOS, FUNDEB 60% - SUP. DE APOIO PED. A DOCENCIA -EFETIVOS, FUNDEB 60% - ED. FUND. SERIES FINAIS - EFETIVOS E FUNDEB 60% - ED. FUND. SERIES FINAIS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004356 | 10/12/2019 | 24400.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEU PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB ,REFERENTE A 200 HORAS TRABALHADAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO NFS 357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2019 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-7387, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NFS 1317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2019 | 2813.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2019 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2019 | 2952.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM -1% DEBITADO NO DIA 09/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2019 | 5719.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENCIA DO PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2019 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2019 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2019 | 4997.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COD. 4308 - IDENTIFICADOR Nº09929415900012 - COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO, CONTABILIZADO NOE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2019 | 786.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2019 | 313.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004323 | 10/12/2019 | 8000.00 | 00009654864436 | MATHEUS DE ARAUJO ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,ORIENTAÇÕES,DEFESAS E ATUAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2019 | 550.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENHTOS OFICIAS E EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004341 | 10/12/2019 | 10000.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E COLETANIA DE LEIS MUNICIPAIS. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004358 | 10/12/2019 | 1000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 RECARGAS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2019 | 2263.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE A 2º METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2019 | 475.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2019 | 523.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2019 | 26236.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2019 | 55.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 11304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2019 | 5509.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS - SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2019 | 120.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 337. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 30059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2019 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(LITOTRIPSIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2019 | 3350.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2019 | 2766.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1646. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2019 | 2815.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2019 | 160.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 336. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2019 | 130.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004335 | 10/12/2019 | 25332.68 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2019 | 12496.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2019 | 2188.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA(CHICO BADÚ), NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA SALA DE VACINA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004362 | 10/12/2019 | 1005.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 03 CARGAS DE GÁS DE AR SPLIT,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2019 | 19604.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2019 | 3057.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004365 | 10/12/2019 | 1670.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA E 04 CARGAS DE GÁS DE AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 1846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2019 | 11413.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2019 | 9759.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2019 | 4072.91 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13° SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004380 | 10/12/2019 | 385.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAPACITOR E HELICE P/ CONDENSADOR),DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2091. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2019 | 10060.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DOS SEGUINTES ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, PACS - EFETIVOS, PSF - EFETIVOS, SAUDE BUCAL - EFETIVOS E SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2019 | 3150.10 | 21533305000139 | LUCIANA GALDINO DA SILVA OLIVEIRA 03733883497 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAMERAS,FONTE,CABO E OUTROS), DESTINADO AO PSFI E PSF II,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2019 | 1380.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 23 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00015190988473 | THIAGO MARCELINO DE OLIVEIRA SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PÉDIO DO NASF FARMACIA E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00009713111451 | EDIMARCOS CAETANO LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PÉDIO DO NASF FARMACIA E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2019 | 720.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2019 | 720.00 | 00003983849598 | MARTA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA, DESTINADO AO PROGRAMA "ACADEMIA DE SAÚDE" DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2019 | 720.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOLHIMENTO ,PROVIDENCIA DE INTERNAÇÃO,E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2019 | 300.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS ,DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS DO OUTUBRO ROSA SAÚDE DE SANTA TEREZINHA-PB,,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2019 | 3550.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 4323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004426 | 11/12/2019 | 24915.29 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004435 | 11/12/2019 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2019 | 172.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2019 | 877.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 013130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2019 | 780.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2019 | 35.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 4199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/12/2019 | 43.50 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO-ELETRO LASER TINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/12/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2019 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA(PARCELAMENTO DE DIVIDA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00003273663464 | TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS ,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIAS 14 Á 18 DE OUTUBRO DE 2018 DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2019 | 2185.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2019 | 165.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004416 | 11/12/2019 | 3997.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2019 | 123.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA FEP NO MÊS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/12/2019 | 6896.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 32.221-0 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO NUMERO 20190013215215-00004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2019 | 205.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2019 | 620.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2019 | 590.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2019 | 590.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS(ESTATOR,ROLAMENTO E ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2019 | 1015.00 | 00037867797831 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004410 | 11/12/2019 | 2500.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 007.317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004415 | 11/12/2019 | 1560.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2019 | 529.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO,DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/12/2019 | 9.85 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2019 | 720.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA BANCÁRIA 26.242-0 PARA FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004434 | 11/12/2019 | 1290.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002612. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004436 | 11/12/2019 | 1027.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9336, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002610. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004437 | 11/12/2019 | 1060.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004438 | 11/12/2019 | 180.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-3879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004439 | 11/12/2019 | 502.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC:9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004441 | 11/12/2019 | 260.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFB-7948, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 2997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004442 | 11/12/2019 | 561.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002609. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2019 | 1800.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2019 | 1800.00 | 34363240000172 | LUCAS FELIX FERNANDES 11759767417 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO ÁE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2019 | 266.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2019 | 1800.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2019 | 270.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2019 | 1030.83 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO/MEDICAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR NOS ATOS DO PROCESSO 0802814542018.815.0251.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004414 | 11/12/2019 | 2054.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRIANÇA FELIZ),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004417 | 11/12/2019 | 2664.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( SCFV),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004454 | 12/12/2019 | 1565.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRIANÇA FELIZ),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/12/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004452 | 12/12/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004453 | 12/12/2019 | 2170.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:ACM-1453-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS:URTIGA,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2019 | 100.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004449 | 12/12/2019 | 5319.75 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 9822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2019 | 1820.00 | 00005991035407 | EDILSON FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PÉDIO DO NASF FARMACIA E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2019 | 522.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 18807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2019 | 2200.00 | 00007252639460 | JOAO PAULO ALVES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PÉDIO DO NASF FARMACIA E SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2019 | 300.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2019 | 600.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DE MEMBROS INFERIORES),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/12/2019 | 120.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2019 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 30129. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2019 | 370.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA,OBSTETRICA E TRANSVAGINAL),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004470 | 13/12/2019 | 5340.00 | 19002428000100 | TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004460 | 13/12/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004461 | 13/12/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/12/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004463 | 13/12/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004464 | 13/12/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004465 | 13/12/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004466 | 13/12/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004467 | 13/12/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/10/2019 Á 12/11/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004471 | 13/12/2019 | 1112.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOR-6313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NFS 3010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004472 | 13/12/2019 | 441.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC-9336, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002625. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004473 | 13/12/2019 | 994.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGC:9636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 003008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004477 | 16/12/2019 | 344.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OGE-6820, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 002624. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/12/2019 | 67.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.NF 872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/12/2019 | 438.50 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL(TINTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 62045. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004478 | 16/12/2019 | 355.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.NF 002621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004474 | 16/12/2019 | 90.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004475 | 16/12/2019 | 400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFY-3352 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004476 | 16/12/2019 | 2590.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA:OGE-1024 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 2623. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/12/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(OMAPEAMENTO DE RETINA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/12/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO(OMAPEAMENTO DE RETINA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 2143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/12/2019 | 94.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF0009.009.003.178. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/12/2019 | 345.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(HD EXTERNO 1TB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1029 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1001054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/12/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 30195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004489 | 17/12/2019 | 1280.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFY-3352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004490 | 17/12/2019 | 3200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSK-0180, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 5648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/12/2019 | 760.00 | 00010443535469 | JOSE ISAIAS RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2019 | 1430.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X2 PARA APRESENTAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/12/2019 | 360.00 | 00010611573423 | NADIA DANIELLY DE OLIVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADO A REUNIÃO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM A EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/12/2019 | 2350.00 | 00002573505430 | ONALDO MEDEIROS ROMANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE BOLO,DOCES PERSONALIZADOS E SALGADOS , DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS DA COLAÇÃO DE GRAU DO 5º DO COLÉGIO PEDRO SOARES , REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/12/2019 | 1430.00 | 00013494144419 | MARIA EUZARI GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA NA COMUNIDADE"SANTANA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/12/2019 | 1700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MOTOR E BOMBEADOR),DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(SITIO QUEIMADAS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 002.424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004496 | 18/12/2019 | 10000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL FORRO D2, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 00016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2019 | 1125.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 BOTIJÕES DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA ZONA RURAL E ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 604. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/12/2019 | 1445.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 3077. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/12/2019 | 235.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAIMEIA SOARES ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/12/2019 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DAIMEIA SOARES ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2019 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DAGUIA NOBERTO NOBERTO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2019 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARLEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004512 | 18/12/2019 | 2358.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004513 | 18/12/2019 | 2674.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COMPLEMENTAÇÃO RM DA PELVE),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 10165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/12/2019 | 150.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/12/2019 | 300.00 | 19814818000176 | BRASIL COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA-ME CHAMA VIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 BOTIJÃO DE GÁS 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFI E UBS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 603. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/12/2019 | 960.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO CAVALCANTE SOUZA CARNEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO INTERNADOS E PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS GERAIS.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2019 | 180.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MES OUTUBRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/12/2019 | 3580.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004508 | 18/12/2019 | 634.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004509 | 18/12/2019 | 661.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8222. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004511 | 18/12/2019 | 1668.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004514 | 18/12/2019 | 1685.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PSF I E A UBS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004515 | 18/12/2019 | 686.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PSF I E UBS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2019 | 129.89 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL(TINTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 62137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004516 | 18/12/2019 | 1655.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2019 | 5675.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE AOS 50% FINAIS DA ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO PERIMETRO URBANO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 1000112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2019 | 3896.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISAS EM MALHA,CHAPEUS,BATAS,BOLSAS,CAMISETES E BORDADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTES DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 004.981. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO SITIO "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004520 | 19/12/2019 | 126.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 015.461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004521 | 19/12/2019 | 153.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 015.464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004522 | 19/12/2019 | 212.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 015.462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004523 | 19/12/2019 | 2855.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 015.471. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004524 | 19/12/2019 | 272.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA/PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 015.463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO SAMU,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF I,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO PSF II,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1784. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NO BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1785. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2019 | 900.00 | 00009536709457 | FERNANDA NOBERTO DA SILVA LUCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/12/2019 | 900.00 | 34363240000172 | LUCAS FELIX FERNANDES 11759767417 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2019 | 900.00 | 00006982143406 | MACIELMA LEANDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE "CONTAÇÃO DE HISTORIAS" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004519 | 19/12/2019 | 10000.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1295. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA PEDRO SOARES,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA ESCOLA SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2019 | 170.00 | 17949185000188 | HG CUNHA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET,DO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004539 | 20/12/2019 | 45000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EMANEXO.NFS 00062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2019 | 16848.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BANHEIROS QUIMICOS,ILUMINAÇÃO,PALCO,SOM E GERADOR) DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2019 | 6750.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS DO NORDESTE EM HOMENAGEM AO POETA DE SAUDOSA MEMÓRIA CHICO BADÚ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. COM A PARTICIPAÇÃO DO SEGUINTES CANTADORES:IVANILDO VILA NOVA,MOACIR LAURENTINO,DAUDETH BANDEIRA,OLIVEIRA DE PANELAS,GENALDO PEREIRA,PAULO PEREIRA E JOMACI DANTAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2019 | 145.00 | 00010092980465 | RONALDO RAIMUNDO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2019 | 145.00 | 00010143896407 | FABRICIA PEREIRA BRITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2019 | 145.00 | 00007341633476 | SEBASTIÃO LAERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2019 | 145.00 | 00001626365474 | JAILSON SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2019 | 145.00 | 00002529836450 | GESSENILDO LELES NOE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2019 | 145.00 | 00005370267464 | ALECSANDRO DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2019 | 145.00 | 00009454360418 | FRANCINALDO FUTUNATO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2019 | 145.00 | 00006922866401 | GILDEVAR MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2019 | 145.00 | 00010482286490 | DIEGO ALECRIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2019 | 145.00 | 00011363805401 | JONHNEY GOMES DE LIMA LAURENTINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001381 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2019 | 360.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES NATALINA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2019 | 900.00 | 34404528000148 | JORGE LUIZ MARQUES MEDEIROS 12232458458 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2019 | 900.00 | 34392541000124 | ANA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01619281457 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2019 | 900.00 | 00010245822488 | SANDY PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE"CANTINHO DA LEITURA" PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001382 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2019 | 200.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES DE SOUSA 13,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(LUCIOLA DOS SANTOS ARAÚJO).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2019 | 1996.00 | 48555775010384 | FAZENDA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº447/2015.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2019 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2019 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA(ALUGUEL SOCIAL) DA SENHORA LUCIOLA DOS SANTOS ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2019 | 39.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2019 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2019 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2019 | 42.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2019 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2019 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2019 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ALIENE RODRIGUES SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2019 | 480.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE IDOSOS DE SCFV,REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2019 | 600.00 | 00009766644454 | SUVERLEUDO DA SILVA PINTO | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2019 | 627.63 | 00006269837464 | LARISSA MEDEIROS CEZAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2019 | 627.63 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2019 | 302.61 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2019 | 302.61 | 00006874089463 | FABIANA CAMPOS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2019 | 302.61 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2019 | 302.61 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2019 | 302.61 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2019 | 302.61 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2019 | 302.61 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2019 | 302.61 | 00007455299419 | EVAHI MARCIO DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2019 | 201.74 | 00004515662465 | MARIA ASSUNÇÃO DE MENEZES GOMES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2019 | 201.74 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2019 | 201.74 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2019 | 201.74 | 00007055083400 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALENCAR | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2019 | 941.44 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2019 | 941.44 | 00077270088349 | CLAUDIA MIRANDA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2019 | 302.61 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2019 | 302.61 | 00009978223410 | MARIA KALLYANE MENEZES LUCAS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2019 | 302.61 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2019 | 302.61 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2019 | 302.61 | 00006217438445 | ALEXANDRE JÚNIOR LIMA TRINDADE | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2019 | 302.61 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2019 | 302.61 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2019 | 806.94 | 00002979671428 | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2019 | 537.96 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2019 | 493.39 | 00008925606496 | LINDALVA PRISCILA DE SOUSA LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2019 | 493.39 | 00031740512820 | RIMARA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2019 | 493.39 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2019 | 1211.06 | 00009542235437 | ERICA ALVES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2019 | 627.63 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2019 | 302.61 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO A TÍTULO DE PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2019 | 320.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA- ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO VEICULO DE PLACA:QFZ-9222, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. NFS 417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ANALISE BACTERIOLOGICAS E ANALISE FISICO-QUIMICA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2019 | 120.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIA,QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB.NO,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2019 | 170.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDE DA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2019 | 170.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB DURANTE ATIVIDADES EXTRAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DO FEP NO DIA 20/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2019 | 4821.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0004615 | 23/12/2019 | 875.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 8253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/12/2019 | 7989.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/12/2019 | 24000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/12/2019 | 10158.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/12/2019 | 4559.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/12/2019 | 1120.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA JORNALISTICA DA FESTA DE 58 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/12/2019 | 1430.00 | 00007581249450 | AYSLAN GOMES RUFINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE"AYSLAN DOS TECLADOS E AMANDA GOMES" EM PRAÇA PÚBLCA NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019.REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/12/2019 | 840.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00007435597465 | CLIVANDY ALVES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE"WANDY SOARES" EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019.REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/12/2019 | 2070.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE LUAN ESTILIZADO,REFERENTE A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 13881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2019 | 720.00 | 00001035547422 | ANTONIO JULIMAR SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE"JULIMAR SANTOS" NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES E NA FESTA DOS ANOS 60 DOS IDOSOS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2019 | 600.00 | 00058044132449 | ALFRANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019,FESTA DOS ANOS 60, ENCONTRO DE VIOLEIROS E COMEMORAÇÕAES NATALINA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DESTINADOS AS FESTAS NATALINAS ,ENCONTRO DE VIOLEIROS,FESTA DOS ANOS 60 DOS IDOSOS E FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2019 | 500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES E MIDIAS SOCIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/12/2019 | 6088.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/12/2019 | 63747.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2019 | 5001.01 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2019 | 17428.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/12/2019 | 10326.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2019 | 29588.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2019 | 71929.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2019 | 26439.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2019 | 40558.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/12/2019 | 9657.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2019 | 10292.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/256917-6,5/1554336-6, 5/1391489-0, 5/1004452-7,5/1758658-7, 5/1391507-9, 5/1004456-8 ., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/12/2019 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/12/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2019 | 15064.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2019 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/12/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Programa Slário Educação - QUOTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 16.770-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2019 | 150.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PRAXEDES,CENTRO,SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE(JOANA DARC MARTINS DA SILVA).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2019 Á 01/01/2020 .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/12/2019 | 20765.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2019 | 8788.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/12/2019 | 3034.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/12/2019 | 2999.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2019 | 4294.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.142-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2019 | 5988.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/12/2019 | 5712.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/12/2019 | 6892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2019 | 13094.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2019 | 8169.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2019 | 4765.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/12/2019 | 1572.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DO FEP NO DIA 24/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2019 | 4463.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2019 | 986.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/12/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2019 | 553.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13.028-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2019 | 2885.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.502-7 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/12/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/12/2019 | 520.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS URINÁRIAS,ABDOME TOTAL E OBSTETRICA),REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/12/2019 | 600.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2019 | 420.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2019 | 780.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 13 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2019 | 660.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2019 | 180.00 | 00011092022457 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/12/2019 | 300.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/12/2019 | 41489.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/12/2019 | 7790.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/12/2019 | 9192.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/12/2019 | 6115.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/12/2019 | 22880.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/12/2019 | 19114.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/12/2019 | 1014.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/12/2019 | 27225.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/12/2019 | 11776.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/12/2019 | 998.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/12/2019 | 4800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2019 | 7842.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2019 | 2500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/12/2019 | 53694.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/12/2019 | 9282.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/12/2019 | 4807.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004701 | 27/12/2019 | 6093.76 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA EMPREITADA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004702 | 27/12/2019 | 9801.45 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUCAO ,POR ADMINISTRAÇÃO,EMPREITADA DE CAIÇÃO EM MEIO FIO,CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO,PODA DE ARVORES,COM LIMPEZA,NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF365 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/12/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2019 | 190.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 1233. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004705 | 27/12/2019 | 3687.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 000.880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004708 | 27/12/2019 | 20857.63 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-3255,QFZ-9735,OFZ-9222,OFY-3352 E OSK-0180,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004709 | 27/12/2019 | 1361.50 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-1024,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004710 | 27/12/2019 | 11904.83 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSB-2416,QSJ-7150 E QSF-0149,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 1302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004714 | 27/12/2019 | 1242.82 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:AMAROK OFF-8031 ,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004711 | 27/12/2019 | 7466.56 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2019 | 346.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS CAMBOINHA BCA)DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.205. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2019 | 1216.10 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM MULTILASER E 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150. PORTATIL, DESTINADO AO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.030.271. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Programa de Criança Feliz - Primeira Infãncia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2019 | 307.52 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2019 | 2298.02 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 9000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.001.919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2019 | 2800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ARMARIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 937. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2019 | 3310.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS CAMBOINHA BCA E MESAS BRANCA PLASTEX)DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 009.003.204. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004712 | 27/12/2019 | 929.10 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFL-8677 ,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1299. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004707 | 27/12/2019 | 2465.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Doações Diversas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2019 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO SENHOR DAMIÃO FELIX DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004706 | 27/12/2019 | 3000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS,DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 881. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004713 | 27/12/2019 | 9098.81 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 1298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004716 | 30/12/2019 | 2465.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 008.897. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2019 | 425.00 | 00003898051498 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE IDOSOS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2019 | 1042.00 | 00032337079830 | CELIANE GOMES DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A FESTA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE IDOSOS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 65.167-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2019 | 5581.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2019 | 407.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 7.502-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004717 | 30/12/2019 | 750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICO MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:OFX-3255 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 3064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004721 | 30/12/2019 | 7597.53 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOAÇÃO,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NF 759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2019 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(COLANGIO RM),REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.NFS 8858. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2019 | 1080.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 18 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLINICAS E HOSPITAL REGIONAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2019 | 400.00 | 00001210290421 | IONE NOGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA(EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS)EM HOSPITAIS,CLINICAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2019 | 2100.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) - Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 60.054-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.421-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0004754 | 31/12/2019 | 34644.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos Diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0004755 | 31/12/2019 | 11370.00 | 11152901000115 | P. O. ZIOBER - EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2019 | 7207.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2019 | 1930.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2019 | 3922.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2019 | 2921.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2019 | 2165.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2019 | 7223.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/12/2019 | 1635.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2019 | 1930.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2019 | 1284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2019 | 3922.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2019 | 2921.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - ENDEMIAS- 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/12/2019 | 212.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PACS - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/12/2019 | 5717.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - PSF - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/12/2019 | 2165.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/12/2019 | 209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2019 | 1710.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Manutençao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2019 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2019 | 8813.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2019 | 1949.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2019 | 967.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2019 | 8801.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2019 | 1949.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2019 | 967.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA CONTA DA PBM - PAGAMENTO DE BONUS DE ASSISTENCIA MUNICIPAL - CESSÃO ONEROSA NO DIA 31/12/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2019 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2019 | 21588.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2019 | 19205.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2019 | 19327.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 13.028-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2019 | 19472.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2019 | 1677.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2019 | 267.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2019 | 1500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO ANO DE 2018.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/12/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPETENCIA 11/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2019 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPETENCIA 12/2019 - CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2019 | 2133.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2019 | 720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2019 | 4178.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/12/2019 | 4178.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2019 | 1845.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2019 | 637.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2019 | 456.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2019 | 901.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004729 | 31/12/2019 | 2390.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CKD-4774-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2019 | 2170.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PRISMA,PLACA:8643/PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO AROEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE Á 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2019 | 1950.00 | 00010575164492 | FRANCISCO DANIEL MARTINS DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE,PLACA:KFD-2719-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: FAZENDA NOVA CACHOEIRA,SITIO SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004732 | 31/12/2019 | 2170.00 | 00070603852408 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BKC-2983-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004733 | 31/12/2019 | 2170.00 | 00069058679420 | IVONE RODRIGUES DE AMORIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:JTM-3577-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO VARZEA REDONDA,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004734 | 31/12/2019 | 2390.00 | 00009270374408 | VANDERIAN FERREIRA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:CPL-6105-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO ASSENTAMENTO NEGO FUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004735 | 31/12/2019 | 2280.00 | 00005598376407 | JOELSON DIAS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:KPF-2925-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004736 | 31/12/2019 | 2170.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:DCV:9589-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004737 | 31/12/2019 | 1950.00 | 00002657355480 | JAILSON APRIGIO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:GWO-9327-PB,PARA TRANPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO:SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004738 | 31/12/2019 | 2710.00 | 00003502245444 | DAMIÃO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO,PLACA:BML-8340-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS:URTIGA DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ O SITIO BOI RAPOSO E VICE E VERSA,DURANTE O PERÍODO DE 12/11/2019 Á 12/12/2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004743 | 31/12/2019 | 1909.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. NF 550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Transporte Escolar - Convênio com Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2019 | 31.35 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TED NA CONTA BANCÁRIA 32.221-0, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2019 | 12792.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2019 | 3910.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2019 | 2168.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 11/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2019 | 1278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2019 | 12792.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2019 | 987.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2019 | 3910.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - 60% - CONTRATADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2019 | 2168.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - 12/2019. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/12/2019 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2019 | 14975.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2019 | 5313.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SERIES FINAIS - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2019 | 8517.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDC. FUNDAMENTAL - SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO A DOCENCIA - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2019 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2019 | 994.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2019 | 1447.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/12/2019 | 994.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 11/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024